確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 確定申告についての質問

    2026年1月に開業して青色申告承認申請を税務署に提出しました。 一方でテスト期間として2025年12月に仕入れと売上が生じています。 この場合、2026年の2ー3月間中に青色申告での確定申告は可能でしょうか？ また12月末迄は会社員だったのですが、確定申告をする場合、どのような手続きをすれば良いでしょうか？ 源泉徴収票は入手済みです。

    • 雑所得か事業所得として申告するべきか教えていただきたいです

      副業として個人事業主で登録をしています。継続的に活動していますが、売上高が非常に低く(数万円程度）確定申告の際に雑所得として処理をする方がよいのか、事業所得でよかったのか、不安になってきてしまいました。一時的や事業以外からの収入ではないので、赤字ではありますが事業所得として確定申告を行ってもよいものかな、とも思っていますが、今回初めて専門の方からの見解をお願いしたいと思い、質問させていただきました。ちなみに、個人事業として登録して数年ですが、今までも同じくらいの少額でしたが、事業所得として処理をしていましたが、昨年、「この収入額では事業とはいえない」と税務署の方に言われてしまったことが気になっております。ご回答をよろしくお願いいたします。

      • カード、プラモデルの売却による確定申告の有無について

        質問内容が少し違ったので再度質問いたします。 去年に集めていたトレカやプラモデルを複数回に分けて売却したところ、1年間の合計約50万ほどになりました。 最高額は8万円で30万など超えたものはありません。 売却したカードやプラモデルは自分がゲームセンターで当てたりショップで買ったりオリパで当てたりと、様々な方法で集めており、レシート等は捨ててしまっていて残っていないので証明は出来ませんが集めるのにかかった金額は売却した金額を上回っているのは間違いありません この場合、確定申告の必要があるか分からないため教えていただきたいです。

        • 2024年度の年度締めを巻き戻し修正してまった

          いくつか前に修正申告について質問させていただいたものです。 未払金があったのは正しかったのに勘違いで2024年度の年度締めを巻き戻し、2024年度の帳簿を修正し再び年度締めをしてしまいました。 2024年度の内容を勘違いする前の内容に戻し年度締めをした場合も修正申告、更生の請求は行うべきでしょうか。 お忙しい時期に何度も申し訳ごさいません。 お手数ですがご教授いただけますと幸いです。

          • ２０２４年度の確定申告の修正について

            ２０２５年度の確定申告をしようとしたところ貸借対照表の負債に未払金があり見覚えがなかったため確認すると、２０２４年度での帳簿の入力方法を間違えておりそれが未払金となっていました。 会計ソフトはfreeeです。 年度明けに入金される１００００円と５００００円をそれぞれ収入として２０２４年に登録 ↓ 年明け後にまとめて振込後、差額の手数料３０００円を支出として単独で登録 本来は収入欄で入力しなければならなかった手数料を支出単独で入力していました。 修正しなければと２０２４年度の年度締めを巻き戻して内容を修正したところ貸借対照表の負債欄の未払金は消え、再び２０２４年度の年度締めをしてしまいました。 後になって前年度の内容を変更してはいけないことや修正申告などが必要なのだと知り質問させていただきました。 フリーランスですが収入が４８万円以下のため青色申告の控除内です。 この場合 ・修正申告は今からでも受け付けてもらえるのでしょうか ・freeeで修正してしまった内容はどうしたらよいでしょうか ・２０２５年度の確定申告は修正申告後に行ったほうがよいでしょうか 長く読みにくい文章になってしまいましたが、お忙しいところ誠に恐縮ですがご教授いただけますと幸いです。

            • カード、プラモデルの売却による確定申告有無について

              今年集めていたトレカやプラモデルを売却したところ、合計で約50万円ほどは行っていると思います, 売却した中で最高額は4万円で30万を越えるものはありません。 この他にも一年で数回、不要なトレカやプラモデルをカードショップやリサイクルショップで売ったりして一回につき約1000円～5万円ほどの買取金額になっています。 自分でゲームから当てたりショップで買ったりオリパやガチャなどで当てたりと、様々な方法で集めたため、集めるのにかかった金額は売却した金額を上回っているのは間違いありません(レシート等は捨ててしまっていて残っていないので証明は出来ませんが) この場合、確定申告が必要なのか教えてほしいです。

              • 【個人事業主・確定申告】扶養する妻の確定申告について

                いつもご回答いただき、ありがとうございます！ 今回も確定申告書類を作成するにあたり疑問に思ったことがあり 質問させていただきます。 ★昨年に結婚し、今年の確定申告から妻が扶養の家族となりました。 私が確定申告する際に妻を扶養対象として記載したのですが、 それとは別に、妻の収入金額を申告する必要があるのでしょうか？ 収入が無かった場合も住民税など社会保険料の計算のために 収入の申告をした方が良い…というような話をどこかで見聞きしたような気がしまして 質問させていただきました。

                • 個人事業主の給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除について

                  よろしくお願いします 個人事業主で、給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を検討しています この用紙ですが一般的な従業員3,4人の個人事業主だと、第3項に該当するのでしょうか？

                  • 車売却による譲渡所得特別控除について

                    個人事業主です。 新車をリースで購入し、2025年1月にリースが完了、残価70万円でリース車両を買い取りました。 その後、買い取った車を110万円で売却しました。 この場合特別控除は適用され申告は不要でしょうか。ご回答よろしくお願いします。

                    • スクール代の経費計上の可否について

                      個人事業主として、Webライター・編集者・ディレクターなどネット関連業務を行っております。さらに仕事の幅を広げるために、動画やYouTube解説サイトにボイスを自分でもつけられるようにしたいと考えオンラインスクールに申し込みました。授業料は70万円です。金額が大きいのでこちら確定申告で経費として計上しても問題ないかを教えていただきたく存じます。

                      • 給与を支払日に経費処理から締め日で経理処理に変更する場合

                        よろしくお願いします 個人事業主です 従業員を雇っていて、給与は末締めの翌月10日支給です 今まではずっと支払日の10日に経費処理していました しかし今年から締め日で経理処理に変更したいです すると、変更した最初の年だけ13ヶ月分お給料が経費になりますがそれでもよいでしょうか

                        • 生命保険料控除について

                          生命保険料控除で質問です。 生命保険の契約者は私で、保険料支払は主人の家族カード（私名義）のクレジット払いなのですが（引落口座は主人名義の銀行口座）、私の確定申告で控除申請はできるのでしょうか？

                          • 時給税込み　給料計算

                            1年分の過払い（消費税分）が発覚し給料から差し引きますと連絡が来ました。 時給1300円として×時間で計算したものを指定フォーマットで請求しており、それに伴い過払いが発生したそうです。 ただ新しいフォーマットをいただいたところ計算式が1184×時間になっており 求人や聞いていた時給と異なります。 過払いの清算方法もなく契約書と振り込み金額を確認し新しいフォーマットを送れと言われてるのですが これは正しいのでしょうか？ またそれに伴い確定申告には過払いがあった旨の記載などは必要ですか？

                            • 不動産規模少ないけど、還付金もらえるのか

                              不動産取得棟数が2件（戸建て）なんですが、フリーの会計ソフトで確定申告資料作成するなかで、赤字なので還付金が発生するとのことです。 問題ないのでしょうか？ 青色申告申請してあります。

                              • 扶養範囲内での専従者給与あり　２０２５年９月から事業開始した確定申告の方法について

                                ２０２５年９月よりフリーランスとなりこの度初めての確定申告です。 ２０２５年８月までは専従者として扶養範囲内での給与だと思うのですが その確実な金額が分からず源泉徴収ももらえない状況です。 この場合の確定申告方法、ほかの収入の部分への入力や、やり方を教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

                                • クレジットカードで経費を購入明細帳簿紛失

                                  クレジットカードで経費を購入明細帳簿紛失してしまいました。領収書はあります。領収書があれば明細は紛失しても問題はないですか？

                                  • メルカリで不用物処理の手段としてのオークション出品は可能か？

                                    営利目的ではなく、あくまで断捨離の一環として、不要物の処理、処分の手段として、オークションを使うことに問題はあるのでしょうか？

                                  • 期をまたぐ研修費の返金の税区分について

                                    研修費として約30万支払いをしましたが、不完全履行につき1年後に全額返金となりました。この場合は雑収入として仕訳することは調べられたのですが、消費税は10％課税になるのでしょうか？支払ったお金がそのまま戻ってきたので、売上として10％取られるのはおかしいのでは、と思っています。税区分についてご教授お願いいたします。（インボイス登録済みの個人事業主です）

                                  • 米国年金の所得の種類について

                                    過去に駐在した米国年金を受け取り始めたため、確定申告書類を作成しています。所得の種類を　雑所得（公的年金）になるようですが、freeeソフトでは公的年金の選択肢が多岐に分かれています。どれを選択すればよろしいですか？

                                    • オンラインオリパの当選カードを売却する場合の税金について

                                      年収500万円のサラリーマンです。 オンラインオリパで高額カード（50万円）が当選しました。 来月のクレカ支払いのため、某フリマサイトで買取に出す予定です。（買取価格は50万円程度） 以下質問事項です。 ①オンラインオリパへは累計40万円課金しております。高額オリパ当選に利用した額は1万円。この場合、経費計上できるのは1万円となるのか、もしくは累計額で計算可能か。 ②また、仮に確定申告が必要な場合、何税になるのでしょうか。 1点30万円超えとなるため課税所得となるのか、もしくは一時所得になるのでしょうか。 様々な情報が出回っており、混乱しています。 ご回答よろしくお願い致します。

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