税理士「＜個人事業主・フリーランスの強い味方＞山口勝己税理士事務所」が回答した質問・相談一覧(6ページ目)

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＜個人事業主・フリーランスの強い味方＞山口勝己税理士事務所が回答した質問一覧

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  • 水道光熱費と電気代の経費計上について

    個人事業主として自宅を事業所としている場合、水道光熱費と電気代は経費として計上できますか？ 可能な場合、その按分割合について教えてください。

    • プライベートで乗っていた車を事業供用する場合

      ３年プライベートで乗っていた車を個人事業に使用する予定です。 この場合、定額法での減価償却は、耐用年数６年のうち、残りの３年で行うのでしょうか。それとも事業供用から６年でよいでしょうか。

      • 法人一人社長の決算、確定申告、年末調整について

        １０月１日から何もわからない状態から法人一人社長で創業を始めましたが確定申告と年末調整の仕方がわかりません。 そもそも決算と確定申告の違いもよくわかっていません。 全くの素人で申し訳ないのですがよろしくお願いします。 確定申告は会社と個人の両方で申告するのでしょうか？ また、確定申告後に法人税の納付もするのでしょうか？ 年末調整はしなくてはいけないことはわかりますが確定申告、年末調整の記入用紙はどこに行けば貰えるのでしょうか？ 会計ソフトで月々の記帳をして決算は税理士にお願いしようと思っています。 税理士に決算をお願いした場合は確定申告も一緒にやってもらえるのでしょうか？

        • 大学生 アルバイト 123万

          大学生です 123万をほんとにギリギリ超えてしまいそうなのですが、 超えると自分にかかる税金 親にかかる税金はなんの種類でそれぞれどのくらいなのでしょうか？

          • 修正申告が必要か否か

            2024の確定申告の際に10月から賃貸料を得ているのですが勘定科目を間違えて地代家賃として確定申告をしてしまいました。 修正申告が必要か必要ならば対応についてご教示いただければと存じます。 何卒、宜しくお願いいたします。

            • 交通費に関して

              私は東京にて個人事業主として活動しています。遠地(関西)のお客様先へ出張の際、交通費はお客様から支払って頂く約束で立て替えました。その後、交通費と報酬を請求し支払って頂きました。この際、出金(交通費を交通機関等への支払い)と入金(交通費代をお客様から受け取る)は、確定申告(青色)のために、どのように記帳したらよいでしょうか。また、交通費の請求は支払った金額を記載し10％の消費税を付けずに請求するのが正しいでしょうか？

              • 消費税の少額特例と８０％控除の関係について

                ９０００円の買い物をして領収証をもらいましたが、インボイス番号がありませんでした。 この場合、少額特例を使って領収証を破棄し、８０％控除ではなく１００％控除を適用してもかまわないでしょうか？ 厳密にはダメだと思いますが、ご指摘お願いします。

                • 確定申告について

                  2025年10月末に正社員を退職したものです。 仮に2025年12月からアルバイトをした場合、2025年1月から2025年12月までの確定申告は自身で行う解釈になりますでしょうか？

                  • e-Taxでの確定申告時における社会保険料控除証明書の提出方法について教えて下さい

                    今年の2月で会社を辞めて、以降はフリーランスで仕事をしています。 2025年分の所得については初めて自分で確定申告をすることになるのですが、e-Taxで申告しようと考えています。以下が質問です。 1．国民年金保険料の社会保険料控除証明書が10月に届きました。これには「控除を申告する場合、本証明書の添付等が義務付けられています」と書かれているのですが、e-Taxで電子申告する場合はどうやって添付すればいいのでしょうか？ マイナポータルと連携している場合は、社会保険料控除証明書のデータが電子データとして送付できるようなのですが、私は連携はしないつもりです。 ・手元に紙の社会保険料（国民年金保険料）控除証明書がある ・e-Taxで、郵送ではなく電子申告したい ・マイナポータルとの連携はしていない この場合の証明書の提出・貼付方法を教えて下さい 2．2月まで会社に勤めていたのでその分の源泉徴収票も手元にあります。この源泉徴収票についても、e-Taxで電子申告する場合は提出・添付が必要なのでしょうか？必要な場合はどのように提出・添付すればいいのでしょうか？

                    • 退社済みの場合の年末調整

                      2025年6月〜11月までアルバイトで勤務し、現在は退社しておりこの場合の年末調整はどのように行うべきなのでしょうか？ もしくはどちらの方がおすすめ、楽か教えていただけますと幸いです。 会社の方から弊社で行うか自身で確定申告するかを聞かれ分からず… トータルで稼いだ金額は約108万程、他にアルバイトの掛け持ち等はしておりません、また親の扶養に入っているような状況です。

                      • 高校生のバイトについて

                        たくさんバイトに入って稼ぎたいと考えているのですが、高校生バイトの給料が年103万を超えると扶養から外れると聞きました。実際にどのような影響があるのでしょうか？ また高校生の場合103万を超えないほうがいいのでしょうか？ もし160万ほど稼いだ場合どの程度税金を納めなければならないのでしょうか。

                        • 1〜4月までは保育園勤務、その後業務委託で働いてるのですが、年末調整か、確定申告か、、どちらになるのでしょう？

                          よろしくお願いします。 1〜4月までは保育園勤務で、正社員しておりました 4月末で退社し、7月末から業務委託で働き始めました。 保育園から源泉徴収をいただいて、今の会社のお給金と合わせて確定申告になるのでしょうか？ 今までは保育園で働いていて会社がしていてくれたので、詳しくなく、すみません。 そして、年末調整では保険などのお金を書き込んでいましたが、、確定申告で行うのでしょうか、、？ お答えいただけると助かります。

                          • 個人事業主だった頃の赤字を繰り越し会社員の所得から差し引くことについて

                            個人事業主として経営しておりましたが赤字が重なり一昨年7月に会社員に転職しました。 その年の12月末に閉業届を出し（青色申告は取りやめず）その年は青色申告で会社員の給与から赤字を差し引きして所得ゼロにて申告しましたが、赤字額としてはまだ積み残っています。 個人事業主の赤字は3年繰り越せるかとおもいますのでもう一度給与所得給与から残りの赤字分を差し引きしたいのですがこの場合どのような申告をすればよいでしょうか。 再度青色申告か、青色申告をとりやめてサラリーマンとして確定申告か、ご教授いただけると幸いです。

                            • 開業前の清掃費等について

                              今年の3月に開業をした個人事業主です。 昔住んでいた戸建ての実家を貸しています。 開業日前に清掃やクリーニングをしました。 これは開業費として処理していいのでしょうか

                              • 仕分け登録の日付について

                                実際に買い物した日か、あとから発行される領収者の日付か、どちらがいいのでしょうか？

                                • 個人事業主から会社員になった時の確定申告について

                                  1～5月まで個人事業主で6月から会社員になった場合の確定申告で会社のほうで11月に年末調整書類を出す時に国保、国民年金の控除証明書を出したのですが、確定申告の時に同じように国保、国民年金の控除証明書を出しても良いのですか？

                                  • 103万の壁が無くなった今、バイト代と業務委託の合計額がいくら以下なら今まで通りになるのか

                                    今大学生でアルバイトを2つ掛け持ちして、その2つの他にもう1つ業務委託でお金を貰っています。これらの合計金額がいくら以下ならこれまで通り扶養に入って余計な税金を払わずに済むのでしょうか？以前ネットで少し調べたら123万までだったら良いという情報を見ました。ですが、正直いくらで扶養が外れていくらで住民税が増えて…など税金の額が変化するタイミングが複数あるためどのラインが、これまでみんなが口酸っぱく103万の壁はだめと言っていたラインなのかが分かりません。

                                    • 確定申告

                                      フリマサイトの確定申告について 質問内容：好きなアイドルグループのCDを買うと特典でイベントに応募ができるシリアルナンバーが封入されます。 わたしはイベントに応募しないため、毎回フリマサイトでシリアルナンバーが記載された紙を売っています。 様々なグループを推しているため、売上が年間総額20万を超えますが、確定申告は必要ですか？

                                    • 副業の確定申告について

                                      母校の部活コーチを引き受けており、年にすると合計10万円位の謝礼を受領しています。 職場が休みの土日に引き受けています。 この場合、確定申告は不要で大丈夫でしょうか。 住民税の申告は必要でしょうか。

                                      • 業務委託契約時の食事補助や燃料費が支給される場合について

                                        業務委託契約で清掃業を営んでおります。※個人事業主で青色申告をしております。 業務委託費とは別に稼働日数に応じて食事補助・オイル交換補助・燃料費が支給されております。 これらの金額は収入に含める必要があるのでしょうか。 また、どのように仕訳したらよいのか、ご教授頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。

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