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個人事業主のビジネスをしている時間の記録方法のおすすめを教えてください
家事按分のため、個人事業主のビジネスをしている時間の記録方法としておすすめの方法を教えてください。 現在Toggl Trackというタイムトラッキングアプリを使用しているのですが、プライベートの記録もあり、ビジネス専用のパソコンでToggl Trackを導入して良いものなのか悩んでいます。 また、基本的には何時から何時まではビジネスをしているとざっくり分割してしまっても良いものなのでしょうか。 お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2025/11/03
- 確定申告
- 回答数：2件
トレカを集めていたのですが、必要が無くなったので、フリマアプリで売却することに決めました。 売った際の合計額が100万円を超えてしまいそうです。 この場合、税金はかかってしまうのでしょうか？
- 投稿日：2025/11/02
- 税金・お金
- 回答数：3件
20歳の大学生で、親の扶養の元でアルバイトと業務委託の仕事をしています。 アルバイトでは年間119万円ほど、業務委託の仕事は年間5万円ほど稼いでおり、交通費を含めると年間135万円ほどになってしまい、社会保険に加入しなくてはならないと思います。 業務委託の仕事では車を使用しているため、車と自動車保険を経費にしたいと考えているのですが、経費として例えば10万円申告した場合、その分が控除されて社会保険への加入義務は無くなるのでしょうか？
- 投稿日：2025/11/02
- 税金・お金
- 回答数：2件
下記の通りパート2カ所と業務委託1カ所をかけ持ちで働いています。 年末調整や確定申告をどうすればよいのか全く分からないので教えていただきたいです。 ▶︎扶養には入っていない(国保) ▶︎パート先は2カ所(A社、B社) 就職日→A社:2025.1〜、B社:2025.4〜 A.B社ともに給与は月8.8万以内 ▶︎業務委託(2025.2〜) 10月末現在で業務委託の所得が20万を越えている 【補足】 以前パートで勤めていたC社を今年の1月末で退職しています。 複雑でややこしいとは思いますが、色々と詳しく教えていただけると大変助かります。 今からできる節税対策もあれば一緒にお願いしたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2025/11/02
- 給与計算・年末調整
- 回答数：3件
今年の9月からメルカリへの出品を始めました。 130品程度の服やコスメスキンケア（どれも自身で購入したした物です）を購入価格より安く販売しました。 また一点のみコレクションカード（3枚）を買い値より100円ほど高く販売しました。合計で17万円ほどの売り上げになりました。 私の場合税金など申告する必要はあるでしょうか。 また今後も出品（服やコスメなど）を続けても問題ないでしょうか。
- 投稿日：2025/11/01
- 税金・お金
- 回答数：3件
本業が会社員で、平日夜と休日に自宅で副業をしています。副業中にすぐに飲み物が飲めるようウォーターサーバーを入れたのですが、たまに朝起きた時にウォーターサーバーの水を飲むことがあるので、完全に副業のためとは言い切れません。（ただ、直感的には90％は副業のときにしか使ってません）この場合、副業の時間比による家事按分にしてもいいのでしょうか？それとも面積比を適用するのが妥当でしょうか？
- 投稿日：2025/11/01
- 確定申告
- 回答数：3件
本業が会社員で、副業として自宅で漫画を描いています。自宅の賃貸マンションが手狭になったので、少し広めのマンションに引っ越しをしました。漫画を描くスペースが広がり、ゆとりをもって作業できるようになりました。また、資料も床に広げやすくなりました。引っ越しに伴う費用については、漫画を描くスペース（面積比）の家事按分にしてもよいでしょうか？
- 投稿日：2025/11/01
- 確定申告
- 回答数：3件
親の扶養に入っています。先日、父の年末調整書類で今年の給与見込み額を聞かれたため答えました。 しかし後から給与が上がっていたことを計算し忘れていたため、実際の給与見込みが当初より少し多くなりました。 ただし、103万円は超えていません。 この場合、父が提出した年末調整書類を訂正する必要はありますか？
- 投稿日：2025/11/01
- 給与計算・年末調整
- 回答数：3件
個人事業主の経理処理修正と過去分の帳簿調整について（Freee使用）
2023年1月から個人事業主として活動しています。 会計ソフト: Freeeを使用し、口座連携はせずに手入力で記帳しています。 最大の課題（現金残高のズレ）: 過去の売上入金を全て「現金 / 売上」として処理していたため、現在、帳簿上の現金残高が実際の口座残高より約700万円ほど多くなっています。 2. 解決したい具体的な依頼事項 過去に確定申告した年度を含め、現金残高の過大なズレを解消するための、正しい調整仕訳についてうかがいたいです。 また、現金ズレがある状態で、税務調査が入った場合のリスクや、修正申告が必要になるかの判断をお願いしたいです。
- 投稿日：2025/11/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：3件
今年住宅を購入し、確定申告を行う予定です。 所得税は住宅ローン控除でほぼ使い切り、残りは住民税から控除される見込みです。 この場合、配偶者控除を併用するメリットはありますか？ 併用することで所得税や住民税が下がり、結果的に住宅ローン控除を上限まで受けられなくなる可能性があるのではないかと気になっています。
- 投稿日：2025/11/01
- 確定申告
- 回答数：2件
個人事業主として開業準備中の者です。 開業に向けて最近、事業専用の部屋（事務所）を新たに賃借しました。 ただ、それ以前の約3か月間は、自宅として借りていた住居用の賃貸物件の一部を使用して、開業準備（業務計画の策定、備品購入、ウェブサイト作成など）を進めていました。 この期間における住居用賃貸物件の家賃について、事業使用割合（家事按分）を考慮したうえで、「開業費」として計上することは可能でしょうか？ また、その場合の按分割合や、証憑・記録の残し方についても留意点があればご教示いただきたいです。
- 投稿日：2025/10/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：3件
お世話にになります。 表題の件について、2点質問させていただきたく存じます。 今現在、サラリーマン(給与所得)と副業(webマーケティング在宅)をしている中での質問ですが ①今年、9月に戸建てに引っ越したのですが、1月～9月までは賃貸で家賃を支払っておりました。 ・在宅でワークスペースを設けておりましたので、家賃を経費に10％～20％充てたいと考えておりますが口座引き落としか履歴がないのですが、引き落とし明細を印刷して提出するだけで問題ないでしょうか？ ・もしくは、管理会社に問い合わせして支払い履歴の提出を求める必要がありますか？ ②副業は会社にバレたくない為、普通申告の白色で確定申告予定ですが 開業届は出したら会社にばれますでしょうか？ また、副業ですが開業届を出すメリット等があればご教示いただけますと幸いです。 以上、2点ご確認いただけますと大変助かります。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2025/10/26
- 確定申告
- 回答数：2件
お世話になります。 車検費用の経費に関しての質問です。 個人事業開業半年(6月開業)ですが 車検費用の按分(事業比率80％)に関してご教示下さい。
- 投稿日：2025/10/25
- 確定申告
- 回答数：2件
今年開業したばかりでいくつか質問があります。 売上は全て現金でいただいており、その中から経費を払ったり、残った分は生活費に回しています。 経費はクレジットで払うこともあれば現金、paypayなどで払ったりしています。口座の同期はしておらず全てプライベート資金にしています。 正しい入力方法があれば教えていただきたいです。また、日付もお金を払った日なのか購入日にするのか分かりません。 売上は事業主貸 経費は事業主借 で入力し、生活費に回している分に関しては特に記入していません。 なのですでに生活費で消えているお金がある事になっていると思います。 それでいいのでしょうか？ 生活費として使う分、例えば5万円を新たに入力する必要があるのでしょうか？ とにかく全ての入力が合っているかわからないまま入力しています。 わからないことだらけで頭の中が混乱しておりかなりわかりにくい質問になっていると思います…。 ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2025/10/25
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
22歳大学4年生、来年から社会人。社会保険加入しないで150万未満まで稼いでいいの？？
私は今22歳の大学4年生で、来年4月から社会人になる者です。 アルバイトを今は2つ兼業しています。 （前まで3つ） その上で、社会保険に加入しないように給与を収めたいと考えております。 上記の条件の場合 ①130万を越えると社会保険に加入 ②150万未満までなら稼いでも社会保険には加入しない ①と②のどちらでしょうか。 〈アルバイト先詳細〉 ➀飲食店 → 1月の1週のみ20時間以上、2月の給与8.8万円以上 ➁塾 → 7月の最後の週だけ20時間以上、8月の給与8.8万円以上 ➂小型スーパー →週20時間以上✖ 月の給与8.8万超え✖ 全て51人以上の従業員数であり、私自身2ヶ月以上は勤めていました。また、月末締め翌月払いです。
- 投稿日：2025/10/24
- 給与計算・年末調整
- 回答数：2件
確定申告についてです。 海外旅行などいったついでに現地の衣類を購入したり 海外通販で仕入れた商品(関税支払済み)を フリマアプリで販売して売り上げ自体は40万程度。 その他生活中古のいらなくなった服・化粧品 ブランドのノベルティ・不要になった新品蛇口(1個単価30万以下)など 家族のもの自身のものを売って毎月売上定期的に～50万くらい 年間で200万以上売上がある場合確定申告が必要でしょうか？ もし必要な場合どのように申告すればよいのでしょうか？ 自分自身副業をしており副業分は確定申告をしてるのですが 今年度フリマアプリでも売り上げが結構あったので 確定申告が必要なのでは？と思い相談しました。 申告する場合生活不動品を引いた 新品未使用品や海外仕入の商品の売上ー経費を雑収入として申告すればいいのでしょうか？
- 投稿日：2025/10/24
- 確定申告
- 回答数：2件
ご質問です。 弊社はイベント制作運営会社で１日だけのイベントから１週間開催されるイベントまである中で、当日の運営スタッフを単発(日雇いアルバイト)という形でお仕事を依頼しております。 その中で行政の案件にて、地方への出張案件もございます。 そこで質問がございます。 現地へ都内からスタッフを送る際の移動費(新幹線・飛行機移動)・宿泊費を弊社で一括購入しております。 そちらの経費精算というのは可能なのでしょうか。 調べてみるとできるようなお話も耳にするのですが、弊社税理士は絶対NGとしかいいません。 また、外注(個人事業主がメインです)さんにも上記対応をしております。 そちらについても経費精算可能かご教示いただけますと幸いです。 ※移動・宿泊に関しては行政からの発注書や見積項目にも記載はございます。 何卒ご指導のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日：2025/10/24
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：3件
当社は建設工事もしているビルメンテナンス業者ですが、施工期間が3か月などに、またがる時があり下請けへ支払う際の期日の考え方をお教えください。 仮に4月5.10.15日、5月5.10.15日、6月5.10.15日と3か月に渡り下請けへ工事を依頼した場合、役務提供を受けてから60日以内に支払うとは、役務提供を受けたのは4月～6月ですが 月毎締めで4月分は4月15日最終日と考え、その日から60日以内に支払うという考え方でしょうか？ それとも4月～6月最後15日に役務提供を受けた日を最終日と考え6月１５日から60日以内に支払うという考え方でしょうか？ ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします
- 投稿日：2025/10/24
- 顧問税理士
- 回答数：3件
年末調整・確定申告について（会社員育休中×個人事業主１年目ver.）
【現在の状況】 私：会社員育休中（今年収入０円）個人事業主１年目（マイナス収支予想） 夫：会社員 ●年末調整について 夫は会社員で年末調整の際に私の収入を記載する必要があります。 開業１年目であるため、マイナスの収支予想です。 マイナスの値を記載することで節税対策になりますか？ また、マイナスではなく０と記載するメリット等はありますか。 ●確定申告について 会社員の収入が０だったとしても、Wワークになり、会社員としての給料の申告と個人事業主としての申告２つが必要なのでしょうか。 個人事業の申告だけでよいのでしょうか。 ●その他 世帯年収が下がることで、来年度の保育料は安くなるのでしょうか。
- 投稿日：2025/10/22
- 税金・お金
- 回答数：2件
業務委託からアルバイトへ雇用形態が変わった年の年末調整の受け方
今年7月まで業務委託契約で働き、現在は別の会社でアルバイトで働いています。業務委託の方はすでに辞めています。 現在の会社で年末調整をすると申し出があったのですが、業務委託だった為、源泉徴収票がありません。 前の会社に依頼したところ源泉徴収はないと言われました。 年末調整に必要な源泉徴収票がない場合、代用になにを提出すれば良いでしょうか。
- 投稿日：2025/10/22
- 給与計算・年末調整
- 回答数：4件