確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 開業前の高額研修費の計上方法について

    2025.6.1に開業した者です。昨年の９月、事業に関連した高額研修を受講しました。こちらを研修費として計上しようとすると期首日前であるため、日付の入力ができませんでした。 この場合、開業費として計上してもよろしいのでしょうか。 もし正しい申告であれば、その方法を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

    • フリーの年払いの勘定科目は何ですか？

      フリーの年払いの勘定科目は何になりますでしょうか？

      • 3,000万円特別控除と住宅ローン現在の併用について

        2025年に居住用不動産を買い替えました。不動産売却時に売却益が出たため、3,000万円特別控除を適用したいと考えています。その場合、住宅ローン控除とは併用できないと思っていましたが、居住年と前後2年については不適用期間となり住宅ローン控除と併用はできないが、不適用期間終了後に確定申告することで住宅ローン減税の適用を受けることができると聞きました。どちらが正しいのでしょうか。 ご回答、よろしくお願いいたします。

        • 消費税

          見直しで、2割特例適用の可否についてと書面が来たのですがどうすればいいですか

          • トレーディングカードゲームの税金について

            私はカードゲームのプレイヤーなのですが、フリマサイトで不要なカードを出品しています。 件数が積み重なり利益が20万円を超えそうなのですが、20万円を越した場合は課税対象となるのでしょうか？ 申し訳ございませんが、教えていただけると幸いです。

          • 趣味で集めたドール用品を売って得たお金の確定申告

            ドール2体と洋服を何回かに分けて売り1年で21万円になったのですが確定申告は必要ですか？ ドールは箱を買った金額より1体のみプラス2000円でもう1体はマイナス1000円くらいです 洋服は買った金額より全てマイナスです 趣味で集めたドールはどれに分類されるのか分からず困っています

            • 退職金の一部であった確定拠出年金を、一括で受け取った場合の確定申告書の記入方法は？

              会社に在職していた途中から、退職金の一部が確定拠出年金になり、定年退職するまで毎月掛金を支払い、退職後も運用を行って参りました。 　今年中に、この確定拠出年金を、「一時金」として一括で受け取った場合、確定申告書には、緑色帯の「収入金額 等」の「一時」欄に記入すれば宜しいのでしょうか？

              • 大学生　確定申告について

                大学三年生です。親の扶養に入っております。 2025年現在のアルバイト給料は954,014円です。 2025年のメルカリの売上利益は280,000円です。 着なくなった服をメルカリで販売しております。 もともと服が好きで、新品から古着まで様々なものを出品しております。 一点あたり30万円を超える商品は出品しておりません。 モッピー(クレジットカードを作りポイントGET)で2ヶ月で46000円分のポイントを取得しました。 また、モッピーで取得したポイントは103万円以下の給与所得に該当しますでしょうか。 この場合、確定申告は必要になりますでしょうか。

                • 大学生 確定申告について　

                  大学3年生です。親の扶養に入っています。 2025年の現時点でのアルバイト給料は954,014円です。 2025年のメルカリの売上利益は280,000円でした。 着なくなった服をメルカリで売っています。
 元々服が好きで新品から古着のものまで様々に出品していました。 1点で30万円を超える商品は出品していません。 モッピー(クレジットカードを作りポイントGET)で2ヶ月で46000円分のポイントを取得しました。 この場合、確定申告は必要ですか？

                  • 将来の事業に関わる勉強費用

                    お世話になります。現在フリーランスでマーケティングの業務委託などを受けています。業務内容とは関係なく、今年、ライフコーチとヨガ講師になるべくトレーニングを受けています。個人で集客予定は今年の11月以降（または来年）です。今年の12月までに支払った勉強費用は経費にできるのでしょうか？

                    • 社会保険上の扶養内パートでの、株の売却益と配当金が扶養判定に影響するかどうか

                      夫の社会保険上の扶養内でパートをしています。特定口座（源泉徴収あり）での株の売却益と配当金、新NISAでの配当金があり、パート収入と合計すると１３０万円を超えてしまうことがわかりました。配当金控除の確定申告はしません。確定申告をしなければ、扶養判定には影響はないでしょうか。

                      • アルバイト給与と雑所得がある学生の確定申告

                        去年アルバイトの給与という形で2箇所から36万ほど、(昨年中に２つとも辞めていて、新しいバイト先で源泉徴収を出しているので年末調整してもらっているはずです) 雑所得として46万(源泉徴収28000ほど)稼いだのですが、アルバイト給与プラス雑所得が20万円を超えると確定申告が必要だとの情報を最近知りました。 給与所得控除の55万円を給与から引くとゼロになりますよね、そして雑所得の方で経費が恐らく30万ほどでそれを引くと16万円ぐらいとなって0+16で、20万円超えない計算となります。またこの場合の経費は自分で計算したものでいいのですか？領収書等去年のことで捨ててしまっています。 給与所得控除でゼロになる給与の場合は、本業プラス雑所得ではなく雑所得のみの扱いになるのでしょうか？その場合48万円以下であれば確定申告の必要がないとも見ました。 確定申告の必要があるのか、他にしなければならないこと教えていただきたいです。

                        • メルカリ等での不用品売却による確定申告について

                          こんにちは 会社員として給与取得のある者です。 今年から部屋の断捨離を兼ねてヤフオクやメルカリに趣味で集めた物を中心に不用品を販売しており、現時点で合計20万円に届きそうな状況です。 私が調べたところ、不用品（生活用動産）の販売なら確定申告は不要という記事や、給料を取得している会社員は年20万以上超えたら確定申告が必要と記事があり迷っています。 私の不用品販売が確定申告必要かどうか教えていただきたいです。 販売した不用品は主に 趣味で収集し不要になった ・アニメ＆キャラクターグッズ ・DVD,BD ・PCパーツ ・鉄道模型 ・ゲーム本体＆ソフト となります。 ※1点30万を超えるようなものはないです。 質問が何点かあります。 ①不用品販売なら20万超えても確定申告不要の認識で合っていますか？ ②中古相場が高騰し、当時買った金額より高値で売れたものがありますが申告は必要ですか？ ※定価2万のBDの中古相場が5万となっていて4.5万で出品売却したものがあります。 ③購入時のレシートがない品もありますが大丈夫でしょうか？ ④継続的に販売していると営利目的になる、副業扱いになるとの記事を見たのですが、継続的というのは取引が年何件からとか線引はありますか？ ※会社は副業不可です。 GWや盆の断捨離でまとめて出品しており今年だけで計30件程の取引していますが大丈夫でしょうか？ 何も考えずに不用品販売していたのでとても不安で仕方がないです。 ご回答頂けると幸いです。 何卒よろしくお願いします。

                          • 業務委託費の経費について

                            私は 本業サラリーマンで(給与所得) 副業はwebマーケティング(業務委託費)をしています。 副業を会社にばれない為に普通申告で確定申告予定で、webの仕事で経費を ・家賃 ・水道代 ・電気代 も入れたいので質問なのですが ①楽天ポイントで水道代や電気代を支払いにしているのですが、ポイント支払いは 　経費にできないでしょうか？ ②普段の接待交際費の飲食でも、楽天ペイにチャージしているポイント支払いにしてますが 　経費にできないでしょうか？ ご回答いただけますと幸いです。

                            • ふるさと納税について

                              課税所得が約1000万円〜1304万円の場合、限度額が知りたいです。1304の場合、26万くらいだと、ご助言をいただいたのですが、そのお相手とは信頼関係がなく不安です。ふるさと納税は、医療費控除をやっている場合は、限度額に影響があるようですね？ 10月からはポイントが付かないようなので、9月中に限度額を調べたいです。

                              • 海外fxの損益の円換算について

                                海外fxのドル建ての取り引きをする場合、日々の損益を日ごとの為替レートで円換算し、年間の合計額を所得として申告するのが基本だと思いますが、取り引き回数が多いと煩雑になってしまいます。 こういった場合、月末や年末のレートで計算するなど、実務上認められている簡易的な方法はあるのでしょうか？

                                • 海外転出後のオンライン確定申告について

                                  現在、非居住者として海外に住んでおります。8月まで国内で給与所得が発生していたため、納税管理人を選任して、その者から8月までの国内所得について年明けに確定申告書類を出してもらう予定でした。 ただ、マイナンバーを海外居住者も継続利用できるようになったので(転出前に対応済み)、e-taxやfreeeeなどのソフトを利用して、納税管理人が書類の対応をしなくても時期が来たら私の方で確定申告が可能という理解で間違いないでしょうか。 ネットを見ると海外ではe-taxが利用できない、という情報が出てくるのですが、おそらくマイナンバーカードが海外で継続利用できる前の情報なのかと思い、念の為質問させていただきました。 マイナンバーを読み取れるスマホ等は持っている状況です。

                                  • 消費税納税の義務について

                                    消費税納税の申告に関する2つの質問です。 ①私は消費税納税の義務があるのでしょうか ②消費税納税の納税義務があるとしたら、いつからが対象なのでしょうか （過不足あったら申し訳ございません）前提条件は下記の通りで、 2023年7月に正社員から個人事業主になりました。インボイスは未発行です。マーケティングの仕事なので、仕入れなどは発生しません。 売上（税込）は以下の通りです。 ・初年度（2023年7月~12月）の売上：5,500,000円 ・2年目（2024年1月~12月）の売上：12,500,000円 　┗2024年1月~6月の売上は5,700,000円、2024年7月~12月の売上は6,800,000円 ・3年目（2025年1月~12月）の売上見込：13,560,000円 　┗2025年1月~6月の売上は6,780,000円、2025年7月~12月の売上は6,780,000円

                                    • 勘定科目を教えて下さい

                                      40万円程のピラティスマシンを海外から輸入しました。 その際にかかった18000円程の輸入関税は、フリー会計ではどの科目を選んだらよいでしょうか。

                                      • 確定申告(昨年度)のエビデンスの残し方について

                                        reeeにて帳簿をつけて、昨年度確定申告を行いました。初めての確定申告です 経費関係など各種エビデンスの残し方についてご質問です 帳簿には経費のレシートや領収書、利用明細(画面・画像)を添付してあります エビデンスの保存期間(5年・7年)とありますが、 freeeに添付してある状態で帳簿をデータで上記期間閲覧ができればいいのでしょうか？ もしくはエビデンスは紙などで印刷して保管しておく必要があるのでしょうか？

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