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開業日をまたぐオンライン講座費用は開業費になりますでしょうか？
お世話になります。 2025年5月に開業したのですが、 2024年11月～2025年9月に事業に関わるオンライン講座を受講しました。 講座費用は2024年10月と11月で分割払いにて支払い済みです。 開業日をまたいで受講したのですが、こちらの受講費全額を開業費として扱ってよいのでしょうか？ 開業前に一括で支払っていれば開業費と書かれているものもありましたが念のため確認させてたいだきたく質問いたしました。 よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日：2026/10/19
- 確定申告
- 回答数：3件
フリマアプリにてトレーディングカードを高額で販売、その場合の確定申告について
今年1月に不用品のトレカにプレミアが付いてると知りメルカリにて販売。その1ヶ月で3回計65万円（40000＋40000＋570000）を売上ました。 それ以降メルカリでトレカの高額販売はしていませんが、譲渡所得扱いだったとしてもひとつの取引で売上30万をこえた場合は確定申告が必要と知りました。 その場合、申告するのは30万をこえた3回目（売上57万）の取引分だけでいいのでしょうか？それとも年間の売上合計金額（65万）で申告すればいいのでしょうか？ お答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
- 投稿日：2026/10/18
- 確定申告
- 回答数：3件
コレクション目的で集めていたグッズ売却での確定申告の有無について
2年間集めていたコレクションを売却しました。 1月から10月まで銀行に移した分だけで74万、同じ期間で売上金でコレクションを買ったりしていたので74万よりもっと売ってると思います。 1枚の値段は1番高いもので3万ほど、1番安いもので150円ほどです。 またお金のやり取りがpaypayだったりメルペイだったり、銀行口座だったり、海外の方との取引でpaypalを使用したりしていてpaypalもfnfやgnsを使用したりしています。 確定参加は必要なのでしょうか?
- 投稿日：2026/10/14
- 確定申告
- 回答数：4件
私は、個人事業主です。 2025年4月から1年コースで2026年3月に卒業して、資格取得しました。 専門学校に通い、資格を取得しました。開業は、2026年2月で、学校卒業前にしました。 資格は、国家資格ではなく、民間資格です。 ですが、その資格を使用して、仕事に携わらせていただいてます。 100万以上の学費ですが、それは、開業費として、計上することができますか？
- 投稿日：2026/10/14
- 確定申告
- 回答数：4件
2025年12月の収入（売上）に対する1月の源泉徴収後の入金の処理はどのようになりますか
2025/12/9に176,000円の発注を受けました。発注内容は「2025/12/22,23の作業受託」です。 2026/1/15にこの作業に対して、源泉徴収後の158,031円の入金がありました。 2025年に作業を実施した176,000円に関しては、税務署に電話で問い合わせた結果「確定申告の必要はなし」との回答を得た為、2025年は確定申告はしていません。 （2025/12/20までは、発注元の会社に勤務。2025/12/21から個人事業主として活動を始めました。2025年の個人事業主としての収入は176,000円のみ） まとめると ・2025/12/22~23 受託作業（176,000円）を実施 ・2026/1/15に発注金額の源泉徴収後の金額（158,031円）が口座に入金 この年をまたいだ、売上の処理を教えてください。
- 投稿日：2026/10/12
- 確定申告
- 回答数：3件
固定資産台帳＞資産＞管理情報＞固定資産税（償却資産）の区分について
固定資産台帳に賃貸用の分譲マンションを登録しました。 登録後に内容を確認したところ、管理情報欄の固定資産税（償却資産）の欄が「対象外」となっていました。この欄は固定資産税を払う資産であれば「対象」とするのが正しいのだと思いますが、認識合っているでしょうか？ また、対象とするのであれば訂正手順も教えて下さい。
- 投稿日：2026/10/12
- 確定申告
- 回答数：3件
自宅持家を事業所にしている場合の事業所家賃相当を経費にする場合
持ち家を事業所にしています。実費の家賃は発生しませんが、事業所の家賃相当として経費にする事は可能でしょうか？そもそも実費発生していないと経費計上は出来ない？または減価償却のような考え方になるのでしょうか？
- 投稿日：2026/10/11
- 確定申告
- 回答数：3件
現在大学生(20)で、アルバイトをしながら親の扶養に入っています。 今年、オンラインオリパで獲得したポケモンカードや未開封BOX、PSA鑑定済みカードなどを買取店やフリマアプリ、郵送買取で売却しています。 これらの売却に関する税金について、以下の点を教えていただきたいです。 【現在の状況】 ・アルバイトの給与収入は年間83～87万円を見込んでいます。 ・ポケモンカードの売却代金は現時点で約47万円です。今後も売却する予定があります。(10～20万程度) ・カードは主にオンラインオリパで獲得したものになります。 ・カードはコレクション目的で保有していますが、一部現金化するために売却しています。(現在はメルカリで10件(不定期)、店舗買取が1回、郵送買取が2回です。) 【質問① 所得区分について】 この場合、オンラインオリパで獲得したポケモンカードを売却した場合、売却益は譲渡所得、雑所得、事業所得のどれに該当するのでしょうか。 また、コレクション目的で保有していたカードと、現金化を目的として取得したカードでは、税務上の取り扱いが異なりますか。 【質問② 取得費について】 オンラインオリパでカードを獲得するために使用した課金額は、売却時の取得費として計上できますか。 【質問③ 特別控除について】 カードの売却が譲渡所得に該当する場合、年間50万円の特別控除を適用することは可能でしょうか。 また、ポケモンカードは生活用動産として非課税になる可能性もしくはせどりとして判断されてしまうのでしょうか？ 【質問④ 親の扶養について】 2026年は給与収入が約87万円で、カードの売却収入もあります。 この場合、親の所得税上の扶養控除（特定親族特別控除を含む）に影響するのは、カードの売却金額でしょうか。それとも必要経費などを差し引いた所得金額でしょうか。 【質問⑤ 確定申告について】 給与はアルバイト先で年末調整を受ける予定です。 今回の場合、確定申告は必要なのでしょうか？ また、確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要になるのでしょうか？ 質問が多く恐縮ですが、特にオンラインオリパの取得費の考え方と、譲渡所得の特別控除が適用できるかについて教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/10/10
- 確定申告
- 回答数：1件
特定口座での資産運用による所得は、確定申告時に記入する必要はありますか？
特定口座での債券投資を考えています。 特定口座での利子・配当・譲渡所得は源泉徴収され、確定申告が不要なこと、承知しています。 しかし、債券投資の期間中に、個人年金の一時金受取による一時所得や、不動産売却による譲渡所得が発生する年があり、その年の確定申告は必ず必要になります。 その確定申告にて、上記の利子・配当・譲渡所得は、記入する必要はありますか？ また、公的年金の受給時、確定申告不要制度の条件として、「公的年金等以外の所得金額が20万円以下」の条件がありますが、この「公的年金等以外の所得金額」に、上記の利子・配当・譲渡所得は含まれますか？ これら質問の意図は、社会保険料増加の対策です。 以上、ご回答いただきたく、よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/10/10
- 確定申告
- 回答数：3件
会社員です。半年で380万円分トレカを購入し内フリマアプリ売買にて130万売上利益が25万ほど出ました。 (件数25件、月4.5回の頻度)確定申告しなければならないかと思うのですが、残りの250万は来年期末在庫として計上されるのでしょうか？売買は辞めた為コレクションとはならないのでしょうか？またもし期末在庫であれば税金は幾ら加算されますでしょうか？ 質問ばかりですみません、、
- 投稿日：2026/10/09
- 確定申告
- 回答数：2件
法人を設立して、初めての確定申告ですが、さっぱり分からないです。売上が全くなく、決算書等の書類がありません。確定申告の必要書類と記入の仕方について知りたいです。よろしくお願いいたします🙇
- 投稿日：2026/10/09
- 確定申告
- 回答数：4件
夫（会社員）の扶養に入っている専業主婦です。 今年、タイミーで単発のバイトを2回し約1万円の収入がありました。 一箇所につき5〜6000円前後（源泉徴収票は有）でした。 他に収入はないのですが、確定申告や住民税の申告ついては必要でしょうか。 また、今年の医療が約20万になり医療費控除申告をしようと思っています。 この場合でも、夫の収入の確定申告だけで良いのでしょうか？ 調べてもよく分からず無知でお恥ずかしい限りですが、ご教示いただけると幸いです。 よろしくお願い致します。
- 投稿日：2026/10/08
- 確定申告
- 回答数：3件
はじめてご連絡いたします。 過去複数年分の確定申告について、freee会計での処理方法を相談したく、ご連絡いたしました。 現在、個人事業主としてスタンダードプランを利用中ですが、まだ操作に不慣れな状況です。 事情により過去の確定申告ができておらず、今回、5年分（2021年分〜2025年分）を遡って申告を行いたいと考えております。 また、2026年5月に転居したため、申告対象期間中の住所と現在の住所が異なっております。 なお、過去の通帳や領収書などの資料は手元に残っておりますが、まだ整理できていない状態です。 基本的には青色申告での提出を予定しておりますが、状況的に青色・白色のどちらで進めるべきか迷っている部分もあります。 自力での作業に不安があるため、専門家への依頼や「入力おまかせプラン」の利用もあわせて検討しております。 つきましては、以下の点について教えていただけますでしょうか。 ・freee会計を利用して、過去5年分の申告データ作成および提出を行うことは可能でしょうか。 ・自力で作成する場合、複数年分のデータ作成や途中で住所変更がある場合の処理について、システム上でどのような手順を踏めばよいでしょうか（参考になるヘルプページ等があればご教示ください）。 ・専門家の紹介や「入力おまかせプラン」を利用する場合の詳細、申し込み方法について教えていただけますでしょうか。 （青色・白色の判断なども含めて、専門家へ相談することは可能でしょうか） お手数をおかけしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/10/07
- 確定申告
- 回答数：3件
会社員です。約半年前からトレカ購入にて総額300万円位(計70枚ほど)購入し、内25枚は短期間コレクションしてましたが、傷等によりコレクションとせずフリマサイトにて売却し売上125万、所得(利益)30万程となり、残り45枚は現在も把持しています。取引件数としては半年で25件(計125万)となる為これは営利目的の副業と捉えられるのでしょうか？ ※売却したカード枚数は総計126枚で半年間でコレクトして売却したのが25枚です！もともとカードコレクターでした。 確定申告するとしたらこれは雑所得か譲渡所得どちらの区分になるのでしょうか？また確定申告は必要となってくるのでしょうか？ (最高価格一枚28万円)
- 投稿日：2026/10/07
- 確定申告
- 回答数：2件
居住用財産の短期譲渡所得（3,000万円特別控除適用）がある年のふるさと納税の上限額
今年、自宅を売却しました。ふるさと納税の上限額を自分なりに計算してみたので、考え方が合っているかを伺います。確定申告より先に年内の寄附を済ませるため、上限を超えないかやや不安です。金額は概算の仮置きです。 【前提】 - 会社員（給与収入約900万円）、扶養家族なし - 自宅は購入から5年以内に売却しており、短期譲渡（税率が高い方）にあたると理解しています - 3,000万円の特別控除を使ったあとの譲渡所得は約1,800万円です - 確定申告をするので、ふるさと納税はワンストップ特例を使わず、すべて寄附金控除として申告する予定です - 医療費控除は約100万円を受ける予定です - 住宅ローン控除は、今年分は受けません（年末調整でも申請しません） - ふるさと納税は今年すでに約10万円を寄附しています 【計算の内容】 ネットで調べた次の式を使いました。 上限額 ＝ 住民税所得割額 × 20% ÷（90% − 所得税率 × 1.021）＋ 2,000円 1. 給与所得：900万円 − 給与所得控除195万円 ＝ 705万円 2. 差し引く控除：社会保険料135万円（収入の15%と仮定）＋ 医療費控除100万円 ＋ 基礎控除0円 ＝ 235万円 基礎控除は、譲渡所得を含めた合計所得が2,500万円を超えるため0円としました。この判定は3,000万円控除の前の金額で行うと理解しています。 3. 給与分の課税所得：705万円 − 235万円 ＝ 470万円（所得税率は20%の区分） 4. 住民税所得割額：給与分 470万円 × 10% ＝ 47万円、売却分 1,800万円 × 9% ＝ 162万円、合計 約209万円（調整控除は0円と考えています） 5. 上限額：209万円 × 20% ÷ 0.6958 ＋ 2,000円 ＝ 約60万円 売却分を含めない場合は 47万円 × 20% ÷ 0.6958 ＋ 2,000円 ＝ 約14万円 【質問】 この考え方で、上限は約60万円と見てよいでしょうか。売却分の住民税が所得割額に入らない場合など、違うところがあればご教示ください。
- 投稿日：2026/10/07
- 確定申告
- 回答数：1件
メルカリの売上が17万円ほど43点、全て不用品として出品し、そのほかの(イベント分6万円)の売上がありました。 20万円を超えてしまっている状態なのですが、メルカリの不用品を販売した場合は非課税動産として計上されないのでしょうか？ 43点売ってるため、営利目的とされないか不安です。
- 投稿日：2026/10/07
- 確定申告
- 回答数：3件
よろしくお願いします小規模な個人事業主です 2025年は白色で売上は入金ベースで計上しました（取引先1社で月40万円くらい平均） 2026年からしっかり青色でやろうと思っています その場合売上を発生で計上することになろうと思います 今の取引先は末締めの翌月支払なので 今年の1月発生→2月入金 から 今年の12月発生→翌年1月入金 の12ヶ月分は売上計上するのはいいのですが、今年の1月に入金された去年の12月分が宙に浮いてしまいます これは切り替え時期の2026年で売上計上して、ここでズレを解消したほうがいいでしょうか そうすると今年だけ13ヶ月分入ることになりますよね？
- 投稿日：2026/10/07
- 確定申告
- 回答数：3件
駿河屋などのお店で今年中に10回ほど本や同人グッズ等を買取してもらいました。 数年前から持っていたものを部屋の整理や支出などに充てるため少しづつ売却していたのですが税務署に指摘されるのではと不安になってきました。 売却の総額は現在20万円未満です。 確定申告や住民税の申告を求められる可能性は高いでしょうか？ 領収書や買取明細書がなくても大丈夫でしょうか？
- 投稿日：2026/10/06
- 確定申告
- 回答数：3件
個人で制作業務を行っています。 2024年に複数の取引先から複数回受注し、継続して報酬を得ていました。年間収入は数十万円程度です。 この年は青色申告の承認前のため、白色申告を予定しています。 このような場合、収入は事業所得として申告するのが適切でしょうか。それとも雑所得になりますか。 判断する際に重視される点も教えていただけますでしょうか。
- 投稿日：2026/10/05
- 確定申告
- 回答数：3件
はじめまして。 ハンドメイド活動をしていますが、白色申告をするに辺りいくつか質問です。 ①今年(2026)の3月のイベントの参加費を去年(2025)の12月に支払いしました。 この場合は去年の12月の経費か、それとも3月の経費になるのかどちらでしょうか。 ②白色申告の場合、棚卸しは必要でしょうか。 (売れ残りの作品やパーツがある場合) ③即売会で売れた分の作品の経費(掛かった材料費)を別途で計算していますが、帳簿を付けるときにはどうすればいいのでしょうか。 (まず仕入れを全て帳簿に記載して、余った分を棚卸しするという形でしょうか？) ④即売会で着る衣装(イベント、私用で兼用)は経費に出来ますか。
- 投稿日：2026/10/05
- 確定申告
- 回答数：3件