税理士「税理士法人CROSSROAD」が回答した質問・相談一覧

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税理士法人CROSSROADが回答した質問一覧

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151件中1-20件を表示

  • 過去分の医療費控除をする際にふるさと納税の確定申告もやり直しになる？

    令和6年度に出産をしましたが、医療費控除ができておらず遡って確定申告をする予定です。 令和6年度にふるさと納税をしていて、ワンストップ特例で申請しており、会社の年末調整も終わっています。 医療費控除をする場合、令和6年度分のふるさと納税も確定申告が必要になるのでしょうか？ 既に処理済みとして医療費控除の分だけ確定申告すれば足りるのでしょうか？

    • 業務委託報酬から複数の項目が差し引かれて入金された場合の仕分けについて

      業務委託美容師です。業務委託報酬からカラー剤などの材料費、クレジット決済手数料、銀行の振込手数料が引かれて銀行に入金されています。 この場合の仕分けはどのようにすれば良いのでしょうか？ 入金された金額に3つ全てをプラスして差し引きすればよいのですか？

      • 集計表について

        確定申告書を見て驚きました。65万控除ではなく、10万💴控除になってました。 仕訳帳や簡易帳簿すら作成されておりません。集計表（合計金額のみ）が簡易帳簿だと言われました。他の税理士事務所でもこのやり方が一般的です。と、強気で、まるでわたしが悪いようないい方をされました。33万円も支払って、素人でも分かる内容のミスが何箇所もあり、非常に驚きました。普段はスルーされてますが、都合が悪いと朝一で電話してきて、早口で顧客が悪いようなことを言う事自体、おかしな話だと思いました。顧問料毎月38500円をお支払いしてますが、普段は何のやり取りもしておりません。質問したら、他の顧客と比べて質問が多い。と、朝一の電話で言われました。メールだと証拠に残るからでしょうね。普段はメールでのやり取りしかしていないのに。

        • 従業員への賞与支払時期について

          昨年10月に株式会社を設立し、代表の私と従業員１名で事業を行っています。 設立から半年が経過し、既に見込みよりも多く粗利が出ているため、3月末日に従業員に賞与を支払おうと思っていますが、時期として問題ないという理解でよいでしょうか。 ９月決算のため決算賞与でもなく、定期の賞与の時期は定めていないため、何か制約があるのではないかと気になりました。 また、この場合賞与の金額は特別損失で計上でも問題ないでしょうか。 ご回答いただけますと幸いです。

          • 配偶者の申告について

            確定申告の「収支」の段階で「配偶者がいますか？」という項目で「はい」と答えると、「提出」の段階で「2-1. マイナンバーを入力する」という項目で「扶養家族 / 事業専従者のマイナンバー」が表示されます。 配偶者は扶養家族 / 事業専従者ではないのですが、その場合、確定申告の「収支」の段階で「配偶者がいますか？」という項目では「いいえ」と答えるべきなのでしょうか？

            • 不用品（プラモデル）の売却について

              長年趣味でガンダムのプラモデルを集めていました。 最近身の回りの断捨離を始め買取店に数回持ち込み買取をして貰いました。 １個で３０万を超えるものは無いのですが、数回分で合計金額は約３５万円となりました。 その場合課税対象になり、確定申告が必要になるのでしょうか？ 先日不用品を売った場合に課税対象になる事があると聞き不安でなりません。ご教示頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします

              • 個人事業主の専従者給与と納税について

                個人事業主の開設を検討しているものです。年金収入204万の配偶者を専従者にしたいのですが、給与を8万にした場合、年金の所得税、介護保険、住民税が今以上に上がるのでしょうか。いくらに設定すれば節税に繋がるのでしょうか。お願いします。

                • 軽自動車（車両運搬具）の減価償却費に対する除却忘れについて

                  上記について、2016年に軽自動車を購入、2020年12月に償却済、2021年9月に車の買い替えで処分したのですが、その際に除却を失念しておりました。今回の申告で、除却処理をしても大丈夫でしょうか。処分したことを証明する書類もありません。

                  • 確定申告での納税額

                    会社員で副業しているため確定申告しようとしています。 Freeeの会計ソフトで白色申告で確定申告書を作成したのですが納税額が0円となったのですが正しいのでしょうか？ 副業の所得は91万ほどでした。

                    • マイナスの確定申告書の場合

                      医療費控除はできるのですか？ 遡って、更生できますか？ 扶養に入れていない場合、遡って扶養に入れる事は不可ですか？

                      • 医療費控除について

                        扶養家族の医療費控除について、ご質問。 後期高齢者医療の返金と高額医療制度分の返金が、年明け分に振り込まれている場合は、発生月日の医療費から返金分を差し引きが必要だと思いますが、返金分が、3月確定申告書提出まで、間に合わない、ギリギリだった場合、どのように対応すればよろしいでしょうか？ 別件ですが、過去の5年以内の医療費控除の際、後期高齢者医療と高額医療費の返金分が分からない、通帳がない場合は、役所で問い合わせ可能でしょうか？ ベストな対応策が知りたいです。

                        • 2024年売上計上漏れのfreeeの処理について

                          ・個人事業主(青色申告) 2024年12月分の売上(デザイン費)、立替金(商品代金)、立替金(交通費) を発生主義で計上漏れしており、2025年でどのようにfreee上処理をしたら良いか 教えていただきたいです。 ・すべて2025年1月に先方よりご入金済みです。 ・2024年をfreee上締めており、2024年12月の日付を選択することができません。 ①日付をいつ付けにしたらよいか。 ②売上の勘定項目を何にしたらよいか。 ③立替金の勘定項目を何にしたらよいか。 ④そのほか処理上必要なものがあれば教えていただきたいです。 ⑤この計上漏れに関して、2025年確定申告で注意すべきところはございますでしょうか。 修正申告については、税務署に相談済みです。

                          • 家賃按分で計上したい家賃の支払い

                            毎月家賃の支払いか家族の口座より引き落とされていますが、これは家賃按分で計上することは可能でしょうか。 ２０２５年度の１年分を計算して一括して家族の口座に送金しましたが送金処理をしたのが２０２６年１月なので年度を跨いでしまいました。 その場合も２０２５年度に計上させる方法はありますか？

                            • 会社の手違いで引かれた、10ヶ月分の所得税の還付について

                              会社の手違いで給与から2ヶ月間、5倍の所得税(10ヶ月分)が引かれてました。 金額が大きいので即時の返金をお願いしたのですが、10ヶ月後の年末調整まで還付できないとのこと。 どうすればいいでしょうか?

                              • freeeの口座残高ズレについてご相談

                                お世話になっております。 現在、freeeで確定申告の準備を進めているのですが、 口座残高の表示について不安があり、ご相談させてください。 状況としては、 ・売上はすべて実際の売上のみ登録しています ・みずほ銀行やUFJ銀行に入金された売上は「収入」として入力済みです ・PayPayを経由する資金移動については「口座振替」で登録しています ・PayPayからの支払いは「支出」として登録しています しかし、PayPay専用口座の残高が大きくマイナス表示（約120万円）になっており、 実際の残高と一致していません。 振替の二重登録や、入力方法の誤りの可能性も考えていますが、 自分では原因を特定しきれず、 この状態で申告してよいのか判断がつきません。 お時間いただけるようでしたら、 一度仕訳内容と口座残高の整合性についてご確認いただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

                                • クレジットカードの未払い金について

                                  個人事業主です。クレジットカードをプライベートと業務、兼用で利用しています。 会計ソフトでの支出の取引登録時に、プライベートで使用したものについては「事業主貸」として取引登録しています。 そのためか、決算書の「未払い金」の項目が突出して大きな金額になっています。 なにか処理が足りていないのでしょうか。しかし処理するにしても膨大な件数あり…事業主貸なら税額に影響しないと聞いたことがありますが、税務的にこの未払い金の額は目につくものなのでしょうか。

                                  • 社会保険料と厚生年金の徴収漏れについて

                                    新しく務め始め3ヶ月経った会社から「社会保険料と厚生年金を徴収するのを忘れていたから3ヶ月分払え」と言われました。 給与明細を確認するとどちらも空欄で1円も引かれてないことになっていました。 こちらが了承して支払うしかないのでしょうか？ 今3ヶ月分をまとめて支払うのは生活ができなくなってしまうので無理です。 会社からは謝罪もなく、こちらが悪いような言い方で納得がいきません。 こういう場合どうすればいいのでしょうか？ アドバイスを頂きたいです。よろしくお願いいたします。

                                    • 専従者給与のみの確定申告

                                      私は専従者給与のみで年間103万6000円もらっています。 確定申告は必要ですか？

                                      • 妻名義で購入した自動車が車両運搬具として経費扱いになるか

                                        2025年5月に事業兼用プライベート自家用車（新古車）を購入しました（私名義でローン審査が通らなかったため妻名義で購入しました） 使用はほぼ私でローン支払いも全て私です。ただ、車検証の「所有者」「使用者」は妻の名義になっているため、私の経費にはできないと思っていますがどうなんでしょうか？ 2025年4月より個人事業主として活動を始め、初の確定申告です。固定資産登録が必要なのか、経費として申請できるのかご教授いただけると幸いです。

                                        • ウーバーイーツの紹介料を経費にすることはできますか？

                                          友達へのウーバーの紹介料が51万円はいる予定です。 紹介をした人に全額返す予定だったので、私の収入になると困ります。 chatGPTに聞くと、銀行で送金履歴を残して、確定申告で経費とすればいいといわれたのですが、本当にそうでしょうか？ 最悪、収入になって払わないといけなくなる税額分だけもらいたいのですが、増額する税金は大まかにいくらになるでしょうか？ 年収は252万円、妻と1歳の子供がいます。

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