税理士「💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告」が回答した質問・相談一覧(25ページ目)

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💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告が回答した質問一覧

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  • 確定申告

    暗号通貨で55万円程（国内）で利益が出ています。あとバイナリーオプションで8000円程の利益（海外）がでています。バイナリーオプションの8000円は確定申告するのでしょうか？

    • 11月に定植した苗、収穫は翌年の6月の場合の会計処理方法

      11月に定植した苗、収穫は翌年の6月です この場合、購入した7万円分の苗の金額を棚卸金額として行えば良いでしょうか？ 青色申告で個人農家です 売上は30万円程度を見込んでいます よろしくお願いいたします。

      • 扶養について

        学生の娘が旦那の扶養に入っていたんですが、バイトをしており一昨年の収入が103万を超えていたと先日会社から話があったようです。会社側は税務署から連絡がきたとの事でした。その事から70,000円給料から減額とはなしです。この70,000円減と言うのはだとうなんでしょうか？

        • 固定資産台帳の事業供用開始日について

          事業主になる2年前に購入したPCの固定資産台帳の事業供用開始日の記載について迷っています。 事業供用開始日はどちらを言いますか？ ①事業主になり使用した日 ②2年前に事業に直結する作業を始めた日（ポートフォリオの作成） AI相談では、開業準備のためにパソコンで作業を開始した日②の回答でしたが、厳密的には、税理士さんの回答を参考ということでしたので質問致しました。

          • 金売却と税金について

            アルバイトで年間100万円ほど収入があるのですが、購入額のわからない金を売却する場合に売却益が50万円以下であれば収入との合計で税金の壁を超えていても住民税などはかからないのでしょうか？ よろしくお願いします。

            • 年末調整で社会保険料控除の提出を忘れた場合の確定申告について

              年の途中で就職し扶養内で働いていますが、勤務先の年末調整時にそれまで支払った国保と国民年金の控除証明書の提出を忘れていました。 給与は26万円程度、支払い済みの国保と国民年金は21万円程度、基礎控除は95万円ですが、確定申告は必要でしょうか。 確定申告した場合、税金の計算は０で間違いないでしょうか。

              • マイナスの確定申告書の場合

                医療費控除はできるのですか？ 遡って、更生できますか？ 扶養に入れていない場合、遡って扶養に入れる事は不可ですか？

                • 医療費控除について

                  扶養家族の医療費控除について、ご質問。 後期高齢者医療の返金と高額医療制度分の返金が、年明け分に振り込まれている場合は、発生月日の医療費から返金分を差し引きが必要だと思いますが、返金分が、3月確定申告書提出まで、間に合わない、ギリギリだった場合、どのように対応すればよろしいでしょうか？ 別件ですが、過去の5年以内の医療費控除の際、後期高齢者医療と高額医療費の返金分が分からない、通帳がない場合は、役所で問い合わせ可能でしょうか？ ベストな対応策が知りたいです。

                  • 2024年売上計上漏れのfreeeの処理について

                    ・個人事業主(青色申告) 2024年12月分の売上(デザイン費)、立替金(商品代金)、立替金(交通費) を発生主義で計上漏れしており、2025年でどのようにfreee上処理をしたら良いか 教えていただきたいです。 ・すべて2025年1月に先方よりご入金済みです。 ・2024年をfreee上締めており、2024年12月の日付を選択することができません。 ①日付をいつ付けにしたらよいか。 ②売上の勘定項目を何にしたらよいか。 ③立替金の勘定項目を何にしたらよいか。 ④そのほか処理上必要なものがあれば教えていただきたいです。 ⑤この計上漏れに関して、2025年確定申告で注意すべきところはございますでしょうか。 修正申告については、税務署に相談済みです。

                    • 扶養内でのWワークと株式利益での確定申告と社会保険について教えてください

                      昨年Wワークでの収入が110万円、株式譲渡(源泉あり特別口座)利益が21万円・配当利益が6万円の計137万円ありました。 Wワークの場合確定申告が必要と聞き、その時ですが株式(源泉あり特別口座)での利益も申告の必要はあるのでしょうか？ 必要となった場合は社会保険にも関わってくるかと思うのですが、扶養から外れてしまうのでしょうか？ よろしくお願いいたします。

                      • 家賃按分で計上したい家賃の支払い

                        毎月家賃の支払いか家族の口座より引き落とされていますが、これは家賃按分で計上することは可能でしょうか。 ２０２５年度の１年分を計算して一括して家族の口座に送金しましたが送金処理をしたのが２０２６年１月なので年度を跨いでしまいました。 その場合も２０２５年度に計上させる方法はありますか？

                        • 会社の手違いで引かれた、10ヶ月分の所得税の還付について

                          会社の手違いで給与から2ヶ月間、5倍の所得税(10ヶ月分)が引かれてました。 金額が大きいので即時の返金をお願いしたのですが、10ヶ月後の年末調整まで還付できないとのこと。 どうすればいいでしょうか?

                          • クレジットカードの未払い金について

                            個人事業主です。クレジットカードをプライベートと業務、兼用で利用しています。 会計ソフトでの支出の取引登録時に、プライベートで使用したものについては「事業主貸」として取引登録しています。 そのためか、決算書の「未払い金」の項目が突出して大きな金額になっています。 なにか処理が足りていないのでしょうか。しかし処理するにしても膨大な件数あり…事業主貸なら税額に影響しないと聞いたことがありますが、税務的にこの未払い金の額は目につくものなのでしょうか。

                            • 社会保険料と厚生年金の徴収漏れについて

                              新しく務め始め3ヶ月経った会社から「社会保険料と厚生年金を徴収するのを忘れていたから3ヶ月分払え」と言われました。 給与明細を確認するとどちらも空欄で1円も引かれてないことになっていました。 こちらが了承して支払うしかないのでしょうか？ 今3ヶ月分をまとめて支払うのは生活ができなくなってしまうので無理です。 会社からは謝罪もなく、こちらが悪いような言い方で納得がいきません。 こういう場合どうすればいいのでしょうか？ アドバイスを頂きたいです。よろしくお願いいたします。

                              • 専従者給与のみの確定申告

                                私は専従者給与のみで年間103万6000円もらっています。 確定申告は必要ですか？

                                • 合同会社代表への報酬支払の方法

                                  クリエイター自身が代表を務める合同会社において、代表への報酬支払は可能でしょうか？ クリエイターの活動を対象とした助成金プログラムにおいて、申請団体の代表者への報酬も助成対象ではあるものの、支払関係書類（領収書、もしくは請求書と銀行の振込明細）の提出が必要となっている場合、 通常、合同会社代表への支払いは、役員報酬と経費のみとされていますが、例外的に、合同会社代表のクリエイターへ、自社から報酬を支払うことは可能でしょうか？

                                  • キャンセル商品の返金について

                                    売れた商品がキャンセルとなりお客様に返金が必要な場合、帳簿上の勘定項目と税区分はどのようになりますでしょうか。 なお、商品が売れた際の勘定項目は【売上高】、税区分は【課税売上10%】で登録している為、キャンセルの場合は支出決済で上記同様に勘定項目は【売上高】、税区分は【課税売上10%】で良いと考えておりました。

                                    • 妻名義で購入した自動車が車両運搬具として経費扱いになるか

                                      2025年5月に事業兼用プライベート自家用車（新古車）を購入しました（私名義でローン審査が通らなかったため妻名義で購入しました） 使用はほぼ私でローン支払いも全て私です。ただ、車検証の「所有者」「使用者」は妻の名義になっているため、私の経費にはできないと思っていますがどうなんでしょうか？ 2025年4月より個人事業主として活動を始め、初の確定申告です。固定資産登録が必要なのか、経費として申請できるのかご教授いただけると幸いです。

                                      • 医療費控除と介護保険高額介護サービス費について

                                        有料老人ホームに入所した際の医療費控除について質問です。 昨年より親が有料老人ホームに入所し、数回、介護保険高額介護サービス費が支給されました。 この場合、医療費から支給された高額介護サービス費全額を差し引いて医療費控除の申請をするのでしょうか？ というのも、今回の支給対象となる自己負担額の大部分が医療控除の対象外にあたるようなのに全額を医療費から引くのにひっかかっています。 施設の領収書に記載されている「医療費控除対象金額」に相当する支給額を差し引くというほうが納得できるのですが。 たとえばですが ・介護保険自己負担額　10万円 　　内訳 　　→特定施設入居者生活介護費　8万 　　→医療費、調薬（医療費控除対象金額）2万 ・高額介護サービス費支給　5万 となった場合、医療費から差し引くのは 全額5万なのか1万（医療費控除対象金額2万×5万÷10万）のどちらになるのでしょうか？ いろいろ探しているうちにどんどんわからなくなってきてしまったので、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

                                        • 相手方の自動車修理代を現金で支払った

                                          個人事業主です。 業務中に事故を起こしてしまい、相手方の車両の修理代を支払うことになりました。保険を使用せずに現金で修理代を支払ったのですが、勘定科目は雑損失に該当するかと思っていますが何を選ぶのがよいですか？

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