青色申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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青色申告の質問一覧

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  • 家事按分のやり方

    自宅を職場として使用しているので家賃、電気代を家事按分として経費にしたいです。 家賃に関しては部屋の中で仕事部屋を設けているというわけではなく、仕事に関する荷物がかなりあるのでそれを置いている場所の割合で計算するのがいいのかなと思っているのですが大丈夫でしょうか？ 電気代に関しては仕事時間かなと思うのですが日によってばらつきがある場合はどのように考えたらいいのでしょうか？ またプライベートの携帯を仕事用にも使用しておりまして、携帯代やwi-fi代も家事按分として経費にしたいです。 こちらは使用時間で考えればいいのでしょうか？ 決まった時間に決まった内容の動きをする仕事ではなく、日によってバラバラなためどのように捉えればいいのか不安です。

  • freee 現金の売り上げについて

    現金の売り上げを取引登録後、口座に入れず、生活費で使っております。 freee上では現金の欄の金額が増えたままなのですが、現金を使った場合はその都度事業主貸で取引登録したほうがよいのでしょうか？

  • 開業前に支払ったスクール代金について

    開業前（５ヶ月前）に９９万円のオンラインスクールに加入しました。事業に関連するスクールなのですが、11万円を銀行振込、８８万円をクレジットで支払っているのですが、こちらは経費として入力しても良いのでしょうか？？また、それぞれ分けて入力しておけばよいのでしょうか？

  • 開業前に支払った営業コンサル費用を、開業3年目の今年に経費計上する方法について

    個人事業主として開業する前に、約1年間にわたり営業コンサルティングを受けていました。この費用を開業費として経費計上したいのですが、以下の状況でどのように処理すればよいかご教示ください。 【状況】 ・個人事業主として開業し、現在3年目です ・開業前の約1年間、事業の立ち上げに向けて営業コンサルを受けていました ・コンサル費用の振込明細は保管しています ・開業年度の確定申告では、このコンサル費用を開業費として計上していませんでした 【お聞きしたいこと】 1. 開業年度に開業費として計上していなかった場合、今からでも更正の請求で開業費を資産計上し、今年の確定申告で任意償却することは可能でしょうか？ 2. 更正の請求をせずに、今年の確定申告でまとめて開業費の計上と償却を行うことは認められますか？ 3. その他、推奨される処理方法があればご教示ください。 よろしくお願いいたします。

  • 青色申告の取り消しについて

    個人事業主です。今まで、以下の時系列で申告をしてきました。 ・2023年　コンサル事業で開業届と青色承認申請書を提出 青色で申告書と決算書提出 ・2024年　青色で申告書と決算書提出 ・2025年　11月に飲食業も始めたため、飲食業の開業届を提出(すでに私個人についての青色承認はおりているので、飲食業に関する青色承認申請書は改めては不要と考えてそれは未提出)。青色で期限内に申告書と決算書を提出 しかし、このたび、先ほどe-taxを見たら、私のR7年分の「所得税関係情報」をみたところ、勝手に白色となっていたのですが、青色申告の取消申請はしていません。 もともと個人事業を営んでいて、青色承認を受けていた個人が新規事業について開業届を提出すると、新たに青色承認をとらないと今までの承認はなくなってしまうのでしょうか？

  • 開業費の家事按分について

    開業費を電子帳簿保存しつつ家事按分する方法を教えていただきたいです。 開業前に購入した事業に使うパソコン周辺機器や本など（どれも10万円以下）を記帳しようとしています。 開始残高の開業費に一括で記帳するのではなく、レシートや電子領収書を読み込んだあと発生日を開業日、勘定科目を開業費として取引入力で記帳しました。 パソコン周辺機器はプライベートでも使用するため家事按分をしようと、確定申告の欄にある家事按分で新しい家事按分を登録しようとしましたが、勘定科目の欄に「開業費」がなく開業費を家事按分することができません。 この場合開業費を家事按分する方法を教えてください。 また、開始残高で開業費を記帳する場合、レシートや電子領収書をfreee会計で保存するには、ファイルボックスに読み込んだあと、勘定科目を開業費とするのでしょうか。二重計上になってしまうのかと懸念しています。 よろしくお願いします。

  • 個人事業主として開業後にやることやおすすめの納税対策など伺いたいです。

    今年の春から個人事業主として仕事をするにあたり 開業届の提出、青色申告の提出、名刺の作成は済んだのですが 他にやるべきことはありますか？ 屋号付きの口座開設と仕事用のクレジットカード作成は進めようと思ってますが他におすすめあれば伺いたいです。 また始めたてだからこそやっておくべき節税対策などもあれば伺いたいです。

  • システム代金一括振込の場合の経理処理について

    青色申告をしています。 フランチャイズのシステム代金（クラウドシステム）（契約期間1年間以後1年毎の自動更新）3,278,000円（税込）をプライベート口座より振込しました。 この場合原価償却するとAIで調べるとでてくるのですが資産計上して減価償却する処理で 宜しいでしょうか。また減価償却期間はどのようになるのでしょうか。 何卒、宜しくお願いいたします。

  • 扶養内から外れて個人事業主になった場合

    今お父さんの扶養内です。 ですが、稼ぎが扶養内枠より超えそうです。そこで扶養から外れる必要があると思うのですが、個人事業主になる場合は、国保になりますか？ また国保になった場合や個人事業主になった場合、税金はいくら払う必要があるのですか？またその他にも払う必要があるものがあったら教えて欲しいです。 個人事業主になったら稼いだ額により税金が決まる感じでしょうか？ また、確定申告も自分でしなければならないですか？

  • プライベートのクレジットの支払い

    青色申告をしています。農家です。 プライベートのクレジットでプライベート口座から引き落としの場合 携帯料金の支払い 例　3月分の支払い10000円 3月31日　通信費10000/プライベート資金10000 でよろしいでしょうか？ プライベートのクレジットでプライベート口座支払いなので未払金を使った仕訳は必要ないでしょか？ 事業用口座はあります。 事業用のクレカを作っていないので購入時は基本プライベートのクレカか、プライベートの現金で支払いをしています。

  • 携帯料金の経費計上日について

    フリー会計で青色申告をしています。 プライベートのクレジットカードで携帯料金を払っています。プライベートと一緒なので家事按分50%で登録しています。 1月分12577円 明細確定2月4日 支払日3月10日の場合 3月10日に 通信費12577/プライベート資金12577 ではダメなんでしょうか？

  • 個人事業主とパートのWワークです。扶養についての質問です。

    現在、個人事業主(青色申告です)とパートのWワークをしており、夫の扶養内124万円以内で働いています。 パートの時給が4月頃あがる予定で今まで通り働くと扶養を外れないといけなくなりそうです。 そうなったとき、パートで社会保険に加入し、個人事業主なので国民健康保険にも加入しないといけなくなりますか？ ふたつ払うとなると月々結構な金額になりますでしょうか？ 個人事業主のほうは、税金を払うほどの所得はなく青色申告です。

  • フリーランスの準確定申告に含める事業所得の期間について

    父はフリーランスエンジニアでして、"～の仕事"に対してではなく、"月ごとの労働"に対して、同じ会社で固定報酬をいただく形で働いていたようです。死亡日は2月21日です。 父が会社に提出する請求書を確認したのですが、 ・12月分の事業所得は父が自身で会社に申請し、"死亡日前"に振り込まれた ・1月分の事業所得は父が自身で会社に申請し、"死亡日後"に振り込まれた ・2月分の事業所得は母が代理で会社に申請し、"死亡日後"に振り込まれる予定(請求書記載の請求日は2月21日、お振込期限は3/31となっており、請求書の提出は3月中旬に行った) この場合、準確定申告に含める事業所得はいつまでの所得までになるのでしょうか？ 給与所得の場合は死亡日時点で締めて、残りは相続人側の所得になると認識しているのですが、フリーランスの場合は事業所得となり、異なると思うので、同様の事例が見つからなかったため質問させていただきました。 ※母は個人事業主ではなく、父の個人事業を引き継ぐこともありません。また、遺産の金額は少ないため、相続税はかからない状況です。

  • 来年の確定申告に向け、開業届（副業）を出すべきかどうかの相談

    昨年、単発で数回イラスト制作・ゲームプログラミング補助の副業を行い、10万未満の売り上げ、経費を除いた収益は5万程度でした。 今後は継続的にイラスト制作・ゲームプログラミング補助の業務を行っていこうと思っています。（今年の最終的な収益は30万を超える予想です） 収益が多くなるため、できれば今年の確定申告（2027/03/15が〆の分）は青色申告で行いたいなと思っているのですが、こういった業務・収益規模で開業届が出せるのかという点をご教授いただきたいです。 青色申告に当たり、青色申告決算書などの書類作成・提出が必要なことも存じております。簿記の資格は持っていますので、実際に申告する際は自身で作成するか、プロの税理士の方にお願いするかを検討しています。 補足ですが、本業では会社員をしていますが、副業可能ですでに許可をいただいています。

  • 確定申告の期限過ぎても連絡なし　

    期限過ぎても、確定申告の内容が全く分からず、申告すらされているのか？分からない事って、稀にあるのですか？税理士の先生から全く連絡がございません。 一気に忙しくなるので、私以外でもこのように扱われる顧客は数名くらいはいらっしゃるのでしょうか？

  • 青色申告の個人事業主の基礎控除

    令和７年度の確定申告で青色申告の個人事業主が給与所得がなく営業所得(所得金額)が160万の場合、基礎控除は48万から変更されますか？

  • 期限ギリギリ

    3月16日確定申告書が未だに税理士から申告されておりません。13日の段階で8割作成できている。本日メールしたら、8割くらい。期限内には申告するつもり。とのこと。ギリギリで申告をなされる先生も稀にいらっしゃるのですか？

  • 青色事業専従者のバイトについて

    母が自営業をしています。 僕は大学生なのですが、親からはバイトを禁じられています。そこで隠れてやってみようと思いましたが、去年、兄が隠れてバイトをしていたら何故かバレていました。多分、僕と兄は青色事業専従者？にさせられていると思います。(親の税理士さんが謎の収入を指摘したそうです。) そこで、僕は単発の引越しバイト(日払い)を、2.3回やろうと思っているんですが、この少ない日数でも、親にバレてしまうのでしょうか？教えていただけると幸いです。

  • 売上の仕訳について

    事業の売上が個人口座に振り込まれる場合、帳簿への記載は事業主借になりますでしょうか。 また、個人口座から必要な分だけ事業用口座に資金を移しています。その場合の仕訳もご教示いただけますと幸いです。 また上記が原因かは分かりませんが、貸借対照表の事業主借がマイナスになっています。マイナスの場合でも申告上特に問題はないでしょうか。

  • 貸借対照表について

    貸借対照表の事業主借がマイナスになることはあり得ますか？

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