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2025年の２月に開業した個人事業主です。インボイス登録済みです。 業務用の軽バンを2025年２月に譲ってもらいました。従業員が一名いるので、その軽バンは従業員用。私はプライベートと兼用で一台所有しております。 この場合、開業時の固定資産には登録した方がいいでしょうか。 (プライベートと兼用の車は2024年に新車で一括購入しました。) どうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：4件
初めまして。 突然のご連絡失礼いたします。 私は現在大学に在学しており、飲食店でのアルバイトを主な収入源としております。 住民税の申告および納税義務の有無について確認したく、ご相談させていただきました。 昨年の年間収入はおおよそ114万円で、その内訳は以下のとおりです。 ・飲食店でのアルバイト収入 ・副業として、フードデリバリー、イラスト依頼、単発の委託業務による収入が約85,000円 ・メルカリ等のフリマアプリでの売上が約54,000円 インターネットで調べたところ、「副業所得が20万円以下の場合は確定申告は不要だが、住民税の申告は必要になる」との情報を見かけました。 また、以下のサイトでは「年収110万円以上の場合、住民税の支払いが発生する可能性がある」と記載されており、判断に迷っております。 https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/198075/ 以上を踏まえ、私の場合に ・住民税の申告が必要かどうか ・実際に住民税の支払い義務が発生するかどうか について、ご教示いただけますと幸いです。 お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/08
- 顧問税理士
- 回答数：0件
今年度からインボイス登録して課税事業者になる個人事業主です。 一万円未満の仕入れであれば、インボイスをもらわなくても仕入税額控除ができると認識しているのですが、たとえば、普段全く事業をしていない人からものを買ったりサービスをしてもらっても、一万円未満であれば、仕入税額控除ができるのでしょうか。
- 投稿日：2026/01/08
- 税金・お金
- 回答数：3件
クレジットカードのローンで毎月支払っている固定資産についての登録内容について
2024年に購入したカメラのローンを、2025年は毎月支払っています。 △毎月の支払いについての取引登録としては長期借入金としたが良いでしょうか？ △固定資産台帳にはどのように登録したら良いでしょうか？
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
個人で塾を経営している者です。 翌月分の月謝を前月に請求し、前月末までに振込でお支払いいただいています。 freee請求書の機能を使って請求書を作成し、取引もそこから登録しているのですが、仕訳を見てみると借方に「未収入金」と自動入力されます。 自分なりに調べてみたところ、未収入金は営業活動以外での取引時に使う項目ということだったので、使用するのは適切ではないのではと考えたのですが、請求時の仕訳は以下の内容で合っているのでしょうか？ ↓以下表示されている仕訳になります。 請求した日付 借方 未収入金 10000/貸方 前受金 10000 振込された日付 借方 振込口座 10000/貸方 未収入金 10000 すみませんが、ご教示のほど宜しくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
繰延資産についてです。 取得した数年後に、値引きがあった場合、 会計ソフトに取得価額を登録する場合どのように処理したらいいでしょうか。 取得価額を値引き後の金額に変更していいのでしょうか。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：0件
開業2年目です。最初の申告は形あるものは消耗品以外申告しなくては行けないと思い、少額（1万円以下）のものもすべて種類別明細書に記載し、申告書を提出しました。机やキャビネット、シュレッターなどですが、少額なので今回は減少資産として記載して提出したほうがいいかと考えましたが、実際のところはどのようにすればいいのでしょうか。教えて下さい。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
個人事業主で夫の扶養内で働いています。 収入が168万を超えていました。 青色控除65万 家内労働者控除55万を引いて 所得も48万を超えています。 夫の会社の保健の扶養条件は 自営業の場合130万円以内の所得となっていて ホームページ記載のこの場合の所得の欄の計算と照らし合わせてみると 所得＋青色控除分で 130万円以内にはなるため扶養内で大丈夫ということになります。 ですが、収入と所得が超えてしまっているので、これはどうなんだ？とわからなくなってしまいました。 無知で申し訳ないですが教えていただけると嬉しいです。
- 投稿日：2026/01/08
- 税金・お金
- 回答数：0件
海外投資をしていて詐欺にあいました。表面上は500万円んほどあるのですが口座を凍結されています。保証金を払わないと引き出せないと言われて放置する旨を取引所のカスタマーセンターに言うと、日本の税金がかかると言われました。 それまでに所得税やデポジットがいると言われ払ったのですが‥。 こういう場合でも日本の税金がかかるのでしょうか？ 確定申告はどうなるのでしょうか？ よろしくお願いします
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：1件
今フリーランスで健康事業を行っており、サプリメントを取り扱っています。 提携しているメーカーの商品を、私自身が体感・検証し、その使用感や特徴をSNS等で発信することで、新規顧客やリピーター獲得につなげる事業形態です。 顧客が継続購入（リピート）した場合には、紹介実績に応じてメーカーからコミッション収入が発生する仕組みとなっており、当該商品を継続的に使用・検証することが、収入を得るための前提行為となっています。 この業務の一環として、製品理解・顧客説明・発信内容の検証目的でサプリメントを購入し、広告宣伝費として計上しましたが、「個人利用と混在する可能性が高い」との理由で経費計上が難しいと言われました。 事業として当該サプリメントを取り扱い、実際に発信や顧客対応に使用している場合でも、全額を広告宣伝費として計上することは難しく、一部按分（業務利用分のみ）での計上が現実的でしょうか。(ただ、毎日SNS投稿で体感等をシェアしています。) また、今後経費として認められやすくするために、管理方法や証拠の残し方など、運用面で工夫すべき点があればご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：1件
1件の請求書全体の消費税額と、明細ごとの消費税額の不一致が生じた場合の処理について
他の業務管理ソフトで作成した売上に関する詳細データをFreeeにcsvでアップロードし、仕訳を登録することを検討しています。 その際、請求書自体はその業務管理ソフトから発行したものをそのままPDFでFreeeに登録するとともに、その明細売上をセットでアップロードする、というやり方を電話サポートからお聞きしています。 この場合、消費税については明細を総合計した、請求書の段階で税額が確定しますが、個別の仕訳を登録する際にも消費税情報は必要となります。インボイス制度では最後に1回だけ税額計算することが定められていますが、個々の明細単位での消費税の総額と不一致が生じた場合はどのように処理するのでしょうか？
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：0件
2025年2月に開業した個人事業主です。開業のタイミングで事業用口座を一つだけ作り、その他の元から持っている口座は分かりにくくなりそうなのでfreeeには登録していませんでした。 ですが、光熱費や通信費や事業に関する会費など、経費になるものもプライベート口座から引き落としされていたので、2026年からは事業用としてfreeeに連携しました。 この場合、今年連携したばかりの口座に関しては、2025年の開始時の銀行残高の登録求められますが、0でいいでしょうか。 それともプライベートで使っていたとしても残高は入力した方がいいでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：2件
職員が不足している時間帯に、タイミーでお仕事を依頼しています。 働いてくださった方への給与と、タイミーに支払う利用料の両方をタイミーへ支払っています。 この場合、次の処理でよろしいでしょうか。 給与.その他給与 利用料.手数料 タイミーへの支払いが高額になってきており、今までは全額手数料として処理していましたが、人件費部分は給与勘定科目に反映するべきではと思い質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
昨年から事業拡大のためにセミナーに通っており昨年は２０万ほど使用しております。 ですが昨年は仕分けを誤って事業主貸で登録しており経費となっておりませんでした。 今現在も継続的に通っており今年からは経費にしたいと考えておりますがそういったことは可能でしょうか。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：5件
昨年の3月より開業。 以前住んでいた家を貸家としました。 開業前に壁紙の張り替え、網戸の交換などの修繕をしました。原状回復のため また、家にあったものを処分した費用や貸すまでに支払っていた光熱費。 上記のようなものはすべて開業費に含めることは可能なのでしょうか。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：4件
事業を行うため、事前に講座を受けました。 2025年11月開始の事業で、2025年度の会計に以下の項目は入れられますでしょうか？ 2022年（メールでの支払い完了連絡あり） 2023年領収書あり
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：2件
前年度までは税理士に依頼をしていましたが今年度より自分で行います。前期の決算書は手元にあるのですが、「残高」の登録方法が分かりません。 2024年12月分の請求が1月末に入金された場合の仕分け(勘定科目)方法はどのようにしたらいいのでしょうか。 前期分の書類を見ても会計ソフトが違うためかフォーマットが異なり少し分かりにくいのです。 よろしくお願いします。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：2件
現在、メルカリというマーケットプレイスにおいて、 古物商として古着の販売を行っており、 そこで得た販売利益は事業用の銀行口座に 振り込まれるようにしております。 そして、本来であれば、私物の販売を行うべきでは なかったのですが、販売を行い、 その取引で得た利益がすでに事業用の口座に 振り込まれてしまいました。 その場合の取引について、 会計ソフト(freee)に登録すべきでしょうか？ ご回答をお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
2025年12月に納品した分を 2026年1月5日の日付で請求書を出してしまいました。 件名は12月納品分 日付が2026年1月5日 となっています。 支払いは1月末で確定申告の際は 2025年の売上になるのは理解できたのですが、 2025年の納品分の請求書は2025年12月31日等の2025年内での発行としてクライアントさんへ出すべきだったのでしょうか？ また、再送や確定申告する際の注意点があれば教えて頂きたいです。
- 投稿日：2026/01/08
- 確定申告
- 回答数：2件
青色申告者で現在freeeを利用して会計処理を行なっています。 簿記の知識が希薄なため用語の誤用などがありましたら申し訳ありませんが、こちらで質問させていただきます。どうかお力添えいただけましたら幸いです。 昨年2025年、3つの商品↓ ・カメラ 240,000円 ・レンズ 80,000円 ・バッテリー 20,000円 をまとめて合計340,000円のショッピングローンを組んだのですが、 レンズとバッテリーはそれぞれ消耗品費として経費計上し、 カメラのみ少額減価償却資産の特例を利用して、一括で減価償却したいと思っています。 現段階で行なっている作業が、 ①固定資産台帳にカメラ240,000円を少額償却で登録 ②ローン総額の340,000円を長期借入金勘定で計上 ③カメラは工具器具備品勘定で、レンズ・バッテリーは消耗品費としてそれぞれ計上 ④毎月口座から引き落とされているローン返済分を長期借入金勘定で計上 なのですが、間違いや不足がありましたらご教示いただけないでしょうか。 何卒、よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件