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日本在住でAIトレーナーの仕事（米国のプラットフォーム上でAI回答品質向上に向けた業務）をしています。支払いは米国企業からPaypal経由でドル建てで入金されます。この売上に対しては「輸出免税」として消費税はかからない（消費税の支払い不要）という理解で問題ないでしょうか。
- 投稿日：2026/05/28
- 税務調査
- 回答数：0件
業務で必要な運転免許を申し込みに行き、教習代金を個人のクレジットカードで立替えて手書きの領収証のみをいただきましたが、これは経費精算に使えるものなのでしょうか？ 宛名は会社名、金額は税率まで正しく記入、但し書きは◯◯免許教習代金（クレジットカード払い）◯◯ ◯◯様分、発行者名は社印を押していただいてます。日付だけ記入がありません。よろしくお願いします。
- 投稿日：2026/05/19
- 税務調査
- 回答数：1件
個人事業として独立予定の電気工事の一人親方です。 現在会社員ですが、これから会社専属一人親方になる予定です。 会社員から専属一人親方なので、偽造請負にならないよう十分設計してやっていこうと思っています。 そこでなのですが、今後のキャッシュ・フローまで想定していた時に、初年度はインボイス2割特例でいけそうなのですが、今後簡易課税も検討しないといけないなって思った時に消費税の簡易課税区分について引っかかったので相談したいです。 現在はインボイス登録予定で、2割特例適用予定ですが、将来的に簡易課税へ移行した場合の事業区分について確認したいです。 【事業実態】 ・業種：電気工事業 ・形態：会社専属の一人親方 ・請求書名目：「電気工事一式」として請求予定 ・材料：基本的に元請支給（自分で工事材料を仕入れることはほぼ無し） ・主な売上内容：現場での電気工事作業 ・工具、車両、ガソリン、物置等は自己負担 ・建設連合国保加入予定 ・青色申告予定 実態としては手間受け寄りではありますが、請求形式としては「工事一式」です。 この場合、簡易課税の事業区分は、 ・第3種（建設業・みなし仕入率70%） なのか、 ・第4種（加工賃・その他サービス業寄り・みなし仕入率60%） なのか、 実務上どのように判断されるケースが多いか知りたいです。 また、 税務調査等で判断される場合、特に重視されるポイント（請求書、契約内容、材料負担、完成責任など）があれば教えていただきたいです。
- 投稿日：2026/05/19
- 税務調査
- 回答数：2件
本当は事業主借なのに現金で処理していたので、現金残高に差額でてしまってます。
個人事業主です。 数年にわたって、収入、支出すべて 口座をプライベート資金ではなく現金にしてしまっていて 現金残高が膨らんでしまってます。約1000万円ほどの差額になってます。 売上、経費は正しいのですが 対策があれば教えてください。
- 投稿日：2026/05/18
- 税務調査
- 回答数：4件
個人でiPhoneや、家電の購入代行を数年に渡りやってきまして、買ったものを自分で売却せずに知り合いに渡して買った金額をそのまま振り込んでもらうといったことをやってましたが、税務調査が来ました。 一年で5000万ほどの購入代行を行っており、利益はほとんどなかったのですが、消費税や、税金の知識がなく、領収書なども知り合いに渡してたりしており資料がほとんど残ってないです。 この場合どうなりますか
- 投稿日：2026/05/11
- 税務調査
- 回答数：3件
建設業の事務員です。 一次下請けです。二次下請けの方に注文書を長年、メールで送っていました。注文請書もメールでいただいてました。メールであれば収入印紙を貼らなくて良いと聞いたため、相手の方の負担を考えてメールで注文書を送り、収入印紙なしの注文請書をいただいていました。 ですがこちらは建設業法違反になってしまうのでしょうか？ 違反の場合、今からでも紙で注文書を郵送し、注文請書に印紙を貼って送り返してもらったほうがいいでしょうか？（3年分くらいあります）教えていただけますと幸いです。
- 投稿日：2026/04/22
- 税務調査
- 回答数：3件
オンラインサイトオリパで借金230万ほどしてしまいました。 現在複数枚で100万ほどカードを持っています。これらを売った際に税金は発生するのでしょうか。 1枚あたり30万を超えるカードは１枚だけあるのですがそちらは確定申告必要なのでしょうか。回答の程、宜しくお願いします。
- 投稿日：2026/04/08
- 税務調査
- 回答数：1件
フリマサイトで昔集めたいた ぬいぐるみ等を沢山出品してるのですが 所得が扶養内の場合、 48万円越えなければ確定申告等しなくて 大丈夫なのでしょうか？ 不要になったぬいぐるみのコレクションを出品しているのですが、 仕入れているという風に税務署から 思われたりするのでしょうか？
- 投稿日：2026/04/06
- 税務調査
- 回答数：5件
一人株式会社を設立しました。自宅の自室を事務所として活動していますが、事務所として賃貸契約を結ぶ必要があると思います。その際の家賃の適正金額の計算根拠を教えてください。税務調査において、不当に安いとか不当に高いという指摘をされたくないので。 ちなみに自宅の土地は借地権で地代を支払っていますが固定資産税は支払っていません。家屋は所有しているので、固定資産税を支払っています。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/04/02
- 税務調査
- 回答数：4件
現在２ヶ月ちょっとで70件と少しの お取引をしたのですが すみっコぐらしのてのりぬいぐるみを 過去に沢山集めており コレクションを減らそうと思ってるのですが、まとめ売りで金額を大きくして出した方が反復または継続的な利益と見られないのか悩んでます。 毎月何10件とお取引するより いいのでしょうか？ 扶養内で働いてない状態なのですが 48万円までは売っても大丈夫なのでしょうか？
- 投稿日：2026/03/31
- 税務調査
- 回答数：4件
お世話になります。 2019年にハマっていたアニメの好きなキャラクターのグッズを1種類につき100個ずつ単位で集めておりましたが、ゲームがサービス終了となり興味がなく家の物置を圧迫してしまったので2026年の2月からメルカリで処分を行いました。 同じ種類の缶バッジを100個単位など集めていたので、新品未開封のグッズなどもそのまま処分のため販売しています。 保存状態は綺麗なものが多いですが転売目的の購入ではなかったので箱に傷などついてるものも多くそのままの状態で販売しました。 2.3.4月の3ヶ月でグッズは売り切りそうですが、現状300万近く売れてしまっており、取引は600件ほど。売上金は毎日5万円ずつ口座に振り込みを行なっております。 これ以降メルカリは一切使用せず、3ヶ月でアプリは使い切りの予定です。 2019年のみ売っていたグッズがほとんどで、今はもう売っていないグッズなのでプレミア価格がついたものなどもありますが1番高くても単品40,000円ほどです。また2019年前後でしか買えないものが殆どなのでそれ以降の仕入れなど一切行っていません。 5年以上前に趣味で集めていたものなのでレシートや購入履歴は残っておらず、スマホを変えているため当時集めていた時の写真なども残っておりません。 なので第三者から見るとメルカリで同一商品を大量に販売し300万売り上げていると見えてしまうような状況です。 この場合、税務調査が入り高額な税金を取られてしまう可能性はあるでしょうか？ とても心配になってしまい夜ずっと税務調査の事を考えています。 ご回答いただけると幸いです。
- 投稿日：2026/03/29
- 税務調査
- 回答数：1件
今年1月に会社を辞め、2月からメルカリで不用品販売を始めました。 基本的にスキンケア用品です。 スキンケア用品の購入はランダムな福袋を買って、必要なものを使うという購入方法でした。 (不要だったら売ればいいやーの考えでかなり購入してました。) ひとつきで売上20万、利益10万くらいなのですが、このまま続けると不用品販売ではなく営利目的としてみなされますか？ 福袋なので、毎回入っているものが違い、利益が出ると言っても 商品自体はその商品の定価よりかなり安く売ってます。 ご教授ください。
- 投稿日：2026/03/26
- 税務調査
- 回答数：4件
在任期間中に無報酬であった監査役が退任する場合に、総会の議決を得て退職慰労金を支給することは、税務上問題がありますか？
- 投稿日：2026/03/17
- 税務調査
- 回答数：2件
お世話になっております。 今回当社で契約を締結しようとしている内容があるのですが、社内でスタッフを出すことが難しく 他社へと依頼する形をとろうと考えています。 この場合、税務上で注意する点はございますでしょうか？ 他社へ80%の支払い 当社が20%いただく形を考えています。 お忙しい中 申し訳ございませんが ご回答宜しくお願いいたします。
- 投稿日：2026/03/17
- 税務調査
- 回答数：6件
個人事業主として整骨院を経営しております。 個人事業とは別にマイクロ法人も所有しておりアフィリエイトやGoogle等の広告運用をしております。 整骨院のネット上の広告運用を外注として法人に委託しようかと思っております。 費用は月額3万3千円 業務内容は広告キーワードの選定と広告文の改善。今後の改善策等のレポートを月1回提出する といった内容です。 ネットを見ると個人事業からマイクロ法人の外注は税務調査の際に揉めるため避けるべきとの意見をよく見ますが上記の内容でも避けるべきでしょうか？ よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/03/15
- 税務調査
- 回答数：2件
fxを法人口座と個人口座の両方で取引したいと考えております。 同一業種となり税務署から否認される可能性はありますか？
- 投稿日：2026/03/15
- 税務調査
- 回答数：2件
結婚前からの妻の銀行口座に結婚してから夫から貰った生活費を入金しています。生活費の残りがあるのでその分は夫の名義貯金になると思いますが、同じ口座にある妻の結婚前の貯金も名義貯金になりますか？妻の貯金とわかる通帳を見せれば大丈夫ですか？
- 投稿日：2026/03/13
- 税務調査
- 回答数：3件
お世話になります。 趣味で収集していたトレカ（主にポケカ）の売却を考えています（会社員です。）。 過去に数回売却したことがあるものの、確定申告はしていません（1枚で30万円を超えるものはありません。）。また、今回も1枚で30万円を超えるものはありませんが、合計すると30万円を超える予定です。購入時のレシート等は保管しておらず、また、キャンペーンで取得したものもあるため、取得価額が0円のものもあります。 転売目的で購入しているものではなく、あくまで趣味で収集していたものであるため、生活用動産であり非課税と考えていますが、売却回数が多くなれば譲渡所得とみなされてしまう可能性はあるのでしょうか。 売却先はカードショップで、フリマアプリでは売却したことはありません。 スタンスとして、月々の支払が厳しくなったときに売却することが多いです。 なお、売却しているのは5-10年ほど前に購入・キャンペーン等で取得したカードであり、最近のものは購入・売却していません。
- 投稿日：2026/03/10
- 税務調査
- 回答数：2件
お世話になっております。 6年ほど前にゲームのキャラクターグッズを集めており、同一のグッズを100個単位で10種類ほど集めておりました。コレクションが趣味で缶バッジなどを大量に集めて、猫を飼っているので暗所に保管しておくことを繰り返しております。 ゲームがサービス終了となり、キャラクター自体にも興味がなくなり、部屋の片付けのために今年の2月と3月の2ヶ月間でほぼ全てのグッズをメルカリとラクマのフリマアプリで売却しました。 口座の取引としてはメルカリが100万ほどで5万ずつ20回ほどにわけて口座に入金、ラクマはまとまった金額を4回ほどに分けて70万ほど口座に入金しました。 数が膨大なこと、同一商品が大量にあることが理由で350件ほどの取引があり、売り上げも手数料や梱包代などを引いた手取りで200万弱になりました。 当時のレシートや集めていた時の写真などは一切残っておりませんが、当時の金額よりはプレミアがついており購入金額よりは高く出品しており購入時よりかなり高く売れている商品が多いです。現在の中古相場の価格（駿河屋やAmazonなど）よりはだいぶ安く売っているので一気に売れている形です。 販売してからは一切購入もしてないので、仕入れなどによる出金の履歴は一切残っていません。 あくまでも趣味で集めた不用品の売却（商品自体が5年以上経つ中古品なのでフリマサイトのプロフィールと各商品にも記載あり）しかしておりませんがこの場合は同一商品の多さと金額の高額さから確定申告をしておいた方が後々延滞税など取られずに済むでしょうか。 色々なサイトや税理士様のご回答など拝見しましたが同一商品が大量にあることと取引件数の多さから税務調査があり、多額の税金を取られるのではと怖くなっております。 派遣社員でフリマアプリとは別で収入も月収で26万ほどあり、この場合フリマアプリが200万売れたとしたら税金はだいたいどれくらい増えてしまうと想定しておいたほうがいいでしょうか。 質問が多く申し訳ないですがご回答いただけると幸いです。
- 投稿日：2026/03/08
- 税務調査
- 回答数：0件
オンラインオリパで当てたカードを売却したいのですがいくつか質問があります。 下記条件時は納税の必要は無いという認識で良いでしょうか 1，オリパサイトの使用金額が今年1月〜本日までで160万使用している 2，売るのはその期間で入手したもののみ（発送欄を見ればどのカードがいつ手に入ったのかキチンと分かる） 3.1枚あたりの値段は高くても12万程度 4.全部で30枚程度で買取総額は約130万円 この条件で、1枚あたりの値段は30万以下、売っても儲けは0むしろ赤字、生活動産に含まれないということで払わなくても問題ないでしょうか? 先生のご回答お待ちしております
- 投稿日：2026/03/04
- 税務調査
- 回答数：2件