税理士「💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告」が回答した質問・相談一覧(18ページ目)

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💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告が回答した質問一覧

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  • 令和7年度の消費税の確定申告について

    令和7年度の消費税の確定申告について質問なのですが令和5年の10月1日にインボイスの登録をしました。そのため基準期間の課税売上高は令和5年1月1日〜令和5年9月30日までは税込での売上、令和5年10月1日〜令和5年12月31日までは税抜での売上の2つの期間を合算した金額が基準期間の課税売上高ということでよろしいのでしょうか？ よろしければご回答お願いします。

    • 扶養内でのダブルワークにおける社会保険保険について

      現在、年間130万円の扶養範囲内でダブルワークをしています。 それぞれの職場の従業員数が異なる場合、扶養から外れる要件は変わってくるのでしょうか。 1つ目の職場が従業員数51人未満で、給与収入としてはこちらがメインとなっています。 2つ目の職場は従業員数51人以上で、こちらで得られる収入は年間の私の給与所得の1割程です。 ダブルワークで130万近くの収入になる場合、2つ目の職場の従業員数によっては社会保険を外れる可能性が出てくるのか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

      • 過去分の医療費控除をする際にふるさと納税の確定申告もやり直しになる？

        令和6年度に出産をしましたが、医療費控除ができておらず遡って確定申告をする予定です。 令和6年度にふるさと納税をしていて、ワンストップ特例で申請しており、会社の年末調整も終わっています。 医療費控除をする場合、令和6年度分のふるさと納税も確定申告が必要になるのでしょうか？ 既に処理済みとして医療費控除の分だけ確定申告すれば足りるのでしょうか？

        • 業務委託報酬から複数の項目が差し引かれて入金された場合の仕分けについて

          業務委託美容師です。業務委託報酬からカラー剤などの材料費、クレジット決済手数料、銀行の振込手数料が引かれて銀行に入金されています。 この場合の仕分けはどのようにすれば良いのでしょうか？ 入金された金額に3つ全てをプラスして差し引きすればよいのですか？

          • 「譲渡所得の内訳書」が出せない

            個人所得の土地売却を確定申告したいのですが、「譲渡所得の内訳書」出せません freee会計ソフトを使用しています。「土地・建物を売却しましたか？」の画面が出てこないので、「譲渡所得の内訳書」が表示されないのでしょうか？ どこかで入力ミスをしているのでしょうか？

          • 従業員への賞与支払時期について

            昨年10月に株式会社を設立し、代表の私と従業員１名で事業を行っています。 設立から半年が経過し、既に見込みよりも多く粗利が出ているため、3月末日に従業員に賞与を支払おうと思っていますが、時期として問題ないという理解でよいでしょうか。 ９月決算のため決算賞与でもなく、定期の賞与の時期は定めていないため、何か制約があるのではないかと気になりました。 また、この場合賞与の金額は特別損失で計上でも問題ないでしょうか。 ご回答いただけますと幸いです。

            • 電気代経費の計上について。

              昨年12月に使用分の電気代が今月3月請求で来るようになっていますが、確定申告ギリギリになってしまいます。 請求書が来た月で処理するにはどうしたらよいでしょうか？ 概算も何もないので大まかな料金が分からない状態です。

              • フリマアプリの確定申告について

                お世話になっております。 6年ほど前にゲームのキャラクターグッズを集めており、同一のグッズを100個単位で10種類ほど集めておりました。コレクションが趣味で缶バッジなどを大量に集めて、猫を飼っているので暗所に保管しておくことを繰り返しております。 ゲームがサービス終了となり、キャラクター自体にも興味がなくなり、部屋の片付けのために今年の2月と3月の2ヶ月間でほぼ全てのグッズをメルカリとラクマのフリマアプリで売却しました。 口座の取引としてはメルカリが100万ほどで5万ずつ20回ほどにわけて口座に入金、ラクマはまとまった金額を4回ほどに分けて70万ほど口座に入金しました。 数が膨大なこと、同一商品が大量にあることが理由で350件ほどの取引があり、売り上げも手数料や梱包代などを引いた手取りで200万弱になりました。 当時のレシートや集めていた時の写真などは一切残っておりませんが、当時の金額よりはプレミアがついており購入金額よりは高く出品しており購入時よりかなり高く売れている商品が多いです。現在の中古相場の価格（駿河屋やAmazonなど）よりはだいぶ安く売っているので一気に売れている形です。 販売してからは一切購入もしてないので、仕入れなどによる出金の履歴は一切残っていません。 あくまでも趣味で集めた不用品の売却（商品自体が5年以上経つ中古品なのでフリマサイトのプロフィールと各商品にも記載あり）しかしておりませんがこの場合は同一商品の多さと金額の高額さから確定申告をしておいた方が後々延滞税など取られずに済むでしょうか。 色々なサイトや税理士様のご回答など拝見しましたが同一商品が大量にあることと取引件数の多さから税務調査があり、多額の税金を取られるのではと怖くなっております。 派遣社員でフリマアプリとは別で収入も月収で26万ほどあり、この場合フリマアプリが200万売れたとしたら税金はだいたいどれくらい増えてしまうと想定しておいたほうがいいでしょうか。 質問が多く申し訳ないですがご回答いただけると幸いです。

                • 源泉徴収について

                  お世話になっております。 クライアントから支払われる報酬の源泉徴収について伺いたいことがあります。 当方カメラマンとして活動しており、クライアントに請求書を送付する際、ギャランティに併せて、交通費やタクシー代、製作で使用した備品(消耗品)の金額を実費として請求しております。 レシート原本をクライアントに送らず、立替えた金額に対しては源泉徴収されていない場合、Freeeで請求書を登録する際の交通費等の扱いは立替金で良いのでしょうか。それとも売上でしょうか。 一方で、ギャラと合わせて源泉徴収されている場合、まとめて売上という認識で間違いないでしょうか。 また、それぞれの場合立て替えたレシートをFreeeのファイルボックスに登録する場合はどのような仕訳を行えば良いでしょうか。現在は売上として扱われるクライアントの場合、自身の経費として消耗品費としています。 ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。

                  • 不動産収入(青色)とフリーランスの収入、経費についた

                    現在小規模不動産(青色申告登録済み)とフリーランスの仕事とで、収入を得ています。 確定申告において、フリーランスの収入、経費をどう計上して良いのか分からず、ご教示いただけると助かります。

                    • 修正

                      2023年の確定申告の修正についてですが、10万円以下の3件を消耗品費でよかった物を工具器具備品にしてしまい、減価償却していない、固定資産台帳にも記入していませんでした。 今回10万円以上のものがあり減価償却していたら、固定資産台帳に誤りがあると出てきてしまいました。 この場合、10万円以下の3件工具器具備品を消耗品費に修正で良いのでしょうか？

                      • 0万円以上のカメラを開業前の準備として購入した場合の入力の仕方

                        20万円以上のカメラを開業前の準備として購入した場合の入力の仕方は？

                        • アパートへの建て替え時の仕訳について(経費)

                          貸家を解体して、アパートに建て替えております。 諸経費として以下があります。私なりに勘定科目を調べ()内に書きました。 1）～６)は経費として計上可能と考えていますが認識合うでしょうか？ 誤りやアドバイスがありましたらコメントを頂きたくよろしくお願いいたします。 1)貸家解体工事費用(固定資産除却損) 2)ローン抵当権設定のための収入印紙代/登録免許税(租税公課) 3)本人確認情報費用(支払手数料) 4)上記司法書士報酬(支払手数料) 5)住宅ローン手続料(支払手数料) 6)つなぎ金利(支払利息) 7)景観申請(建設仮勘定) 8)業務事務手数料(同上) 9)代願料(同上) 10)水道加入金(同上) 11)BELS申請(同上) 12)住宅性能評価(同上) 13)計算費用(同上) 14)表題登記費用(同上) 15)火災・地震保険料(損害保険料、前払費用)

                          • 扶養内で額を超えた場合

                            扶養内で年間200万円稼いだ場合、どのくらい税金を払わないといけないでしょうか？ またどのような対応になりますか？

                            • 本業　年末調整　副業　確定申告　配偶者控除の扱いについて

                              お世話になっております。 前提条件として本業の年末調整にて配偶者控除済みとなっています。 （妻は専業主婦の為、収入0です） 副業での確定申告の際も配偶者控除を入力するところがありますが、そのまま入力してよいのでしょうか。 ご教示いただけると幸いです。

                              • 大学生の収入

                                私は今年大学3年生になる者です。一度高卒で働いてから進学したため、24歳になります。そこで、私の年齢を加味すると、123万までが扶養の限度と思われるのですが、いくらまで稼げば、損をしない年収になるのでしょうか？また、勤労学生控除というのは年齢に関係なく利用できるのでしょうか？

                                • 住宅ローンを組んでいる自宅が事業所と兼用での資産登録する

                                  6年前ほどに住宅ローンを組んで、家を購入、2025年5月に開業し、自宅のリビングを使用しています。 その場合の固定資産登録の入力すべき数字はどこを見たらわかりますか？

                                  • 確定申告が必要かどうか伺いたい

                                    私は2か所から給料を受け取っており、事業収入も存在します。しかし、給料は合計で20万円未満で、事業収入も5万円未満です。確定申告は必要でしょうか？

                                    • 車購入　必要書類

                                      会社で社用車を購入した際に、税理士の方に提出しなければならない書類等は注文書以外に何が必要になりますか？ お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。

                                      • 海外口座の株の配当金の確定申告の方法

                                        日本在住ですが、海外証券会社の口座もあり、数万円程度ですが配当金があります こちらの申告の仕方としては通常の国内株同様 　確定申告書の分離課税用の「上場株式株等の配当等」の欄に合計金額を記載する形で認識はあっていますでしょうか？（国内外の株・口座に関わらず、こちらにまとめて記載する） 併せて　所得の内訳という表にこれら配当があった株を明記しないといけないように見えますが、こちらは複数ある場合はひとまとめで（例：証券会社毎）記載するので問題ないでしょうか？

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