確定申告に関する質問・相談一覧

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確定申告の質問一覧

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  • メルカリでの確定申告

    メルカリで2年前に23万で購入したカードが高騰したので100万で売りたいと思っています。この場合は確定申告は必要でしょうか。ちなみに他の雑貨を売って7万利益がでております。

    • 家を売って得るお金の確定申告とふるさと納税について

      最初に確定申告ならびにふるさと納税をしたことがありませんのでご教授ください。 親が亡くなり土地並びに建物を相続し売ることになりました。 引渡し(精算)は2027年1月を予定しておりますが2026年内での完結を目指しております。 どちらにせよ家を売ったお金は2027年3月の確定申告の対象というのとまでは理解しています。 その際、現状2026年度内で私がふるさと納税などを活用した場合、メリットはありますか？ どうせなら納税するならば、返礼品が貰えることや応援したい地域がありますので、ふるさと納税を活用したいと思っております。 ふるさと納税は対象にならない等あれば教えて頂きたく存じます。

      • 確定申告書関連 書類返却について

        去年の確定申告を税理士にお願い、無事終わりました。 しかし、メールにて以下の文が送られてきました。 弊所への報酬総額の6割をご入金頂いてから確定申告書類をご納品させていただくことが正式に決定いたしました。 ちなみに、事前確認もありません。 ただメールできただけで、書面で契約したわけでも了承した覚えもなく、一方的で、失礼だと思います。 このような事は、ありなんでしょうか？ 20年以上、信頼してお任せして来たのに、この仕打ちはないなと、思って、事務所変えようかなと思っております。

        • 中古品を売って得たお金に関する、修正申告をするべきかわかりません。

          初めまして。 私は会社員であり、アニメ、マンガオタクです。 「中古品を売って得たお金にも所得税が生じ得る」ということを知らずに、 数年に渡ってたくさんのアニメグッズや同人誌と漫画を複数の中古品取扱店に買い取りを出していました。 　 中古取扱店の買い取りでいただいたレシートは全て捨ててしまっていますが、 代金は銀行口座に預け入れた履歴が見られるので、大雑把な買い取り額の合計を調べたところ、 2023年は約33万、2024年は約38万、2025年は約16万、2026年は現時点で約22万でした。 特に2024年は、4月に約10万円、5月に約2万、6月に約6万、7月に約4万、8月に約4万、9月に約2万、10月に約10万円と、不用品処分ではなく営利活動や副業を疑われそうな頻度と金額の預け入れをしていました。 この場合、買い取りを頼んだ中古店にお願いして、2023年からのレシートやメール等買い取りの証拠をかき集めて 修正申告すべきでしょうか？ また、私は会社で働いており、その収入の確定申告は会社にお願いしていますが、修正申告する場合は会社からいただいた収入分も含めて行うべきですか？

          • フリマアプリ等での不要品販売についての確定申告

            初めまして、お世話になります。 私は現在、会社員として給与取得がある者です。
 数年前から、メルカリをはじめとしたフリマアプリやリサイクルショップにて、趣味で購入した物を中心に不要になった物を売却しておりますが、今年に入ってからの売上額が120万円程になっております。 昨年、一昨年は1年間で50〜70万円程の売上額でしたが、今年は特に売上額が高額となり、確定申告が必要なのではないかと気になり、ネットなどで調べてみたところ、不用品（生活用動産）の販売であれば確定申告は不要という記事や、給料を取得している会社員は年20万円を超えたら確定申告が必要という記事を見てどうすればいいのか悩んでいます。 
私の不用品販売が確定申告が必要なものかどうか、教えていただきたいです。 売却した物の品目ですが、主に以下のとおりとなります。 
・洋服 ・バッグや腕時計、帽子などの服飾品 など、趣味で購入したものの着用しなくなり不要になったものや、購入したもののサイズが合わなかったものなどがほとんどです。 
尚、1点30万円を超えるものはありません。 基本的に自分が購入した金額よりも低い価格か、同程度の価格で売却しておりますが、一部は相場が上がっていたこともあり、購入した金額よりも高い価格で売れたものも幾つかあります。 ただ、全体的に見てトータルではマイナスになっておりますので、売上額は高額ですが、所得は発生していないと思われます。 これについては昨年、一昨年も同様です。
 ●不用品販売なら20万円を超えても確定申告は不要なのでしょうか？ ●購入時のレシートのないものも多いのですが、大丈夫でしょうか？ ●継続的に販売していると営利目的になる、副業扱いになるとの記事も見たのですが、継続的というのはどのぐらいの期間をいうのでしょうか。
不用品を出品しておりますが、今年に入ってからは50件程の取引しています。こちらは大丈夫でしょうか？ 恥ずかしながら、何も考えずに不用品販売していたので、この度は想像を遥かに越える販売額になり、とても不安で仕方がないです。
 ご回答頂けますと幸いです。 
どうぞよろしくお願いします。

            • 開業届けと青色申告書について

              お世話になります。 現在、開業届けは出しておりません。 去年分までは白色申告で事業所得を確定申告しておりました。 いよいよ、事業を本格化しようと思い開業届けと青色申告書を出したいと思っています。 その場合は開業届けと青色申告書を一緒に提出し、2026年分の事業所得から青色申告で確定申告する事は可能でしょうか。 可能な場合は少額今年の1月〜6月分の事業所得も青色申告で確定申告出来るのでしょうか。 7月から開業という事で開業届けは提出しようと思います。 よろしくお願いいたします。

            • クレーンゲームの景品売却時の経費について

              クレーンゲームで獲得したものを売った時の利益は、売却価格➖経費になるかと思います。 経費には、獲得にかかった費用が含まれると思います。1プレイ100円とした場合、5回で獲得できたら経費は500円になるのでしょうか。 それとも5回目のプレイで獲得したので経費は100円になるのでしょうか。

              • 会社からもらった商品券の換金　確定申告は必要ですか？

                勤務先から配られた商品券を換金したら確定申告は必要でしょうか？ 配られた額面は1万円分で換金率は97%ほどです。 換金したのは七千円分です。

                • 確定申告について

                  私は保育士をしています。 それだけでは足りなくて、何か家でできないかなとチャトレを始めました。 親と知り合いが友だちに雇われてお金を貰いながら送り迎えとかしてるんだってーという話をしたら確定申告〜〇〇と確定申告の話が出ました。 確定申告はいくらからなんだろと調べたところ20万と書いてあって、今までやってたチャトレのお金を振り返り、2023年には超えていました。確定申告をしていなくて、、どうしたらいいですか、？

                • メルカリで不要品を販売した際の所得税について

                  私は現在 無職で、メルカリで不要品を定期的に販売しています。 総売上金額は20万以下です。 出品している物は、趣味で集めていたブラインドBOX形式で売られているフィギュアや ぬいぐるみです。 ブラインドBOXなので、同じ物がかぶってしまったものや、沢山ありすぎて困っているものなどを出品しているのですが、それらは生活用動品にあたるのでしょうか? 売上は購入した時の価格よりだいぶ少なく、利益は ほとんど無い状態です。 その場合は、課税対象になりますでしょうか?

                  • 本やDVD，同人グッズを複数回の買取　確定申告について

                    駿河屋などのお店で2月〜5月の間に7回ほど本や同人グッズを買取してもらいました。 数年前から持っていたものを新しい本やグッズを置くために部屋の整理を兼ねて順次売却していたのですが税務署から指摘が入るのではないかと不安になってきました。 売却の総額は10万円以下です。 確定申告を求められる可能性は高いでしょうか？ また，商品購入時の領収書がない場合はどのように説明すればよろしいでしょうか？

                    • コミッション（個人間の取引）での工程別支払いについて

                      個人事業主でイラストレーターをしています。 個人からの発注を受ける時、双方の不安や金銭的なリスクを減らすため、工程別支払いを採用してはどうかと考えたのですが、これは問題ないでしょうか。 （例） 1.見積り10,000円のイラストを受注 2.下書きを自分のネットショップに5,000円で出品し、顧客に購入してもらう →修正作業などを経て完成品の制作に移る 3.完成品をネットショップに5,000円で出品し、購入してもらう 問題があるのかなと思ったのは、見積りや料金表としてはイラスト制作として10,000円で提示しているのに、実際は5,000円ずつ購入してもらうからです。 見積もりを返す際や、料金表を掲示しているページに、工程別決済であり、各工程でいくらになる、とあらかじめ明示しておけば問題ないですか？ また、この方法を採用する場合、確定申告（帳簿づけ）の際の『売上を計上するタイミング（時期）』について注意すべき点があれば、併せてご教授いただけますと幸いです。

                      • 年末調整済み会社員の副業（海外バイナリーオプション）所得申告について

                        掲題の件につき理解が進まないためお尋ねいたします。 当方、給与所得がある会社員です。 副業として海外のバイナリーオプションを始め、年間の利益が20万円を超える見込みなのですが、得られた利益の申告について下記の認識は正しいでしょうか？ 「現在の認識」 給与所得については毎年会社へ年末調整を提出しています。 バイナリーオプションでの利益（1/1～12/31までで得られた利益）は、別途単独で利益分のみ確定申告を行う。 （＝給与は年末調整で完了、バイナリーオプションの利益20万円に対し税率5％、1万円の税金を収める。） 似たような質問が掲載されたサイトなどを拝見していると「給与所得+利益を計算の上、確定申告する」という記載が多くありますが、年末調整との関係について言及されていないため質問をさせていただきました。 もし、「給与所得+利益」となる場合、当方年収が約800万円ほどあるのですが、800万円+20万円＝820万円、総合課税で見ると23％とありますので、188.6万円が税金となるのでしょうか。 お手数をおかけしますがご教示のほどよろしくお願いいたします。

                        • 2025年に副業で所得あり、2026年に副業で得た所得を全額返金した場合

                          パートをしながら副業をしている者です。
副業の収入を受け取ったあとに、契約違反を理由にほぼ全額を返金したケースについて、
2025年分と2026年分の確定申告上の扱いを確認についてです。 副業の内容は、チャットレディーです。
2025年中に副業として実際に受け取った金額が、合計でおおよそ34万円あります。
その副業のためにかかった経費が、パソコンや通信費などを含めて、おおよそ16万円です。
2025年分の確定申告は、とっくに過ぎてしまいましたがまだ提出していません。 その後、2026年に、その副業の契約に違反していたということで、
2025年に受け取った34万円全額を先方に返金しました。
返金は銀行振込で行っていて、振込明細も手元に残しています。 返金の理由は、あくまでその副業の契約違反によるもので、
個人的な贈与やプレゼントではなく、契約上のトラブルの精算という形です。 このような場合、
まず2025年分については、
副業の収入としては34万円、必要経費としては16万円と考えて、
差額の約18万円を雑所得などとして申告をした方が良いでしょうか？また、2026年分については、
2025年のその副業に関する契約違反に基づいて、全額34万円を返金していますが、
これは2026年分の副業の『必要経費』に計上する形でよいかどうかを教えていただきたいです。 もし、返金の性質によって扱いが変わる場合、
契約書ややりとりの画面など、どのような資料を残しておくとよいかも教えていただけると助かります。 なお、2025年の副業の所得は、計算上おおよそ18万円程度になります。
ほかに大きな副業はなく、医療費控除などで確定申告をする予定も特にありません。
この場合、所得税の確定申告が必ず必要になるのかどうか、
住民税の申告についても、私のようなケースではどのような扱いになるか、
可能な範囲で教えていただけますでしょうか。

                          • メルカリ等フリマアプリでの確定申告

                            アイドルオタクしているため、大量のCDやトレカをメルカリとPayPayフリマで販売しています。使わなかった新品のグッズも売っており、完全に転売ではありませんが転売まがいな出品は少々あります。総額年間80万くらいの純売上がある場合、確定申告は必要ですか？また会社にバレますか？

                            • トレカ売却での所得税や確定申告について

                              1ヶ月ほど前にショップで購入した商品から約100万円するカードが当たりました。今回そのカードを売却しようかと考えています。買取金額としては約80万円程になると思われます。色々調べて1枚で30万円を超える場合は譲渡所得として扱われ確定申告が必要なことは分かりました。しかし、普段からもたまに不要なカードを買取に出しており(1枚30万円を超えたことはない)、そのカードの売却額も確定申告が必要になってしまうのかが分かりません。また、レシートなども捨ててしまっているので細かい金額なども分かりません。この場合はどのように申告すれば良いのでしょうか？

                              • メルレの確定申告や住民税について

                                現在アルバイトを掛け持ちしていて、年末調整も会社側が行っています。留学に行くため8月にはアルバイト先を辞め、その前にメルレでお金を少しでも貯めたいと思うのですが、アルバイトの所得が55万円以下+メルレの所得が48万円以下なら確定申告不要、メルレのみの所得であれば年間20万円以下なら確定申告不要、住民税は払わなければならない、など様々な情報を目にして理解が難しいため、説明していただきたいです。

                                • 退職後の確定申告について

                                  今年の3月末に国家公務員を依願退職したのですが、今年分の確定申告をするときに年収を証明するのに必要な書類は源泉徴収票で可能でしょうか？ また、もし課税対象額まで余裕があるのならばアルバイトもやりたいと考えていますが、いくらまでが課税対象でしょうか？

                                  • カード売却したら、会社に報告必要か？

                                    オンラインオリパ等で当てたカードを カードショップにて売りました。 1枚あたりの金額は5万未満で、複数一緒に売り、合計26万ほどでした。 確定申告した方が良いのでしょうか？ 会社で働いてまして、副業扱いになってしまうのでしょうか？

                                    • 共済組合系の国家公務員の扶養家族の業務委託扶養勤務内税について

                                      学生です。アルバイトで業務委託を行なっています。請求書を会社の方に提出するのですが、内税が入るようです。 わたしは知識が全くないので教えていただきたいのですが、内税込みで月108333円を超えてはいけないのでしょうか？ そもそも内税を受け取ってしまってよろしいのでしょうか。 詳しく教えて頂きたいです。

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