確定申告に関する質問・相談一覧

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確定申告の質問一覧

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6865件中1-20件を表示

  • 確定申告作業中の不明点です。請求書に自社と他社委託の請求が 混在しています。収入と支出の
記入方法をご教示お願いいたします。

    確定申告作業中の不明点です。 請求書に自社と他社委託の請求が混在しています。 収入と支出のfreee
記入方法を、ご教示くださいませ。 委託については、以下のような留意点がございます。 １）弊社は個人事業者、委託会社は株式会社です。 　　クライアント様へは、弊社名義で請求を行い、 　　後日、クライアント様から入金頂き次第、 　　委託会社へ弊社から送金という流れです。 ２）弊社から委託会社への入金では、別途入金手数料が発生します。
 ３）委託会社は複数社あり、その時々で委託先が異なります。 何卒、よろしくお願いいたします。

    • 交通費について

      住民票が東京。家庭の事情で実家に一年のほとんど滞在。事業の為に実家から東京、東京から実家分の交通費は、経費扱いになりますか？

      • 会社員の副業の確定申告について

        会社員の副業の確定申告について教えてください。 ・副業の売上から経費を差し引きすると20万円以下になります。 ・ふるさと納税の確定申告が必要です。 ・端数株処分代金4,000円を銀行口座で受け取りあり。 現状、上記の状態です。 この場合、副業収入20万円以下でも確定申告が必要でしょうか？ 副業収入20万円以下でも住民税の申告が必要だと思うのですが、 このケースでは確定申告すれば、別途市役所で住民税の申請は不要なのでしょうか？ 教えていただけると大変助かります。よろしくお願いします。

        • freee会計アプリでの「勘定項目」について

          freee会計アプリでの「勘定項目」について、質問です。 取材してPR動画を作成したり、Instagram運用のコンサルなどをしております。 飲食店を取材した際や、取材(インタビュー)やコンサルをした際に発生した費用は、「交際費」でしょうか。

          • 開業費について

            2025年６月に開業届を出し、青色申告する予定です。 2023年、2024年とセミナーなどを受講しているため、そちらも開業費として計上しようと思っています。 2025年、開業後の売上と支出は赤字となっています。 2023年、2024年の開業費は、2025年分を締めてたら入力しなくてはいけませんか。 また、開業費は繰り越せるとお聞きしたのですが、今回は計上しない方が良いのですか。 確定申告、帳簿付けなどはじめてで分からずですので、ご助言よろしくお願いします。

            • 満期保険料と政府助成金

              保険が満期になり８００万円ほど受け取ったのと、政府助成金５万円を受け取りました。これは所得税申告に記載する必要はありませんか？

              • 青色申告、開業届を出したが、売上がなく経費だけが発生する場合

                2024年6月から事業を始め、開業届と青色申告承認申請書を提出しました。 2024年はアルバイトの給料もあり、並行して事業を始めましたが売上はなく、事業開始のために営業や初期投資に経費だけがかかりました。 2025年は生活のため事業はあまり行いませんでした。事業で売上が10万程度、費用が60万程度ありましたが、アルバイトをメインに行いました。 2024年、2025年はアルバイトを二カ所でおこなっているため確定申告が必要です。 ①2024年の事業は事業所得のマイナスとして計上しても問題ないでしょうか。給与所得との損益通算のためと考えられてしまうのかなと心配しているのですが、事業として始めるために精力的に活動を行いました。 ②2025年は事業を控えめにおこなったため、雑所得で申請しようと思っていますが、①が事業所得で問題ない場合、初年度が事業所得、二年目が雑所得というのは問題ないでしょうか。

                • 子供のアルバイトの確定申告

                  大学の子供がアルバイトをしています 衣料品販売と塾で収入を得ています。 令和7年は総額で70万円程で確定申告は必要ないと思っていたのですが、塾のアルバイトが業務委託契約だったようで、税込40万円でした。 他のアルバイトは給与所得で年調未済です。 この場合、確定申告は必要となりますか？また、来年度住民税は発生するのでしょうか？

                  • 中古住宅購入＋リフォームの場合のe-taxでの申告について

                    中古住宅購入資金とリフォーム代を合わせたローンを組みました。 住宅ローン控除の申告をするのは初めてではなく、今年で5回目です。 これまでは、税務署および確定申告会場にて確定申告をしてきました。 今年はe-taxで完結しようと思い入力を進めていましたが、 e-taxで申告しようとすると、 ・中古住宅を購入した ・増改築を行った で選択肢が分かれてしまいます この場合はe-taxではできないのでしょうか ちなみに、住宅ローンは１本で住宅購入資金＋リフォームの合計額で借り入れ、 金融機関から届く年末残高証明書に記載の金額ももちろん合計額が記載されています。 ただし、税務署から届いている「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書兼（特定増改築等）住宅借入金等特別控除計算明細書」は1年ごとに２通ずつあります。 （内容は家屋に関するものと増改築等に関するものが１通ずつです） 補足ですが、住宅ローン借入時は会社員で給与所得者でした。 現在は個人事業主でfreeeで収支等の管理をしております よろしくお願いいたします

                    • 開業届、青色申告の申請をしていますが、事業をしなくて、しかし別で給与はある場合の確定申告

                      青色申告で確定申告をすることが可能なのか、お尋ねしたいです。 2025年の4月4日に開業届と青色申告届を出しました。その際は、本業で地域おこし協力隊をしており、給与をいただきながら活動をしていました。副業としてカフェをするため、開業届を出しました。しかし、開業前にPCなどを購入し、準備をしていたものの、副業の事業は何もしないまま、2025年12月31日で本業も辞めました。副業自体も、結局、転居に伴い、何も事業を行わず、帳簿も全くつけていないまま確定申告の時期を迎えました。 給与をいただいていたほうは、個人事業主扱いだったので、確定申告をしようと思っています。 質問は、 開業前の購入物を経費として計上できるとの記述を見たのですが、急ぎ帳簿を作成して青色申告するとした場合、本業でもらっていた給与についてはどのように帳簿に記述すればよいのか、または、帳簿には書かず、確定申告の際に、源泉徴収の金額だけ入れたらよいのでしょうか？ そもそも青色申告の申請を出したのを無視して、帳簿も用意せず、経費も計上せず、所得税の申告のみを源泉徴収票を基に申請したらよいのでしょうか？ いろんなところで調べたのですが、結局どう取り扱ったらよいのかが分かりません。 ぜひ教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

                      • 【PC購入】少額減価償却資産の特例

                        青色申告の個人事業主です。 15万円のPCを購入しました。 このPCについて、少額減価償却資産の特例を使えるか確認したいです。 状況は以下のとおりです。 ・購入した固定資産は15万円のPCのみ（他の固定資産はなし） ・2026年3月31日までに取得し、事業で使用開始済み ・2025年は利益が出ているため、2025年の確定申告でできるだけ多く償却したいと考えています。 この場合、少額減価償却資産の特例を適用して、一括で必要経費になりますか。 よろしくお願いいたします。

                        • ２年間分の火災保険料の仕訳について

                          自宅兼事務所の火災保険料について質問です。 事業使用割合は40％です。 保険期間は令和7年5月1日〜令和9年5月1日の2年間で、保険料15000円を一括で支払いました。 この場合、15000円の事務所分（40％）が経費になりますか？ それとも、令和7年分に対応する期間分（令和7年5月1日～12月31日）だけを出して、その40％を経費として入力しますか？ よろしくお願いします。

                          • 前年度の修正について

                            昨年度分の確定申告で 実際はプライベート資金からAの銀行口座に移動した20万円を 誤ってBの銀行口座からAの銀行口座に20万円移動した、 という口座振替処理をしていました。 この場合、 前年度に巻き戻して修正申告を行うのでしょうか。 もしくは、振替伝票等で修正できるのでしょうか。

                            • 相続した賃貸物件の賃料について

                              父から相続した賃貸物件を、兄と相続しました。 しかし後に売却する予定のため、名義は兄個人としてあります。 ただ売却に至るまでは賃料、修理費、委託管理費等が発生します。名義は兄個人なので、固定資産税をすべて兄が払い、売却益からその分を清算する予定で、今現在は発生した所得と経費を等分した形で受け取っています。 実質賃貸管理は父の姉弟が運営している管理会社が一任しており、細かい賃貸契約書などはこちらは一切把握しておりません。 この場合、弟の私は確定申告の際の不動産所得という部分はどのようにすればよいでしょうか。

                              • 配偶者の申告について

                                確定申告の「収支」の段階で「配偶者がいますか？」という項目で「はい」と答えると、「提出」の段階で「2-1. マイナンバーを入力する」という項目で「扶養家族 / 事業専従者のマイナンバー」が表示されます。 配偶者は扶養家族 / 事業専従者ではないのですが、その場合、確定申告の「収支」の段階で「配偶者がいますか？」という項目では「いいえ」と答えるべきなのでしょうか？

                                • 不用品（プラモデル）の売却について

                                  長年趣味でガンダムのプラモデルを集めていました。 最近身の回りの断捨離を始め買取店に数回持ち込み買取をして貰いました。 １個で３０万を超えるものは無いのですが、数回分で合計金額は約３５万円となりました。 その場合課税対象になり、確定申告が必要になるのでしょうか？ 先日不用品を売った場合に課税対象になる事があると聞き不安でなりません。ご教示頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします

                                  • 残高設定をし忘れた場合の修正方法を知りたいです

                                    個人事業主で過去数年、クラウドサービスを使い青色申告をしていますが、初めに事業用残高の設定をし忘れていたことに、大変お恥ずかしながら今年気が付きました。この場合、修正するにはどうしたらよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

                                    • 持家駐車場の家事按分について教えてください（確定申告）

                                      建設業の一人親方です。社用車（１００％仕事用）を持家駐車場に停めていますが、こちらは家事按分の対象になるのでしょうか。また家のローン等に関わってくるのでしょうか。（ちなみに返済中です） 家事按分が可能でしたら具体的な算出方法なども教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いいたします。

                                      • 棚卸入力について

                                        確定申告に向けて、棚卸高の計上法についてご質問です。 開始残高で期首商品棚卸高を入力済みです。 期末商品棚卸高を確定申告タブ内の在庫棚卸で入力保存した場合、 振替伝票で2025年1月1日付けで期首商品棚卸高と2025年12月31日付けで期末商品棚卸高を記帳しなくて良いのでしょうか？ どちらか1つで良いのでしょうか？ よろしくお願いいたします。

                                        • 上場株式等・先物取引の損失繰越時の申告書第四表の扱いについて

                                          給与所得のみのサラリーマンです。 上場株式等（現物・信用）と先物取引の両方で損失が発生し 損失を繰り越すために確定申告を行いたいのですが、 必要書類は下記の構成で合っていますか？ ・申告書第一表 ・申告書第二表 ・申告書第三表（分離課税用） ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用） ・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 ・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表（先物取引に係る繰越損失用） 質問の背景としては第四表（損失申告用）は不要で間違いないか？ を確認したい次第です。 ネットで調べると情報が少なくて、あっても要不要それぞれの意見があり 所轄税務署にも聞いたのですが、あまり確信持てた回答を頂けなかったので ここで質問させて頂きました。

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