青色申告に関する質問・相談一覧

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青色申告の質問一覧

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386件中1-20件を表示

  • 廃業青色申告取り消し後の申告について。

    個人事業主の廃業届と青色申告取り消し届を今月に出そうと考えています。 青色申告取り消し届に 令和8年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。 1 青色申告書提出の承認を受けていた年分 令和8年分から令和 8年分まで。 と書いて提出した場合 来年の3月の確定申告は青色申告でしなければならないでしょうか？ 収入が0だった場合も申告が必要かなども教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。

  • freee会計アプリについて

    freee会計アプリを使用していますが 別に経費帳も自分で手書きで詳細を書いています。そこで、本来は細かく一個ずつアプリに入力するわけですがまとめて経費を入力しても大丈夫でしょうか？(例)消耗品１ヶ月５万など。 売上もエアペイと連携しています。別でノートに金額、支払い方法なども帳簿しています。 個人事業主です。

  • 青色申告申請承認届事業内容の追加

    現在、サラリーマンで、不動産賃貸を、青色申告実施中、妻が雑貨販売開始するにあたり、私の申告として合算するには、新たに申請が必要か

  • 日々の経費や売上などの仕訳について

    freee会計を使用しています。レジはエアレジ を使っていて連携しているため日々の売上は自動で計上されています。以前私自信使いこなせてなくて経費ばかり入力していてマイナスがくになってしまったので会計アプリfreeeを使わずに単式簿記で確定申告をしました。今年こそ使おうと一旦今までのデータをリセットしました。 そこで質問なのですが、経費帳は手書きで別に記載しております(細かく鑑定科目などなにに使用したか振り分けて)freeeでの入力の際１ヶ月分まとめて計上しても大丈夫なのでしょうか？ 銀行やお店用のクレジットもあるため虚偽なんてしようとか絶対ないのですが、売上は連携されているのでエアレジ に記録もありデータも出せます。現金売上だけ入力してから口座振替も入力しているのですが税務署的にはダメなんでしょうか？

  • 専門学校での非常勤講師の青色申告の申請の可否

    本業（給与所得）とは別に、専門学校での非常勤講師を行ない支払調書（報酬）という形で年末に書類（年間60万くらい）が届きます。この場合は、個人事業主となり、青色申告可能でしょうか。

  • 賃貸物件の修繕費について

    初めて質問させていただきます 私は会社員です 相続により賃貸物件を受け継ぎました 今年に入り、一軒退去者があり大変荒らされていて修繕費に100万かかりました 退去した際に外壁にいくつも亀裂があり水漏れから室内に染みるような箇所が判明し、3階だったので足場を組んで大規模修繕工事となりました この場合、退去部屋の修繕費は経費で処理できると思いますが、外壁の亀裂による大規模修繕は外壁塗装も含めて行いましたので経費で一括で処理できるのかをお聞きしたいと思います できるとして、今年に関しては収入より支出が多くなりますので、青色の赤字分を次年度の経費に繰り越しできる方法をとりたいと思っています その場合、請求書や領収書の項目が何であれば修繕費として経費になるかを教えていただきたいです 無理であれば、耐用年数とか減価償却という処理になってしまうのでしょうか？ ややこしい内容で伝わるか心配ですが、どうぞよろしくお願いいたします まとめ ・180万かかった外壁修繕費を一括で経費として計上し、赤字分を次年度に繰り越し経費にしたい ・その場合の請求書などの項目がどうであれば経費にできるか ・難しい場合、分割して経費と減価償却にするならどんな項目内容か

  • 確定申告・開業について

    2025年7月より委託業務にて仕事を開始しました。 2025年7月～12月の間で260,318円(源泉徴収後金額)の収入を得ました。 夫の扶養に入っておりますが、確定申告の必要はありましたでしょうか？ またこれからもこの働きかたを続けていく予定で、2026年1月からは月に5万円から8万円程度の収入を得ています。 開業届を出し、個人事業主になるべきか、このままの状態で良いのかわかりません。 教えていただけましたら幸いです。

  • 少額原価償却の特例

    令和8年4月以降に取得の40万未満の少額原価償却の特例の固定資産の登録方法を教えてください。

  • 帳簿の書き方や種類について

    今年から副業（現在せどりがメイン）を始めました。 今年度は白色申告で来年度は青色申告を考えております。 そのため現在は会計ソフトは導入せずエクセルで帳簿をつけ始めたところです。 そこで帳簿の書き方と種類について質問させていただきます。 ●帳簿の書き方 国税庁の「帳簿の様式例（事業所得者用）」を使っているのですが、Amazonギフトを購入・利用した際の記載方法で確認です。 例えば仕入れ用に10万Amazonギフトを購入、15万の商品を仕入れる際にAmazonギフト10万・ポイント1万・残額4万をクレカで支払いした場合どのような記載をすればいいのでしょうか。 また「帳簿の様式例（事業所得者用）」の「摘要」について、おすすめの記載方法などあればご教示いただきたいです。 現在は「Amazon Xbox 仕入」のような形式で記載しています。 ※Amazonギフトはキャンペーンなどあった際に購入したりしています ※Amazonポイントはプライベート利用で貯めたものと事業利用で貯まったものが混ざってしまっています ※電子データはひとまず商品だけでなくAmazonギフト購入時のものも保存しています ●帳簿の種類 初歩的過ぎて申し訳ないのですが「帳簿の様式例（事業所得者用）」はそもそも何帳簿なのでしょうか、名称が分かっておりません。 また白色申告で必要な帳簿はこれだけ作成しておけばいいのでしょうか。 他に作成すべきものがあればご教示いただきたいです。

  • 日本語教師が外国語学習をします。経費になりますか。

    日本語教師をしています。対象は中国人が最も多く、指導そのものに中国語はほとんど使いませんが、初期の段階では諸連絡の際に中国語を介することも時々あります。 中国語を話せるようになるため、４月から中国語講座に通うことにしました。講座自体は無料ですが、教科書代と交通費がかかります。これらの費用は確定申告の際、経費になりますか。 なる場合、どう仕訳をすればよろしいでしょうか。

  • 法人税申告で「青色申告がされていない」と指摘を受けました。対処法を教えてください。

    はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。 弊社は2021年12月に設立し、昨年より黒字化したため、現在は自社のみに集中して運営しております。会計ツールはFreee会計を使用しています。 このたびご相談したいのは、法人税の申告に関してです。 先日、税務署より「青色申告がなされていないので訂正してください」との電話連絡がありました。ただ、自分自身では青色申告の手続きをしたかどうか記憶が定かでなく、どのように対応すればよいか困っております。 具体的には以下の点についてアドバイスをいただけますと幸いです。 青色申告の承認を受けているかどうかを確認する方法 承認を受けていなかった場合、今後の対処法（遡及の可否など） Freee会計を使っている場合に注意すべき点 ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 2025年確定申告作成中）　固定資産台帳に2025年度に取得済だが、2026年度に事業供用開始日入力すると、「取引登録の金額分」がちょうど試算表の期末残高の「差異金額」が発生してしまう対策は？

    2025年度に取得の固定資産は、固定資産台帳と、取引登録、両方に入力しています。購入済の工具器具備品ですが、未だ使用していないものが有るため、事業供用開始日が2026年度となる取引があります。しかし、固定資産台帳では、会計期間が当期で無いため、「指定しない」で確認すると、表示される案件です。「当期」で確認すると、表示されません。その分が、どうも「差異金額」発生のため、アラートが出ています。これは、2025度分から取引登録を除外した方が良いのでしょうか？それとも、そのまま確定申告しても大丈夫でしょうか？ もし、削除した方が良い場合、2026年度の入力方法を教えてください。

  • 税理士さんへ相談していい線引きについて

    今年からしっかり副業を始めました。 副業するだけして経理？的なことが何もできていない状況です。 今更ですが確定申告に向けてどのような作業をしていけばいいのか調べながら悩んでおります。 そこで税理士さんへの相談も検討しているのですが、初めてですので料金の相場やそもそも基礎的なことを相談していいのか分からずここで質問させていただきました。 【相談したいこと】 ・副業を行ううえで私が行わなければいけない経理関係をどのように行えばいいか 　（どういう書類を作ってどういう書類を保存する必要があるのか） 　（来年以降青色申告を見込む場合どのように準備しておくべきか） 　（ポイ活の仕分け・記録など基準が不透明なものが多いものはどうすべきか） 　（ポイント利用の考え方（プライベート・副業）） 　（帳簿のつけかた？や経費の内容など基礎的な部分） 　※様々なことをなんとなく把握していますが体系的に理解して、自分または税理士さんへ確定申告をお願いできる状態にしたい ・税理士さんにはどういう内容をお願いできるのか 　（最低限私が行わなければならないことは） 　（料金次第で自分の作業を増やしたり減らしたりしたい） 　（都度払い？期間契約？） 　※税理士さんに全てお願いすることも検討していますが、今の収益ではおそらく厳しいんだろうなと考えております 【わたしの状況】 ・会社員で副業を行っている ・副業はポイ活、ポイントせどり、FXなど 　（経理や確定申告業務など含め基礎が安定したら別の副業も行う予定） ・2026年度は課税売上高が1000万を超えそう ・開業届や青色申告承認申請書は2026年度は未提出 ・インボイス未登録 ・支払いなどかなりぐちゃぐちゃな状態 　（ポイ活を行う影響で様々な口座やクレカでプライベートと副業の支払いが混在している）

  • 所有権移転外ファイナンス・リースについて

    個人事業主で開業後に約110万円程の電解次亜水生成装置をリース契約(7年契約)しました。所有権移転外ファイナンス・リースにあたるのですがリース契約時と毎月の支払い時の仕分け方法について教えてください。

  • 前期3月にパソコンを137,000円で購入したが、仕分けを計上し忘れていました。

    お世話になります。弊社は3月決算です。 前期3月にパソコンを137,000円で購入しましたが、その計上を忘れていました。 使用は今期の4月1日からのため、一括償却資産の登録をしますが、開始残高の設定はどのように行えば良いでしょうか？ また、計上忘れのパソコン代を今期で計上する場合はどのようにしていくのが良いでしょうか？

  • 青色申告

    青色申告の年会費は何で計上すれば良いですか？

  • 現物レシートの保管

    クレジットカード引き落とし　仕分けをして　経費を処理しています。この場合現物レシートの保管は必要でしょうか？両方あると　ごちゃごちゃして間違う気がして不安です。何か方法ありますか？

  • 本業医師ですが、副業で個人事業主になると節税になるか

    本業は非常勤医師でクリニックを2-3箇所掛け持ちしています 年収800程度 副業で土地を親族の会社に貸しております 年収120程度 この時、借地の方で個人事業主になることかかった経費を算出すれば、全体の収入の圧縮や節税に繋がるものなのでしょうか？ 特に東京、神奈川の税理士さんからの回答をお待ちしています

  • 専従者給与額他

    専従者給与額をいくらにしたら世帯全体の節税になるのか悩んでいます。 2026年から色々な改定があると思うので余計混乱しています。 昨年の所得は250万円ほどで専従者給与は120万円でした。 今年は所得200万円いじょうは増えるのではないかという予測と、仕事量が増えてきていることもあり、給与額を上げようと思っています。 そこで144万円、180万円で悩んでおりましたが、最大でも178万円に抑えたいので月々14万円の168万円に設定しようかと思っています。所得税はかからず、住民税や国保税などの負担は増えますが世帯全体で見ると168万円の設定が一番節税できるのでしょうか。 届出は２５万円で提出していますし、仕事量としては妥当だと考えています。 よろしくお願いいたします。 それともうひとつ、個人事業主のかたに週1～2日バイトで手伝ってもらっています。 給与計算の際、所得税は乙欄での計算でよいですか？ 気づいたのが遅かったので計算しなおして今までの分は7/10に追加支払いで良いですか？

  • クレジットカードの口座振替を入力せず確定申告提出してしまった。

    会計ソフトフリーにて、クレジットカード利用経費の入力はしていたものの、口座振替の入力を行っていませんでした。クレジットカードの連携はされているのですが、引き下ろしの銀行口座の連携が出来ていない状態です。そのためクレジットカードの口座振替一括を事業主借で入力をしなければいけないことを今知りましたが、既に2025年度の確定申告を提出してしまいました。この状態での、確定申告の修正は必要でしょうか？

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