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鍼灸院を経営しております。 白色申告です。 施術で使用する鍼や灸が売上原価(棚卸対象)として計上するのか、消耗品費(もしくはその他の勘定科目なのか)として計上すべきかわかりません。 販売目的のものではございません。 売上原価＝物販するものという認識であれば、収支内訳書裏の売上（収入）金額の明細と仕入金額の明細も無記入で良いということでしょうか。
- 投稿日：2026/01/09
- 確定申告
- 回答数：2件
個人事業主で開業し9年目です、今までは税理士にお願いしてましたが、コロナ以降売り上げも減少し続け、今回年間1200万ぐらいです。業種はラーメン店です従業員は子供と2人で営業してます。売上減少及び従業員（息子のみ）もいない状況でこのまま税理士に依頼せず自分でＦreeeソフトで申告を検討してますが可能でしょうか？コストのこともあるので困ってます
- 投稿日：2026/01/08
- 顧問税理士
- 回答数：4件
個人事業主です。開業前から住んでいるアパートを事務所として登録しています。 仕事は出張しかないので自宅に戻るのは月に一度1.2泊あるかないかです。 プライベートで使うものは出張先に持って行くので、事務所にはデスクトップパソコン(仕事用に購入したもの)や工具など、仕事で使うものばかり置いてあります。 また、使用人も同じく出張ばかりで大量の荷物(仕事の道具や季節外れの作業着等)も置いています。 使用人が帰るのは私よりも少なく、2.3ヶ月に一度くらいです。 私も使用人も、役場などからの大事な郵便物をたまにしか取りに帰れないため、まとめて郵便物も受け取れるよう、使用人の住所も事務所にしてあります。 使用人も帰った時は社宅としても使います。 使用人からは家賃を月8000円だけ給与から天引きでもらっています。 この場合、家賃の按分の登録をしたいのですが、どのような割合にすべきでしょうか。また、使用人から天引きしている家賃の経費の名目は何が正しいでしょうか？ よろしくお願い致します。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：0件
焼き菓子屋（１人で製造、販売）を２０２２年より営業してます。 去年の確定申告ではフリーの業種設定箇所を製造業にしていましたが、販売もしているので 業種は小売業が正しいのではないかと思い調べましたがどちらが正しいか判断がつきません。 焼き菓子屋の場合どの業種で提出するのが正しいのでしょうか❓ （売り上げは１０００万円以下でインボイスも登録はしておりません） もし、業種が小売業が正しい場合に今年の確定申告分から業種を製造業→小売業へ変更しても問題ないでしょうか❓ それとも製造業のままで問題ないでしょうか❓ また去年はバターなどの仕入を区分：（製造）仕入高にして登録しており、そのせいなのか提出用の申告書の仕入額が極端に少なくなっていました。 通常の区分：仕入高を使用するので正しいのでしょうか❓単純な質問で申し訳ございません。 お忙しいとは思いますがお答えいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 山中
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：1件
障害年金受給者です。個人事業主としての開業届も提出しております。ですが利益も支出するお金も全くありません。この場合でも国保の加入は義務であるのか？またやっておいた方がよい手続きなどあれば詳しく知りたいです。
- 投稿日：2026/01/08
- 税金・お金
- 回答数：0件
昨年４月まで個人事業主、５月からは会社員です。昨年の分は確定申告をする予定ですが、確定申告が無事終わればfreee会計を解約しようと思い、年払いを月払いに変更しました。リスクがないよう解約のタイミングをお教えください。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：3件
2025年の２月に開業した個人事業主です。インボイス登録済みです。 業務用の軽バンを2025年２月に譲ってもらいました。従業員が一名いるので、その軽バンは従業員用。私はプライベートと兼用で一台所有しております。 この場合、開業時の固定資産には登録した方がいいでしょうか。 (プライベートと兼用の車は2024年に新車で一括購入しました。) どうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：4件
初めまして。 突然のご連絡失礼いたします。 私は現在大学に在学しており、飲食店でのアルバイトを主な収入源としております。 住民税の申告および納税義務の有無について確認したく、ご相談させていただきました。 昨年の年間収入はおおよそ114万円で、その内訳は以下のとおりです。 ・飲食店でのアルバイト収入 ・副業として、フードデリバリー、イラスト依頼、単発の委託業務による収入が約85,000円 ・メルカリ等のフリマアプリでの売上が約54,000円 インターネットで調べたところ、「副業所得が20万円以下の場合は確定申告は不要だが、住民税の申告は必要になる」との情報を見かけました。 また、以下のサイトでは「年収110万円以上の場合、住民税の支払いが発生する可能性がある」と記載されており、判断に迷っております。 https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/198075/ 以上を踏まえ、私の場合に ・住民税の申告が必要かどうか ・実際に住民税の支払い義務が発生するかどうか について、ご教示いただけますと幸いです。 お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/08
- 顧問税理士
- 回答数：0件
今年度からインボイス登録して課税事業者になる個人事業主です。 一万円未満の仕入れであれば、インボイスをもらわなくても仕入税額控除ができると認識しているのですが、たとえば、普段全く事業をしていない人からものを買ったりサービスをしてもらっても、一万円未満であれば、仕入税額控除ができるのでしょうか。
- 投稿日：2026/01/08
- 税金・お金
- 回答数：3件
クレジットカードのローンで毎月支払っている固定資産についての登録内容について
2024年に購入したカメラのローンを、2025年は毎月支払っています。 △毎月の支払いについての取引登録としては長期借入金としたが良いでしょうか？ △固定資産台帳にはどのように登録したら良いでしょうか？
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
個人で塾を経営している者です。 翌月分の月謝を前月に請求し、前月末までに振込でお支払いいただいています。 freee請求書の機能を使って請求書を作成し、取引もそこから登録しているのですが、仕訳を見てみると借方に「未収入金」と自動入力されます。 自分なりに調べてみたところ、未収入金は営業活動以外での取引時に使う項目ということだったので、使用するのは適切ではないのではと考えたのですが、請求時の仕訳は以下の内容で合っているのでしょうか？ ↓以下表示されている仕訳になります。 請求した日付 借方 未収入金 10000/貸方 前受金 10000 振込された日付 借方 振込口座 10000/貸方 未収入金 10000 すみませんが、ご教示のほど宜しくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
繰延資産についてです。 取得した数年後に、値引きがあった場合、 会計ソフトに取得価額を登録する場合どのように処理したらいいでしょうか。 取得価額を値引き後の金額に変更していいのでしょうか。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：0件
開業2年目です。最初の申告は形あるものは消耗品以外申告しなくては行けないと思い、少額（1万円以下）のものもすべて種類別明細書に記載し、申告書を提出しました。机やキャビネット、シュレッターなどですが、少額なので今回は減少資産として記載して提出したほうがいいかと考えましたが、実際のところはどのようにすればいいのでしょうか。教えて下さい。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
海外投資をしていて詐欺にあいました。表面上は500万円んほどあるのですが口座を凍結されています。保証金を払わないと引き出せないと言われて放置する旨を取引所のカスタマーセンターに言うと、日本の税金がかかると言われました。 それまでに所得税やデポジットがいると言われ払ったのですが‥。 こういう場合でも日本の税金がかかるのでしょうか？ 確定申告はどうなるのでしょうか？ よろしくお願いします
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：1件
今フリーランスで健康事業を行っており、サプリメントを取り扱っています。 提携しているメーカーの商品を、私自身が体感・検証し、その使用感や特徴をSNS等で発信することで、新規顧客やリピーター獲得につなげる事業形態です。 顧客が継続購入（リピート）した場合には、紹介実績に応じてメーカーからコミッション収入が発生する仕組みとなっており、当該商品を継続的に使用・検証することが、収入を得るための前提行為となっています。 この業務の一環として、製品理解・顧客説明・発信内容の検証目的でサプリメントを購入し、広告宣伝費として計上しましたが、「個人利用と混在する可能性が高い」との理由で経費計上が難しいと言われました。 事業として当該サプリメントを取り扱い、実際に発信や顧客対応に使用している場合でも、全額を広告宣伝費として計上することは難しく、一部按分（業務利用分のみ）での計上が現実的でしょうか。(ただ、毎日SNS投稿で体感等をシェアしています。) また、今後経費として認められやすくするために、管理方法や証拠の残し方など、運用面で工夫すべき点があればご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：1件
1件の請求書全体の消費税額と、明細ごとの消費税額の不一致が生じた場合の処理について
他の業務管理ソフトで作成した売上に関する詳細データをFreeeにcsvでアップロードし、仕訳を登録することを検討しています。 その際、請求書自体はその業務管理ソフトから発行したものをそのままPDFでFreeeに登録するとともに、その明細売上をセットでアップロードする、というやり方を電話サポートからお聞きしています。 この場合、消費税については明細を総合計した、請求書の段階で税額が確定しますが、個別の仕訳を登録する際にも消費税情報は必要となります。インボイス制度では最後に1回だけ税額計算することが定められていますが、個々の明細単位での消費税の総額と不一致が生じた場合はどのように処理するのでしょうか？
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：0件
2025年2月に開業した個人事業主です。開業のタイミングで事業用口座を一つだけ作り、その他の元から持っている口座は分かりにくくなりそうなのでfreeeには登録していませんでした。 ですが、光熱費や通信費や事業に関する会費など、経費になるものもプライベート口座から引き落としされていたので、2026年からは事業用としてfreeeに連携しました。 この場合、今年連携したばかりの口座に関しては、2025年の開始時の銀行残高の登録求められますが、0でいいでしょうか。 それともプライベートで使っていたとしても残高は入力した方がいいでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：2件
職員が不足している時間帯に、タイミーでお仕事を依頼しています。 働いてくださった方への給与と、タイミーに支払う利用料の両方をタイミーへ支払っています。 この場合、次の処理でよろしいでしょうか。 給与.その他給与 利用料.手数料 タイミーへの支払いが高額になってきており、今までは全額手数料として処理していましたが、人件費部分は給与勘定科目に反映するべきではと思い質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
昨年から事業拡大のためにセミナーに通っており昨年は２０万ほど使用しております。 ですが昨年は仕分けを誤って事業主貸で登録しており経費となっておりませんでした。 今現在も継続的に通っており今年からは経費にしたいと考えておりますがそういったことは可能でしょうか。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：5件
昨年の3月より開業。 以前住んでいた家を貸家としました。 開業前に壁紙の張り替え、網戸の交換などの修繕をしました。原状回復のため また、家にあったものを処分した費用や貸すまでに支払っていた光熱費。 上記のようなものはすべて開業費に含めることは可能なのでしょうか。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：4件