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新宿パートナーズ税理士事務所【初回のご面談は無料でおこなっております。お気軽にお問い合わせください。】の回答した質問⼀覧 | 税理士相談Q&A (最新の5件)

• 一時払終身保険を複数回減額した際の税務について

  過去に保険料１５００万円の一時払終身保険に加入。
  その後４回減額（毎回３００万程度払戻金あり）して今５００万円ほどの保険料になっています。その契約をまた減額する場合、払戻金がいくらまでなら税金はかからないですか？
  また、減額で払戻金を受け取った場合、社会保険料の負担額（高齢者負担1割から２割、３割へ）が増えるのはどれくらい所得が増えたときですか？

  • 回答日：2026/06/04
  • 税金・お金
  • 回答数：2件

• 消費税の仕分けについて

  2024年度分の消費税が　2025年4月に口座から引き落としとなりました。この際、勘定科目「未払い消費税」で登録をしました。消費税の申告は郵送で行っているため、会計ソフトの中に消費税データがないのです。そのため、消込ができず、未払い消費税がマイナス表示となったまま、次年度2026年へ引き継がれいることに気が付きました。この場合、年度を巻き戻して、勘定科目を「未払消費税」から「租税公課」に変更するべきでしょうか？そしてそのことにより、修正申告が必要になりますか？

  • 回答日：2026/06/04
  • 経理・記帳・仕訳
  • 回答数：3件
  • 勘定科目
  • 経費・計上

• 小説家をしている大学生です。確定申告をどうすればいいかわかりません。

  私は親の扶養に入っている大学生で小説家をしているのですが、今年の収入が現時点で60万、今請け負っている複数件の仕事でプラス30〜？万で、どう足掻いても100近くなってしまいます。親の社会保険の規定では収入(所得ではなく)が150万を超えた場合は扶養を抜けることになるそうです。
  一応開業届と青色申告申請書は出しておきましたが、私はお金関連の話や勉強が苦手です。なるべく楽に終わらせたいです。
  また、小説は紙書籍の場合は刷った分の金額は確定ですが、昨今主流の電子書籍では最低保証がなく、売れた分だけお金になります。収入がどうなるかギリギリまでわかりません。
  とりあえずアルバイトはしないようにしています。どう対策すれば良いでしょうか？

  • 回答日：2026/06/04
  • 確定申告
  • 回答数：3件

• 役員報酬

  5月が決算月の中小企業です。
  前期は役員報酬を出しておらず、今期は2025年6月〜2026年5月まで毎月同額の役員報酬を支払います。いわゆる役員報酬の損金不算入になる金額は無いと考えてよいでしょうか？2025年6，7月辺りを心配してます。

  • 回答日：2026/06/04
  • 法人決算
  • 回答数：3件

• 開業届、廃業届、青色申告書について

  2026年4月に開業届と青色申告の届出を出しましたが、諸事情で、一度廃業届を出して、3週間以内に、再度同じ業種での開業届を出したいと思っています。

  2025年度の青色申告をしたいのですが、その場合、今回は廃業届のみで、青色申告はそのままにしておいた方がいいのか、今回廃業届も青色申告取り下げ書も出して、再度開業届を出す時に青色申告の申請もした方がいいのか、どうなのでしょうか？

  • 回答日：2026/06/04
  • 確定申告
  • 回答数：2件

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依頼内容

月次で面談・監査

✅法人決算｜固定担当×早いレスポンスで安心の対応体制 担当者が毎年変わることなく、チャットを中心にスピーディーな対応を徹底。 建設業の法人様では、急な税務署対応や決算期の処理でも即対応し、経営判断のスピードアップにも貢献。決算直前での節税対策も機動的に実行できました。

確定申告のみ対応

✅個人確定申告｜副業や初申告でもストレスなく完了 初めて確定申告が必要となった副業の方へ、freeeの操作支援から帳簿整理まで対応。 X（旧Twitter）での収益化をされたお客様には、PayPalやGoogle明細の整理・記帳代行までサポートし、安心して初申告を終えられたと好評です。

法人の税務調査

✅税務調査｜調査も慌てず対応 調査対象になった際も事前の準備から立会い対応まで実施。 飲食店のクライアントでは、レジ売上の整合確認や福利厚生費の区分整理を事前に行い、結果的に指摘ゼロで調査を終えられました。

個人の節税対策

✅節税対策｜役員報酬の見直し＋制度活用で納税最適化 利益が増加した法人に対し、役員報酬や賞与の調整、中小企業投資促進税制の活用を提案。 医療法人では、医療機器の購入計画と報酬設計を組み合わせ、税負担を抑えつつ資金繰りも安定させました。

記帳指導(自計化)

✅経理・記帳業務｜freeeによる自動化＋固定担当で安心運用 ネット販売業のお客様に対し、freee導入から帳簿の自動仕訳設定、請求書・銀行連携まで構築。 固定担当制で毎月の疑問にも即レス対応し、経理が苦手でも月次の数字が読めるようになり、意思決定のスピードも向上。

その他対応可能サービス

• 決算申告のみ対応
• 記帳代行
• 経理代行(個人/小規模法人)
• 経理代行(中大規模法人)
• 経理指導(個人/小規模法人)
• 経理指導(中大規模法人)
• 普通法人設立(株式/合同/合資など)
• 法人の節税対策
• 借入(金融機関)
• 助成金/補助金
• 個人の税務調査
• 相続税対策
• 贈与税対策
• 事業承継
• M&A
• 株式上場(IPO)支援
• 経営計画策定
• 国際税務
• 年末調整・法定調書作成
• 給与計算代行
• 給与計算指導
• 人事労務手続き代行(入退社/保険など)

対応業種

建設

✅建設業｜工事別の原価が見えず赤字現場が続出 案件単位の利益が把握できず、赤字現場の早期発見ができない状態。 → freee会計で現場別管理を構築。外注費・材料費・人件費を紐付けて見える化。

不動産・レンタル

✅不動産業｜賃貸管理会社の月次管理改善 減価償却の計算ミスと修繕費の処理ズレで、毎年修正申告が発生。 → 建物構造ごとの耐用年数を再設定し、freee会計にルール反映。 税務調査でも指摘ゼロで、銀行融資の際も信頼性が向上。

小売・卸売

✅小売・卸業｜輸出取引が増えたのに、還付も節税もできてない 海外向け売上が伸びたが、帳簿や保存書類が未整備で免税扱いにならない。 → freee＋外部アプリで輸出取引の抽出と保存対応を支援。 初年度で消費税80万円の還付＋翌期以降も仕組み化。

医療・福祉

✅医療業｜ドクターの経営判断が「勘と経験」頼りに 月次試算表が読みにくく、設備投資や採用の判断が後手に。 → 医師会出身税理士が医療収支を分かりやすく整理。 診療科目別の収支や患者単価も可視化し、経営改善に活用。

飲食

✅飲食業｜売上は伸びてるのに、なぜかお金が残らない 日々の売上は好調だが、利益や資金残高がまったく読めない。 → 現金・キャッシュレスを連動し、日次の利益管理表を作成。 オーナーが毎月利益を把握できるようになり、6ヶ月で粗利改善＋支出最適化へ。

その他対応可能分野

• 農林水産業・鉱業
• 製造・加工
• IT
• 運輸・物流
• 金融・保険
• 士業・学術・専門技術サービス
• デザイン・制作
• レジャー・娯楽
• 生活関連サービス（理美容・冠婚葬祭・引っ越し等）
• 教育・学習支援
• その他サービス（人材派遣・紹介・機器整備等）

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