税理士「顧問料1万円/月～、決算料0円～｜ユアクラウド会計事務所（運営：税理士法人クラウドパートナーズ）」が回答した質問・相談一覧

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顧問料1万円/月～、決算料0円～｜ユアクラウド会計事務所（運営：税理士法人クラウドパートナーズ）が回答した質問一覧

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  • 青色確定申告承認申請書の備付帳簿名の選択について

    個人カフェを2025年8月から始め、2025年分は白色確定申告をします。そして、2026年分は青色申告へ変更するために青色確定申告承認申請書を税務署に提出する準備をしていますが、「6.(2)の備付帳簿名」で何を選択したらよいかわかりません。 個人カフェで年間売上３００万円程度、収支は赤字で納税額は０円の見通しです。 最低限必要な備付帳簿名（あるいは推奨する備付帳簿名）を教えてください。 なお、現在、freee会計のスタンダードプランを利用しています。

    • 業務委託で2025年12月分の扱い

      業務請負で2025年12月の業務委託料は1月31日に入金されますが、経理上は2025年分の収入として扱えばいいでしょうか。その時の経理処理方法を教えてください。

    • 消費税申告の2割特例を受けることが可能でしょうか？

      2024年11月末に会社をやめ、2024年12月に開業届とインボイス登録を行いました。 （インボイスの開始は2025年1月からで申請） 2024年は会社員として働いていた収入のみで、個人事業主としての収入はありません。 （会社員としての年収は400万以下） この場合、2025年の消費税申告を行う際、2割特例を受けることは可能でしょうか？

    • 新築アパートの土地の一部を隣家に年度跨りで売却

      数年前に祖先から相続した土地にアパート（一部自家使用）に25年に建て替えました。 かねてより隣家より玄関前の土地3平米買取希望があり、その部分は避けて25年にアパートを建て、土地測量は25年に済ませ、抵当権一部解除や登記手続きは26年にずれこみ、売買契約、売却代金受け取りは26年2月を予定しております。25年、26年に跨りますが、経費などの扱いはどうしたらよろしいのでしょうか。

    • ヤフオクで高額の楽器を売買した際の税金について

      お世話になっております。 先日、10年以上前に18100✕36回分割＝651,600で購入したギターをヤフオクで販売したところ、970,000で落札されました。確定申告が必要なのは利益が200,000以上出た場合と聞きましたが、この場合、確定申告が必要かと思いますが、 ①本件以外で他の品目でもヤフオク出品をしており、そちらは購入額を下回っているものばかりなのですが、その総額で計算するべきものでしょうか。 ②確定申告が必要な場合、当時の購入金額を証明することが出来ないのですが、どのように証明すればよろしいでしょうか。また、どのタイミングで税務署・確定申告などの手続きが必要になりますでしょうか。年末調整のタイミングでしょうか。 ③どこかのサイトでそもそも楽器は対象にならないと記載があったのですが、こちらは間違いでしょうか。

      • 103万の壁はどうなったの？？

        一時期、103万の壁が無くなるなどで話題になりましたが実際どうなったのでしょうか。高校生なのですが、103万以上稼いでもいいのでしょうか？それとも今まで通り103万未満に納めた方がいいのでしょうか？

      • 役員報酬の変更

        主人と二人で高圧洗浄の合同会社を設立し、今年で3期目が終わりました。 【1期目】 自己資金100万円と売上を合わせて、 役員報酬は月10万円（2人で合計20万円）を支払い、 事業の運営費もまかなうことができました。 ただし、翌期に繰り越せるお金はほとんど残らず、 この期も運転資金の不足分を役員借入で補いました。 【2期目】 役員報酬を月5万円に下げましたが、売上が伸びず、 売上は運営費を払うだけで精一杯でした。 この期も運転資金が足りず、役員借入が発生し、 役員報酬は一度も支払えませんでした。 【3期目】 前期より少し売上が伸びたため、 役員報酬（月5万円×12か月）と運営費を支払うことができました。 しかし、資金に余裕はなく、この期も役員借入が発生しています。 【4期目について】 現在、これまでの役員借入金もまだ返済できていない状況です。 そのため、4期目は役員報酬をゼロにして運営しようかと悩んでいます。 この判断は良い考えでしょうか。 ご意見をいただけると助かります。

      • 確定申告について

        旦那の扶養内で個人事業主として働いています。 毎年11月に旦那の会社の組合（警察共済組合）に確定申告を提出しないといけません（扶養の範囲を超えていないかの調査のため）。税法上は経費として認められる飲食費や家事按分が、組合では経費として認められないことがわかっています。認められるのは、交通費や仕事で直接使う用品や研修費などの明らかに経費と認められやすいものだけです。確定申告の際は飲食費や家事按分なども含めた経費で提出したいのですが、共済組合へ提出するものと金額が違っていても問題ないのでしょうか？ また、確定申告提出分と共済提出分でふたつ別の取引登録をすることは可能なのでしょうか？ よろしくお願い致します。

        • 開業前に購入した車両の開業費扱いについて

          ・開業日→2025年12月1日 ・車納車日→2025年5月13日 ・購入時の車の状況→2018年3月初年度登録の外車を7年落ちの中古車として230万で購入。 ・質問→納車後の5月から開業に向けた調査を開始、プライベート兼用で利用、走行距離80％が開業準備で使用。開業後も走行距離80％は事業利用です。運行日報等は付けていませんでした。 ①この場合の減価償却費の考え方は開業後を基準となりますか？5月から原価償却費計上可能ですか？ ②5月以降の開業準備期間中のガソリン代、高速代は開業費として計上できますか？ よろしくお願いします。

          • メルカリでのトレカ売上は、確定申告必要なのか？

            カードゲームをコレクション、遊んでおり不要なものを売り買いしていたら、年間の売上が30万近くなっておりました。 メルカリ以外のネットショップや店舗での購入もしており、経費がわからないのですが、わかる範囲の利益が20万円を超える場合は確定申告が必要でしょうか？

            • 国民年金の2年前納した年の確定申告について

              個人事業主です。国民年金を2年前納しました。 今年度の確定申告は国民年金控除は2年分の金額で申請していいのでしょうか？

              • 年末調整にフリマアプリで得た収入を記載する必要はありますか？

                会社員です。 メルカリやグッズ専門店で不用品を売った時に得たお金が20万円を超えてしまいました。 会社の年末調整時に記載する必要がありますか？ また、確定申告は行うべきという認識で合っていますでしょうか？

                • メルカリにおいて住民税について

                  メルカリで不要になった衣類とゲームやdvd、書籍、もう集めることをやめたアニメグッズを売却し約14万円ほどになっていました この場合は確定申告は不要と思いますが住民税は申告しなければならないのでしょうか？ 無知で申し訳ございませんが、そもそもアニメグッズは生活用動産に含まれるものなのでしょうか？ ご回答よろしくお願いいたします

                  • フリマサイトでの売り上げ金の税金の支払いについて

                    今フリマサイトで、9月上旬頃から年末の大掃除に向けて家にある不要なもの（カードを入れるキャラクタースリーブ、キャラクタープレイマット、アニメフィギュア、イヤホン、コード類など）を売っています。新品のものも多いのですが、転売ではなく、ほとんどが数年前に買ったものを出品しています。現在、その売り上げが20万円にいきそうなのですが、家にある不用品を売って、20万円を超えた場合は確定申告、または住民税の支払いをしなければならないのでしょうか？

                    • 副業20万以下の住民税申告について

                      パートとして給与を得つつ、ココナラなどで収入があります。20万以下なので、確定申告不要で住民税の申告が必要だと思うのですが 住民税申告の際に、経費の申告もするのでしょうか？ また、経費としてパソコンのソフト(Adobeなど)を含めることは可能なのでしょうか？

                      • PayPay支払いの仕分けについて

                        顧客がPayPay支払いで商品代を支払った時の仕分け方を教えてください。 PayPayからは1ヶ月後の入金で 手数料が引かれて入金されます。

                        • 駐車場収入での確定申告について

                          自分はアルバイトをしていて駐車場を相続することになったんですが確定申告をした事がなく何をどうやって良いのか全く分かりません、生命保険料控除が届きアルバイト先での年末調整で提出しました、税務署の他に住民税の納付の為には役所へ行かないといけないなど聞いたんですが必要な物やどこへ行けば良いかなどの解説をお願いします

                          • 少額減価償却資産に関しての質問

                            お世話になります。 個人事業主で活動しております。 100%事業で使用する約20万円のノートPCの購入を検討しており、 少額減価償却資産を使用して全額今年の経費として一括計上を考えております。 少額減価償却資産を使用できる期間が令和8年3月31日まで延長されていたので、 今年も少額減価償却資産を使用できる認識で合っておりますでしょうか また、使用するにあたり対象者となる条件の変更などは特にありませんでしょうか

                            • トレカ買取の際の税金について

                              私は現在アルバイトをしていない高校３年生です。 受験も近づいてきているので邪魔になると思い、遊んでいたトレカをブックオフで月5回に分けて売却してきました。 売却金額はそれぞれ5千円から1万円ほどです。(計約3万円) この場合は、所得税や住民税を払わなければならないのでしょうか？

                              • 業務委託先からの振込口座ミスの対応及び仕訳対応

                                お世話になります。 個人事業を営んでいる者です。 業務委託先から事業主口座ではなく、個人口座に誤って振り込みがありました。 対応策についてご教授いただければ幸いです。 ⇒個人口座から事業主口座へ移す必要がありますでしょうか。 また、その際の仕訳方法を教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

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