税理士「＜個人事業主・フリーランスの強い味方＞山口勝己税理士事務所」が回答した質問・相談一覧(5ページ目)

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＜個人事業主・フリーランスの強い味方＞山口勝己税理士事務所が回答した質問一覧

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  • 消費税課税売上と非課税売上がある場合設定

    売上が非課税売上と課税売上が混同している場合、消費税の会計処理設定は、税込経理か税抜経理かどちらに設定すればよいでしょうか。

  • メルカリ等のフリマサイト　確定申告等

    フリマサイトで昔集めたいた ぬいぐるみ等を沢山出品してるのですが 所得が扶養内の場合、 48万円越えなければ確定申告等しなくて 大丈夫なのでしょうか？ 不要になったぬいぐるみのコレクションを出品しているのですが、 仕入れているという風に税務署から 思われたりするのでしょうか？

  • マッチラベルや切手は貴金属と同様の扱いか

    以前、質問させて頂いた際 、 ①年金受給のみで生活を営み、どの組織、機関からも収入、報酬等は一切受けず、 ➁メルカリ出品は、これまでの収集品であった切手やメンコ等々の断捨離の一環としての不用物の処理、処分であり、 ➂メルカリでの売上金を元手に商業活動を行う意思も計画も全くないのであれば、金額、出品回数に関わらず 確定申告の必要はないとの答えを頂きましたが、 現在はメルカリを離れ、個人と個人での取引中ですが、最近一度だけ、マッチラベルの販売で1組（1件）30万円以上の売り上げを経験しました。この場合でも、貴金属同様の扱いで申告が必要となるのでしょうか？それとも、金額、出品数に関わらず、確定申告の要なしなのでしょうか？ お教え頂ければ幸いです。

    • 個人名義での社用車登録、経費について

      1月に整骨院を開業いたしました。 知人が手放す車を譲り受け、その車を社用車(主にスポーツの場のケア活動訪問)として使うつもりです。 (譲ってもらったので金銭の受け渡しは発生していません) 整骨院の所在地は別のところですが、法人ではないので、名義登録は個人名、自分が住んでいる自宅で登録しなければならず、個人名義で家族の車も含め3台の所有となります。 家事按分ではなく、自分のプライベートの車で整骨院へ通勤し、社用車は実際は整骨院に停めておき、完全に仕事で使う目的です。個人名義の自宅住所での登録ですが、仕事での使用という事ですので、諸々の維持費や保険関係、税金関係は経費に計上できますでしょうか？

      • ポケモンカードの売却について

        2年ほど前からトレーディングカードの収集を趣味にしておりましたが、辞めようと思い売却を検討中です。 しかし、最近はカードの高騰により 利益が合計で60〜70万円ほどになりそうです。（1枚あたり30万円を超える物はありません） また不要になったカードやグッズ等を不定期に売却しております。 この場合、生活用動産の売却とみなされず、確定申告の必要があるのでしょうか。 継続性がある場合、営利目的と判断され、確定申告の必要があると思いますが、『継続性』の定義をご教授いただけると助かります。 回答よろしくお願いします。

        • クレジットカードの口座振替を入力せず確定申告提出してしまった。

          会計ソフトフリーにて、クレジットカード利用経費の入力はしていたものの、口座振替の入力を行っていませんでした。クレジットカードの連携はされているのですが、引き下ろしの銀行口座の連携が出来ていない状態です。そのためクレジットカードの口座振替一括を事業主借で入力をしなければいけないことを今知りましたが、既に2025年度の確定申告を提出してしまいました。この状態での、確定申告の修正は必要でしょうか？

        • 引っ越しをして扶養について申し込む場合について

          大学生なのですが、扶養者である両親が引っ越しをし、扶養で住所を変更するからと直近3ヶ月の給与明細を提出するようにいわれたのですが、引っ越しに伴う扶養の手続きでは見込まれる年収がいくらだと扶養認定されますか？

        • 開業前に支払ったスクール代金について

          開業前（５ヶ月前）に９９万円のオンラインスクールに加入しました。事業に関連するスクールなのですが、11万円を銀行振込、８８万円をクレジットで支払っているのですが、こちらは経費として入力しても良いのでしょうか？？また、それぞれ分けて入力しておけばよいのでしょうか？

        • 労働組合解散による多額の組合費の分配について

          会社が解散、閉業になる可能性があり、事前に知っておきたいのでご回答よろしくお願いいたします。 閉業の場合労働組合も同時に解散することになりますが、長きにわたる組合活動によりプール金がかなりの金額になっております。 現状20名そこそこの組合員で分配した場合の金額がひとり頭150万を超えてしまいます。 分割方法は出資額の差が相当大きいので加入年数で差をつける予定で、少ない人は2万程度です。 この場合の会計処理、受領した組合員の税務上の処理などどのように行えばよいか教えて頂けないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

        • 図書研究費について

          図書研究費は勘定科目のどれに当てはまるか教えてください。

        • システム代金一括振込の場合の経理処理について

          青色申告をしています。 フランチャイズのシステム代金（クラウドシステム）（契約期間1年間以後1年毎の自動更新）3,278,000円（税込）をプライベート口座より振込しました。 この場合原価償却するとAIで調べるとでてくるのですが資産計上して減価償却する処理で 宜しいでしょうか。また減価償却期間はどのようになるのでしょうか。 何卒、宜しくお願いいたします。

        • 扶養内でのバイト代と年末調整について

          過去の事ではあるのですが、ずっと気になっているので質問させてください。 平成28年4月〜平成29年3月までの1年間アルバイトをしていました。 当時の年齢は23〜24で、学生ではありませんでしたが収入が少なかったので親の扶養に入っていました。 月収は約3万〜5万程度で上記の1年間の総支給額は43万円以下でした。 4月から12月までに絞ると35万円以下でした。 このときのバイト代は現金手渡しだったので特に源泉徴収はされてなかったと記憶しています。 当時、親に自分の収入を正確に伝えた記憶がありません。 親の方もバイト代は少ないだろうと考え、会社の年末調整で記入した覚えがないと言っています。 この場合、私は何も申請する必要がない収入額だったのでしょうか？ 税金の仕組みがよくわかっておらず、多少なりとも収入があれば申請する必要があったのではないかとずっと不安に思っています。 所得税や市民税などが正しく支払えていない可能性はあるでしょうか？ 過去の制度を調べてもよくわからず、税理士の皆様の力をお貸しいただけたらと思います。

        • 扶養内から外れて個人事業主になった場合

          今お父さんの扶養内です。 ですが、稼ぎが扶養内枠より超えそうです。そこで扶養から外れる必要があると思うのですが、個人事業主になる場合は、国保になりますか？ また国保になった場合や個人事業主になった場合、税金はいくら払う必要があるのですか？またその他にも払う必要があるものがあったら教えて欲しいです。 個人事業主になったら稼いだ額により税金が決まる感じでしょうか？ また、確定申告も自分でしなければならないですか？

        • 親の扶養控除と勤労学生控除で質問があります

          今年から大学生になる子どもがおりますが、アルバイト先から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められ、記入使用とした際に勤労学生のところに✓を入れて、150万円以内であれば、親の扶養控除からは外れなくても大丈夫でしょうか？ 2025年10月からの改正後の情報が錯綜していて真偽の程が分からないので、教えていただきたいです。

        • プライベートのクレジットの支払い

          青色申告をしています。農家です。 プライベートのクレジットでプライベート口座から引き落としの場合 携帯料金の支払い 例　3月分の支払い10000円 3月31日　通信費10000/プライベート資金10000 でよろしいでしょうか？ プライベートのクレジットでプライベート口座支払いなので未払金を使った仕訳は必要ないでしょか？ 事業用口座はあります。 事業用のクレカを作っていないので購入時は基本プライベートのクレカか、プライベートの現金で支払いをしています。

        • ポケモンカードを売買する上での納税金額について

          一万円であるトレーディングカードを購入し、40〜45万ほどで販売するのですがこのカードが売れた場合には税金はかかりますか？ また、税金がかかる場合の金額も教えていただけると幸いです。

        • 大学生の節税対策、扶養の関係について

          節税対策について教えてください。 名古屋市在住で20歳です 親の扶養にはいっています 大学の研究室から廃棄されたパソコンを譲り受けたものをメルカリやヤフオクで販売したところ売り上げ−経費が2026年が200万ほどになる見込みです アルバイトは2026年はする予定はないですが、給与所得控除を得られるならしてもよいです 2026年の税金額と扶養の関係、健康保険の扶養、売り上げ−経費をいくらに抑えると税金が抑えられるか教えてください。

          • 年収の壁(23歳海外大学院生)

            2026年３月から韓国の大学院に通っています。自分で生計を立てなければいけないということもあり、留学先でバイトを掛け持ちする予定です。また、韓国での保険料免除のために、日本の住民票を抜かずに親の扶養に入っています。この場合、日本の大学生に123万？の壁があるように、留学生も海外収入が一定ラインを超えると、日本の保険料？や所得税を払わないといけないのでしょうか？ 当方、この分野に関して知識がないため、わかりやすく教えていただけると幸いです。

            • 海外留学中の収入について

              子供が半年の海外留学中です。大学に通いながらアルバイトで収入を得ています。住民票は日本のまま扶養親族です。扶養からはずれますか？ 日本円に換算しますか？ 換算する場合いつのレートですか？

              • 確定申告書がめちゃくちゃ

                とりあえず申告しましたから、無申告税、口座振替になっているようなので、延滞税にはなりません。とのことですが、ご担当者の方が適当に出してしまったので、何が何だか担当者の方も分からない状況となりました。このような事は、稀にあるのでしょうか？多分◯◯です。◯◯するつもり。などの文章が多く、驚きました。顧客が送付した書類等をほとんど処理していなかったようです。自分だけがこのような扱いを受けているかは存じませんが、これから先が不安です。

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