確定申告に関する質問・相談一覧

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確定申告の質問一覧

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  • 確定申告について

    初めまして。 メルカリでいらなくなった昔購入したフィギュアや漫画を売っていて計算したらもう少しで売上金が20万円に届きそうなんです。 売れた商品の仕入れ値と売上金を比較しても利益だけで20万円にはとどきません。 その場合は売上金が20万円超えても確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか？

    • ポケモンカード買取

      過去にコレクション目的で購入しており、不要になったので買取に出そうと思ったら高価買取の対象となっておりました。 まだ買取に出してはないのですが、満額で買取が成立した場合、購入が1万円程の商品でしたので差額が30万を超えてしまいます。 私は会社員として働いています。これは確定申告をしなければいけないのでしょうか？

    • 学生の株式投資による還付申告について

      学生の株式投資による還付申告について伺いたいです。 現在23歳の大学生なのですが、収入が株式投資（特定口座・厳選徴収あり）93万円（譲渡益92万円、配当金1万円）、アルバイト35万円あります。源泉徴収ありのため、約19万円の税金が徴収されており、還付申告によってお金が戻ってくるのなら還付申告を行いたいと考えています。 そこで①特定口座（源泉徴収あり）でも還付申告を行うことはできるのでしょうか？ ②この徴収された分は扶養内に収まっている場合は、還付申告によって還付を受けることができるのでしょうか？ ご回答よろしくお願いします。

      • 家賃を経費にすることについて

        妻の会社で法人契約したマンションに同居しております。 家賃は妻の給与から控除されるようになっています。 一室を私の事業用で使っているのですがこの場合私が経費として家賃の一部を落とすことは可能でしょうか？

        • 開始残高について

          今年の4月1日を開業日として個人事業を始めました。前年度は契約（2025年4月から2026年3月）をしたものの昨年はスポット的に２回コンサルティングを行い、この２回分の報酬を2025年の白色確定申告で雑所得として申請しました。今年の3月にこの会社のコンサルティングを行い、3月25日に入金がありました。4月からは他社と契約を結び、月毎に報酬が私の銀行口座に振り込まれます。そこで開始残高としてこの3月分の報酬を入れるのか、または、来年の確定申告の時に雑所得として登録して良いのかご教示をよろしくお願いします。

          • 法改正後の学生の業務委託の際の確定申告/扶養について

            私は21歳の大学生です。現在給与としてのアルバイトの他に業務委託で2社から報酬を得ています。給与所得のみでは150万円まで大きな税金はかからないはずですが業務委託での収入がある場合いくらまで大きな税金を負担することなく働けるのでしょうか？また、親の湯ように入っているため親の収入も減らさない収入額があれば教えてください。

          • トレカ売買　確定申告

            ネットオリパで獲得したカードをお金が必要になり、2つのフリマなどの売買サイトで売りました。合わせると50万円は超えていました。コレクションとして集めていましたが、取り引きが10回以上になり、譲渡所得としてではなく雑所得になってしまうのか？ また、カードが当たった時に課金した履歴はありますが、今年に当てたカードでなければ経費にはならないでしょうか？

            • 託児付きコワーキングスペースの「託児費用」は経費にできますか？

              個人事業主です。 タイトルそのままですが、託児付きコワーキングスペースを利用するにあたって、 「託児費用」は経費とすることはできるのでしょうか？ それともコワーキングスペースの利用費のみでしょうか。 あわせて仕訳についてもご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

              • 開業前収入と家事按分経費の計上方法について

                今年4月に個人事業主として開業届と青色申告承認申請書を提出し、自宅で事務・経理の業務委託の仕事をしています。 ただ、開業前の今年1月〜3月にも、同じ内容の仕事を少し行っており、収入も発生しています（収入自体は少額です）。 この1月〜3月分については、雑所得として確定申告しようと考えています。 そこで質問なのですが、1月〜3月に発生した自宅の家事按分経費（通信費・電気代など）は、 ① 1月〜3月の雑所得の必要経費として計上する ② 開業準備期間として、4月以降の開業費に含める のどちらが妥当でしょうか。 また、同期間中に仕事用の椅子など10万円以下の備品も購入しています。こちらは4月以降に消耗品費として計上予定ですが、この考え方で問題ないでしょうか。

                • ヤフオク出品における税金について

                  ヤフオクにて20年前に購入したバイクヘルメット(4〜5万で購入)を使用しなくなった為、出品したところ、プレミアがついていたらしく130万の売り上げがありました。 生活用動産であれば非課税になると聞きましたが、プレミアがついたものは課税対象になるのでしょうか。

                  • 確定申告の必要性について

                    副業不可の会社員です。 サインカードを40万で購入したが、不要になったため、30万で売却しようとしています。売り手が見つかり売却できた場合確定申告は必要ですか。

                    • 公務員、トレカ売却の申告について

                      今年の1月からネットオリパにハマってしまい、1250万円つかって1400万円分のカードを手に入れました。 コレクションしたかったのですがクレカで課金したため、支払いのために仕方なくお気に入りのカードを残して不要なその他のカードを売却したいと考えています。 現時点で3千円〜26万円のカードを71枚(合計310万円)、280〜300万円のカードを2枚(合計588万円)売却済みです。24回に分けて店舗やメルカリで売却しました。 調べていると30万円以下のカードは生活用動産として課税されないという情報が多くあったのですが、この金額の規模でもそれは当てはまりますか？ そうなると280〜300万円で売却したカードに2枚にのみ課税されると思うのですが、ネットオリパの課金額はどの程度取得費になりますか？ また公務員のため副業禁止なのでこれらの行為が事業とみなされてしまうと困るのですが、この規模の売却は大丈夫でしょうか？ 質問が多くて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

                      • 消費税と法人税の申告書作成順

                        freee申告のガイドライン等を見ると、法人税の申告書作成したあとに消費税の申告書についての記載がありますが、消費税の申告書を作成すると、期末処理として未払の租税公課が出てくると思います。 これを処理した時点で法人税の申告書の内容が変更されると思うのですが、作成順としては正しくは消費税申告書が良いのでしょうか？ 未払の消費税分法人税等が浮くのでは、と考えています。

                      • いらなくなった何回かに分けてトレカを売却して300万近くになった

                        必要無くなったトレカを複数回に分けて売却して合計で300万円近くになりました。ただその際のレシートなどは残っておらず、自分が記憶している中では64万円が売った時の最高額で、カード1枚の最高額は7万円くらいだったと思います。 ネットで調べた感じではコレクションなどを売却した際には確定申告が必要ないケースがあるとのことでしたが、自分は利益目的ではなく不要になったカードを売ったという感じですが、何回かに分けて売っているという部分が引っ掛かってくるのでしょうか？

                      • 消費税の還付金の会計処理について（タックスアンサーNo.6901 との関係）

                        消費税の還付金の会計処理について整理を願います。 （タックスアンサーのNo.6901の「雑収入にする」との記述が気になってます） ＜確認＞freee会計を使ってますが、入力は税込での入力を便宜上使ってますが、 【税抜処理方式】を採用していると理解していますが、他のシステムでは「雑収入」を推奨しているのでしょうか？ 還付金（本体）、還付加算金、充当金（消費税の修正分を充当）が今期に還付されました。 会計処理（勘定科目）、税区分についてご教示ください。 仮払消費税や租税公課で受けると減額分（△）が期末に残ることになっても問題ありませんか？ 雑収入で受ける場合と最終損益に影響（差）が出ると思いますが、整理してください。

                        • ポケカの1000円ガチャについて

                          近場にポケカの1000円ガチャ(高額ガチャ)があり、景品を売ったら利益が発生しているのですが、その場合確定申告の際は、売った金額-使った金額として計算するのか、売った金額のみとなるのか教えてください。一応使った金額と景品の写真は保管してます。

                          • インフルエンサーの確定申告について

                            こんにちは。 去年から美容系アカウント運営していて今年に入り提供商品及び報酬ですでに20万を越えております。 私は本業があるので20万を越えた金額から確定申告が必要だと思うのですがなにをどう計上すれば良いかわからずにいます。 色々調べてもQoo10のその時のセール価格で大丈夫とあったり、定価じゃないと駄目とあったり書いてあることが全部違うため戸惑っております。 基本的に全てInstagram、XでのDMやりとりです。 韓国企業の日本アカウントとのやりとりを主にしていますが、発送元は韓国です。 ここから質問です。 スキンケア、コスメなどの提供は セール価格で計上でしょうか。 60%で計上と書かれてるときもあるのですが、その場合セール価格から60%でしょうか。 定価から60%でしょうか？ そういった商品は不課税となるのでしょうか？ 不課税の場合どういった金額計算になるのでしょうか？ 家賃や通信費などの計上の際、動画編集に何時間かかったなどの証明はどうしたら良いのでしょうか？ 撮影機材の購入のレシート紛失の場合は計上できないのでしょうか？ 撮影の商品が映えるためにしているネイル費用は計上できるのでしょうか？ その際領収者などが必要なのでしょうか？ その他にもこれをやらなきゃいけないなどあれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

                            • RMTによる継続した売上に対する確定申告について雑所得から事業所得になるのか教えていただきたいです。、

                              宜しくお願いいたします。 前年無職で今年の2月頃からRMTで毎月売上が4万〜10数万ある状況です。 いわゆるせどりのような方式ではなく自分自身でアカウントを作成し販売している形なのですが よくある一撃高額の商品を売っている場合雑所得に当たると思うのですが 毎月継続性もあり販売個数も多めの場合事業所得と認められるのでしょうか？

                              • メルカリの売上で誰が確定申告するのかについて

                                メルカリの名義は私（会社員）なのですが、妻（専業主婦）が先日その私のアカウントで一点三十万以上の物を売却しました。 その後、売上を私の口座に振込して、その後妻の口座に振込しました。 この場合、確定申告するのは私なのでしょうか？ それとも妻の物で、最終的な売り上げは妻の手元に入ったので妻が確定申告するのでしょうか？

                                • 確定申告後に誤りが判明した際の対応について

                                  free会計ソフトを使用して確定申告しています。前年度4月分の営業利益の項目の入力を誤って今年度の4月分としていたことが最近分かりました。誤った内容で確定申告済です。この場合どのように処理をすればよいか教えてください。

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