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💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告の回答した質問⼀覧 | 税理士相談Q&A (最新の5件)

• Netflixプランの税務扱いについて

  当社では福利厚生代行会社が提供するNetflixプランを導入しております。
  このプランを福利厚生費として処理していますが、給与として処理すべきという見解を目にします。
  本当に給与課税すべきなのでしょうか？
  また、税務署の監査で指摘された際のリスクについても教えてください。

  • 回答日：2026/04/23
  • 給与計算・年末調整
  • 回答数：2件

• 個人事業主の確定申告について

  個人事業主とマイクロ法人の二刀流で仕事をてます。マイクロ法人は設立一年目になります。
  マイクロ法人では、役員報酬を月5万円受け取り、給与所得控除内かつ保険料を安くできるようにしています。
  主な収入は個人事業主の方で稼いでいる状態です。

  確定申告について質問です。マイクロ法人の年末調整で扶養控除や配偶者控除をしました。その場、確定申告の扶養控除や配偶者控除はできるのでしょうか？できない場合は配偶者控除などの欄は空欄でて提出するのでしょうか？
  よろしくお願いします。

  • 回答日：2026/04/23
  • 確定申告
  • 回答数：3件

• ２割特例の消費税の決算仕訳に出る「雑収入」の扱いについて（個人事業主／税抜経理）

  お世話になります。

  個人事業主なのですが、インボイス制度開始時から、消費税納税者になりました。
  税抜経理方式で記帳しております。

  ２割特例にて、消費税の決算仕訳をしているのですが、３点質問があります。

  ============
  【質問１】
  ２割特例で免除される消費税「雑収入（消費税不課税）」の仕訳タイミングは、下記のAとBのどちらでしょうか？

  A　決算仕訳で同時に行う
  ＜決算時＞（借方）仮受消費税等5,000／（貸方）仮払消費税等4,000、未払消費税等200、雑収入800
  ＜納税時＞（借方）未払消費税等200／（貸方）事業主貸200

  B　消費税の納税時に行う
  ＜決算時＞（借方）仮受消費税等5,000／（貸方）仮払消費税等4,000、未払消費税等1,000
  ＜納税時＞（借方）未払消費税等1,000／（貸方）事業主貸200、雑収入800

  ============
  【質問２】
  上記の雑収入は、２年後に申請する消費税の、基準期間の課税売上高に含めるでしょうか？
  不課税なので、含めなくても良いのでしょうか？

  ============
  【質問３】
  上記の雑収入は、
  「所得税青色申告決算書（緑の横長の紙）」の３枚めの「売上（収入）金額の明細」の一覧に記載したほうが良いのでしょうか？
  記載するとしたら、「売上先名」はどのように書くとよいでしょうか？

  ============

  お手すきの際にご回答いただけましたら幸いです。
  どうぞよろしくお願いいたします。

  • 回答日：2026/04/23
  • 税金・お金
  • 回答数：2件

• 年金の入力について

  昨年9月より国民年金が支給されました。
  これは会計上、どのように処理すれば良いですか。

  勘定科目を事業主借にして日付と金額を入力するのですか。

  確定申告時に、2025年に支給された年金の合算を記入すれば良いのですいか。

  • 回答日：2026/04/23
  • 確定申告
  • 回答数：5件

• 確定申告のための帳簿相談

  個人事業主で青色申告にて帳簿をする際に、不明点がいくつかあります。
  その際に税理士さんに個別で相談をしたいのですが、大体の料金の相場を教えていただきたいです。

  • 回答日：2026/04/23
  • 顧問税理士
  • 回答数：3件

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依頼内容

確定申告のみ対応

決算申告のみ対応

株式上場(IPO)支援

記帳代行

月次で面談・監査

その他対応可能サービス

• 経理代行(個人/小規模法人)
• 記帳指導(自計化)
• 経理指導(個人/小規模法人)
• 普通法人設立(株式/合同/合資など)
• 個人の節税対策
• 借入(金融機関)
• 個人の税務調査
• 法人の税務調査
• 経営計画策定
• 年末調整・法定調書作成

対応業種

医療・福祉

医療福祉業界は、診療報酬・介護報酬の請求管理、消費税の非課税取引、補助金・助成金の活用など、特殊な税務処理が求められる分野です。当事務所は、病院・クリニック・介護施設など、多様な医療福祉機関に対応し、適正な税務申告と経営戦略をサポートします。医療法人設立やM&Aにも対応し、税務を超えた包括的な支援を提供。医療・福祉の現場を支える経営者が、安心して本業に専念できる環境づくりをお手伝いします。

建設

建設業は、工期が長く資金繰りが重要で、外注費や消費税の処理も複雑です。当事務所は、建設会社や職人の方々をサポートし、決算・税務申告はもちろん、経費管理や利益確保のアドバイスも行います。建設業許可や経営審査対策にも対応し、事業の成長を税務の面から支えます。安心して仕事に集中できるよう節税対策もしっかりサポート。建設業の現場を理解した税理士として、財務の土台をしっかり築くお手伝いをいたします。

デザイン・制作

デザイン・制作業界は、プロジェクトごとの収支管理、外注費の処理、著作権やライセンス契約に関わる税務など、独自の課題が多い業界です。当事務所は、フリーランスから制作会社まで幅広く対応し、決算・税務申告はもちろん、案件ごとの収益管理や資金繰りの安定化、適正な節税対策をサポートします。クラウド会計の活用支援も行い、安心してクリエイティブな活動に専念できる環境を整えます。

IT

T業界は、クラウド活用、ストック型収益、フリーランス契約など、特殊な税務処理が求められる分野です。当事務所は、エンジニア・開発会社・スタートアップに対応し、決算・税務申告はもちろん、売上管理、外注費の適正処理までトータルにサポート。クラウド会計や電子申告を活用し、効率的な経理体制を構築します。急成長するIT事業の財務基盤を支え、安心して開発や事業拡大に専念できる環境づくりをお手伝いします。

士業・学術・専門技術サービス

士業は、顧問契約による継続収益、報酬請求のタイミング、従業員の社会保険管理、事務所経費の適正処理など、独自の財務管理が求められます。当事務所は、弁護士・司法書士・行政書士・社労士・コンサルタント業に対応し、決算・税務申告はもちろん、節税対策、資金繰り、法人化のタイミングまで総合的にサポート。クラウド会計の活用や業務効率化の支援も行い、安定した経営を税務の面から支えます。

その他対応可能分野

• 農林水産業・鉱業
• 製造・加工
• 運輸・物流
• 金融・保険
• 不動産・レンタル
• 飲食
• レジャー・娯楽
• 生活関連サービス（理美容・冠婚葬祭・引っ越し等）
• 教育・学習支援
• その他サービス（人材派遣・紹介・機器整備等）
• NPO・一般社団法人等

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