税理士「【みんなの税務顧問】税務顧問・記帳代行・確定申告すべてコミコミで年間99,080円から」が回答した質問・相談一覧(2ページ目)

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【みんなの税務顧問】税務顧問・記帳代行・確定申告すべてコミコミで年間99,080円からが回答した質問一覧

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387件中21-40件を表示

  • どの税金？

    所得税と贈与税 質問内容：私はXやnoteで貢がせなどをしているのですが、税金の区分がいまいち分かっていません。 贈与税なのか雑所得なのかは人によって言ってる事が違い、確定的な情報が欲しいです。 そして、親の扶養にも入っているのでそこも前提に入れていくら以上貰ったら税金を払ったり確定申告しなきゃいけないのかも教えて欲しいです。 現在バイトなどはしておらず学生でもない19歳です もし確定申告などが必要な場合、親にバレずに出来たら嬉しいです。

  • 個人事業主とは

    所得税の区分で個人事業主などかによって払う税金が変わると聞いたのですが、個人事業主とはどういう時になるのかいくら以上稼いだら該当するなど教えて欲しいです

  • 贈与税

    今、浪人生で親からお小遣いとして月2万円貰っているのですがこれは贈与税ですか？

    • 所得税と贈与税

      私はXやnoteで貢がせなどをしているのですが、税金の区分がいまいち分かっていません。 贈与税なのか雑所得なのかは人によって言ってる事が違い、確定的な情報が欲しいです。 そして、親の扶養にも入っているのでそこも前提に入れていくら以上貰ったら税金を払ったり確定申告しなきゃいけないのかも教えて欲しいです。 もし確定申告などが必要な場合、親にバレずに出来たら嬉しいです。

    • 税金の区別の確定

      Xで貢がせなどをしてPayPayで色々な個人から金銭を受け取った場合、雑所得か贈与税のどちらかかと聞いたのですがどうやって判断すればいいのですか？ 色々な人に聞いてもどちらもの回答が来て困っています。 確定的な情報といつまでにそれはどうやって支払わなければどうなるかなど教えていただきたいです

    • 親族所有住宅敷地の事業利用に伴う必要経費計上について

      個人事業主（建設業の一人親方）として開業予定です。 現在、親族所有の二世帯住宅に同居しており、建物および敷地名義は義父です。 私は従来から家計協力として毎月3万円を家に入れており、開業後も同額程度を継続予定です。 開業後は、自宅敷地の一部を継続的に事業専用で使用する予定で、具体的には ・庭の一角に事業用工具・資材のみを保管する物置を設置 ・庭のコンクリート部分の一部を事業車専用駐車区画として明確に区分 ・家庭用とは混在させず、継続的に事業専用利用 を予定しています。 近隣相場としては 月極駐車場約4,000円、同程度レンタル物置約11,000円程度であり、 自宅敷地内利用であることから保守的に月9,000円程度を事業利用相当額と見積もっています。 そこで質問です。 ① 毎月家に入れている3万円のうち、上記の事業専用利用部分について合理的に算定した月9,000円程度を、個人事業主側の必要経費として内部按分計上することは実務上妥当でしょうか。 ② この場合、親族（義父）と正式な賃貸借契約や追加賃料授受の形を取らず、従来からの家計負担金の一部を事業利用相当額として見積もる処理でも問題ないでしょうか。 ③ 帳簿上は「地代家賃」として処理するのが適切か、それとも家事関連費の按分として処理する方が適切かご教示ください。 ④ また、このような処理を行う場合、税務上保存しておくべき資料（写真、面積図、近隣相場資料、内部計算メモ等）があれば教えてください。 親族側の確定申告負担を増やさず、個人事業主側のみで無理のない必要経費処理をしたいと考えております。 実務上の一般的な考え方をご教示いただけますと幸いです。

    • 小学生時代に購入した大量のポケカ「レア含む」を断捨離として売却した際の税金について

      当時購入し、実家で保管していたポケカをフリマサイトで売却しようと考えております。 なかには一枚で10万を超えそうなものもあり、短期間（1〜2ヶ月）で売却をした場合、合計がおそらく50万ほどになる相場です。 会社員として収入があるなかで当金額を売り上げた場合、雑所得として確定申告は必要でしょうか。 目的はあくまで断捨離になります。 ご回答よろしくお願いいたします。

    • TCGの売買における譲渡所得に関して

      TCGの売却における確定申告に関する質問です。 20年以上前から保有しているTCG十数枚を売却すると今の相場では合計140万円程度になることがわかりました。 1枚あたりは30万円未満なのですが、この場合譲渡所得による確定申告は必要でしょうか？ また他にもこのケースで納税が必要となる懸念点があればご教授いただきたいです。 よろしくお願いいたします。

    • コレクション目的で買ったポケモンカードで利益が出た場合の税金について

      10年以上前に購入したイラスト本についてきたポケモンカードにプレ値がついていました。 合計で100万円ほどになり、その中には1枚70万近くになるものもあります。 トレカは生活用動産と見ましたが、これを売却した場合、課税対象として確定申告が必要でしょうか？

    • ネイルが経費にできるか

      美容師です。ジェルネイルを行うことで、爪に厚みが出るため、シャンプー時など爪で傷つけないように毎月行っています。おしゃれなものではなくただ厚みをだすだけのシンプルなものです。経費として処理できますか？

    • ポケモンカード引退品の売却（一回の取引が150万超え）

      ポケモンカードで昔から持っていた物を逐次引退品として売却しているんですが完全引退は今年の夏なんですが、現時点でオンラインオリパをやったところたまたま150万円前後の景品があたってしまい、それを夏に売却するという主旨の相談です。 その景品を売ったところであとは数千円のを定期的にメルカリで来年以降売る予定ですが、その150万円のをメルカリではなくカードショップに売る予定です。 そこで質問です。 1.確定申告が必要かどうか。色々調べたんですが、一度きりだと不要という方もいましたので。 2.確定申告するとした場合、いくらくらいの税金がかかるのか、また計算方法 3.小遣いの範囲で行っているんですが、家族には秘密で行いたいので税理士をお願いする予定で秘密にできるのかと、税理士費用の平均 4.会社（公務員で副業禁止）副業ではないが、確定申告はバレないものなのか。（年末調整は会社で行なっている。 よろしくお願いします。

    • 税務署への届出店舗名とfreee会計の店舗名が違っても良いのか

      現在Ｋサロンでエアレジ連携で経理をしてますが、エアペイ利用のシーンがたまに出てきていて、エアペイは同じエアレジ内の他店舗(レンタルスペース「開運橋サロン」)での利用になるんです。今はエアペイ利用分を手入力対応と考えておりますが、例えば、６月から開運橋サロンに全引っ越ししてレジ＆freee連携を行ってできないものでしょうか？税務署には青色個人Ｋサロンで届けてあります。宜しくお願いします。

    • 前月請求残高がある合計請求書書き方について

      市販の合計請求書を使ってます。 上から 合計金額165000 前月請求残高55000 別紙請求書110000税込 税率10%消費税額10000 税率10%金額100000 当月請求額165000 上記のように当月請求額に前月請求残高を含めても問題ないのでしょうか？ 別紙請求書がインボイスになります

    • 材料部品の棚卸しの単価計算方法について

      個人でハンドメイド品の販売を行っているのですが、材料部品の在庫が期を跨いだ場合の単価計算についての質問です。 例えばとある材料部品について 2025/6/1 単価1000円 x 100個 2025/10/1 単価1500円 x 120個 2026/4/1 単価1100円 x 80個 2026/8/1 単価1200円 x 60個 と仕入れをしたとします。 この部品が2025年期末に50個在庫として残った場合 単価 = (1000 × 100 + 1500 × 120) / (100 + 120) 単価 = 1272.7272... = 1273円 棚卸し在庫 = 1273 × 50 = 63650円 となると思いますが、2026年期末に100個在庫として残った場合は以下のどれが正しいのでしょうか。 1. 2025年棚卸し在庫分は2026年期首に仕入れた分と考えて平均で計算 単価 = (1273 * 50 + 1100 × 80 + 1200 × 60) / (50 + 80 + 60) 2. 2025年仕入分は使い切ったと考え、2026年に仕入れた分だけで計算 単価 = (1100 × 80 + 1200 × 60) / (80 + 60) 3. 全ての仕入れの平均で計算 単価 = (1000 × 100 + 1500 × 120 + 1100 × 80 + 1200 × 60) / (100 + 120 + 80 + 60) いずれも間違いでしたら、計算方法についてご教授いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

    • 学生バイトの掛け持ちについて

      現状 4つのアルバイトを掛け持ちしている20歳の大学生です。 1つのお店で月に8万8千を超える月もあります。ただし給与明細を見ても源泉徴収が0円となっています。 また、3月から10月まで月20万超えペースで働き続けると160万を超えて年収の壁を超えると予想されます。 質問 １、年収をいくらまでに抑えるべきでしょうか？ ２、私が年収の壁をどれくらい超えると親の納税負担はいくらなのかの表 ３、源泉徴収は年末に年額分支払うのでしょうか？ ４、手取り(収入ー親の負担ー私自身の負担)がいくらの壁を超えることで最大にできるか？ お聞きしたいです。

    • 期末と期首が合わなくなってしまいました。

      前年度は決算は終わって、申告もしています。 今期の途中でバックオフィスが変わり、入力も変わっているため前期と今期の入力の際に誤ってもしかしたら前期の分の何かを消し込んでしまったのかもしれないです。 そのため前期の期末と今期の期首がづれてしまい、今期で調整をして決算をしたいです。 科目は預り金、未払金、繰越利益余剰金となります。

    • 個人所有の不動産を親族の法人を利用して節税する方法について

      私は会社員です。所得税・住民税の税率は約４３％です。個人で下記の不動産を保有しているのですが、専業主婦の妻が社長の法人（合同会社として設立予定）に節税目的で所有権を移転したいと考えています。私の節税案についてアドバイスお願いします。 ■個人所有の不動産 　・千葉県山武市の１６７㎡の事業用土地（築年数不明の未登記プレハブ付） 　・購入価格１５０万（土地８０万、プレハブ７０万）、現金一括購入 　・購入時の諸経費＝仲介手数料３３万、登記費４万５５００円、印紙税１０００円 　・固定資産税無し 　・月額２．５万で地元の事業者に賃貸中。（地元不動産企業の管理委託費は賃料の５％） 　・プレハブの減価償却期間は簡便法により２年 ■課題 　購入２年後に減価償却が終わり、高額な税金の支払いが生じる ■対策 　１２０万（土地８０万、建物４０万）で法人に仲介手数料なしで売却。 　１２０万とした根拠は、譲渡税を最小化できる金額のため。 ■相談ポイント 　物件価格１２０万の妥当性が税務署に無理なく説明可能でしょうか？ 　→帳簿価格は土地のみの８０万となるが、収益性が変わらない場合、安すぎると考えた。 　→一方で１５０万を時価と考えると譲渡益が高額になる。 　→同等の物件が現在は市場に出ていないこと、築年数不明のプレハブ再建築価格は 　　中古プレハブの価格帯に幅があることから、明確な時価の根拠を作ることが難しい 　　状況。１２０万であれば、２年経過したことによるプレハブ劣化を見込んだ値として 　　説明可能と考えた。

    • 仕入れ時の決済手数料の勘定科目、税区分について

      海外からの材料輸入仕入れをfreeeで入力する際の決済手数料の勘定科目、税区分に関する質問です。 海外から商品の材料を仕入れる際に海外の外部決済サービス経由で決済する場合と仕入れ先の販売業者へ直接支払いする場合があるのですが、その際の決済手数料を外部決済サービスへ支払った場合と仕入れ先の販売業者へ支払った場合で勘定科目、税区分は変わりますでしょうか？ どちらの場合もクレジットカードを使用しており、決済手数料が発生します。 例えば 部品代：100ドル 送料：30ドル 決済手数料：10ドル の仕入れの場合、 部品代100ドルと送料30ドルはいずれの場合でも販売業者へ渡る金額ですので、科目=材料仕入、税区分=課対輸本 となるかと思いますが、 決済手数料10ドルは支払い方法によって外部決済業者か仕入れ先販売業者か支払い先が変わります。この場合、支払い先によって仕分けは変わるのでしょうか。 調べてみますと銀行の振込手数料などは「支払手数料」の科目で仕分けすると出るので、外部決済の場合は「支払手数料」の科目を使用するのが妥当なように思えます。 ただ販売業者へ直接決済手数料も含めて支払った場合は決済手数料も付随費用とみなして「材料仕入」の科目にできるのでしょうか。それともこちらも「支払手数料」で仕分けするのが妥当でしょうか。 また税区分についてですが、外部決済の場合は輸入申告の仕入れ書価格に決済手数料が含まれず海外の決済サービスのため税金が発生せず支払っていません。 一方販売業者へ決済手数料を支払う場合は、輸入申告の仕入れ書価格にも決済手数料が含まれるため、輸入消費税が課税され運送業者経由で支払っています。 この場合外部決済サービスの場合は税区分「対象外」、販売業者へ直接決済の場合は「課対輸本」であっていますでしょうか。 ご回答お待ちしております。

    • 家事按分の経費に関する支払い

      家賃、スマホ代、光熱費、wi-fi代など今までは個人の口座から引き落として支払っていたのですが家事按分として一部の割合を経費にする場合 引き落とし先は事業用の口座に変更しなければいけないでしょうか？ 現状、事業用の口座の方は取引先に対して請求して振り込まれる給与の受け取りや仕事で使用するものを購入するためのカード支払いの引き落とし口座として使用しています。

    • アメリカの会社からUSドルの報酬をfreeに紐付けしていないWiseの口座に入金があった場合の処理方法。

      WiseアカウントにUSD900の報酬でWiseの手数料6.11USDが入った場合の処理はどうするのが正しいのでしょうか？ 取引登録で、 項目 入力内容 収支 収入 勘定科目 売上高 金額 ？？？（日本円はWiseのその日のレートで良いでしょうか？） 取引先 クライアント名 摘要 ○○動画制作報酬 仕訳も教えていただけると助かります。

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