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去年開業し去年の確定申告で会計アプリを導入しました。恥ずかしながら今になって無知でこんな質問するのもやばいんですが… 会計ソフトとエアレジを連携しています。売上が連携されているので私自身なにもしなくていいと勘違いしており現金売上を口座に入れるにあたり会計アプリにはなにも入力しておらず、確定申告にあたり、〇〇銀行と〇〇カードに約−200万、約−300万と記載があり経費だけをずっと上げていたらしくお金が入ったのに入力していない為にこんな額になった感じですよね…？ この場合、現金売上だとか決済サービスクレジットやPayPayなども支出としてフリー会計アプリに入力しないといけないのでしょうか？事業用口座とプライベートが一緒なんですが振り分けは口座内、クレジット会社で使ったのはわかるのですが〇〇カードもプライベートで使用した＋事業経費が合算できますが使った事業経費総額をアプリで何かしないといけないですか？ あと事業用口座から出金したお金はプライベートで使うものその出したお金でお店の物を買うなどその口座から出したお金事情はアプリに口座振替で入力しないといけないでしょうか？何もかも無知で恥ずかしいのですがこの説明で、理解できる方がありましたら確定申告までに私ができる事を要約して何をしたらいいか教えて欲しいです。自分なりに調べてとりあえず現金売上などは、入力していくつもりです。 大変お恥ずかしい質問をしているのは承知しております、なにかアドバイス頂けると幸いです、よろしくおねがいします。
- 投稿日：2026/03/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
freeeで手動振替と在庫棚卸を併用した場合の修正方法と、翌年の運用統一について
2025年のfreee会計の処理について相談です。 私は地金を仕入れて、自分で加工して銀製品を制作・販売しています。 2025年は、 ・振替伝票で「材料→仕掛品→製品→売上原価」を手動で記帳 ・別で年末の在庫棚卸も入力 していました。 確認したところ、在庫棚卸による自動仕訳と、手動振替伝票が並走していた可能性があります。 実際に確認できた代表例として、 ・年末棚卸額として入力した金額が、在庫棚卸入力から自動仕訳されていました。 ・製品科目の中に、在庫棚卸由来の仕訳と、仕掛品から製品へ振り替えた手動仕訳の両方があるように見えます。 ・2025年中のある作品1点について、材料→仕掛品の振替はあるものの、仕掛品→製品の振替が見当たりませんでした。 ・その作品は現在ショップ掲載を下げており、未振替のまま仕掛品に残っている可能性があります。 ・一般用と製造業用の勘定科目が混在しているようにも見えます。 ・2025年はすでに白色申告済み・納税済みです。 確認したい点は次のとおりです。 1. この場合、2025年はどこまで修正を検討すべきでしょうか。 2. 在庫棚卸による自動仕訳と手動振替伝票が重複している可能性がある場合、どのように整理・確認するのがよいでしょうか。 3. 未振替の仕掛品は、どのように扱うのがよいでしょうか。 4. 私の場合、ショップから下げた作品は、ほぼ再利用して別作品の材料になります。廃棄ではありません。このような作品は材料・仕掛品・製品のどこで管理するのがよいでしょうか。 5. 2026年からは、[製]材料仕入高など製造業用科目で統一し、期末棚卸で在庫計上し、作品ごとの原価は別管理、手動で毎回「材料→仕掛品→製品→売上原価」を振り替えない運用にしたいと考えていますが、この方針でよいでしょうか。
- 投稿日：2026/03/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
店舗移転費用はfreeeでどう処理しますか？
- 投稿日：2026/03/13
- 確定申告
- 回答数：4件
現在無職の者です。 トレカを趣味にしているのですが、不要になったカードがあるため売却しようと思い買取に出しました。 買取金額を比較するため直近1週間の内の2日連続で2店舗に分けて不要になったカードを買取に出しました。1店舗目は5550円で2店舗目は12800円でした。 買取に出す予定のカードは３枚なのですが約10万円を超えるのではと予想しております。 30万円を超えなければ大丈夫という認識だったのですが継続的な売買も課税対象になると知りました。 今月中に売買できればと考えているのですがいきなり大きい金額を出してしまうと継続的な売買による課税対象と認められてしまうでしょうか？ また今月中の売買は控えておいた方が賢明でしょうか。
- 投稿日：2026/03/13
- 税金・お金
- 回答数：3件
自分がインボイス未登録の場合、freee会計における収入の登録について
freee請求書とfreee会計を連動させて使用しています。 自分はインボイス未登録です。 消費税を含めずに請求し（デザイン業）、入金された売上金をfreee会計で登録する際、 合計金額は内税、税区分は課税売上10％であっていますでしょうか？
- 投稿日：2026/03/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：4件
アンケートモニターをしております。 謝礼は現金やAmazonギフト券などの場合もあれば、各社サイトにポイントとして付与され、好きなタイミングで振込申請したり、Amazonギフト券に交換したりなどしています。 確定申告の際、ポイントが付与されたタイミングではなく、ポイントを現金やギフト券に交換したタイミングが課税対象となるタイミングだという認識でいたのですが、 その場合アンケート会場までの交通費をどのタイミングで経費計上すれば良いのかわかりません。 たとえば、A社のアンケートに10回参加し合計50000円ぶんの謝礼をサイト上のポイントでもらっていたとして、そのうち5000円しか年内に振込申請していなかった場合、10回分の交通費をその年に経費としても良いのでしょうか？
- 投稿日：2026/03/13
- 確定申告
- 回答数：2件
一昨年（2024年）ふるさと納税実施、医療費は10万円以上使用しましたが、医療費控除はせず、ふるさと納税分のワンストップ特例制度を使用しました。 昨年（2025年）はふるさと納税実施後、25年内にワンストップ特例制度を実施したあと、26年3月に25年の医療費控除を含めて確定申告を実施しました。 医療費控除は5年遡り実施可能とあるのですが、24年分の医療費控除申請はできる気がしますが、24年のふるさと納税はどうなるのでしょうか？控除された住民税を変換しないといけなくなるのでしょうか？
- 投稿日：2026/03/13
- 確定申告
- 回答数：3件
普段は社員として働いていて、年末調整をしています。為替差益が数十円プラス、仮想通貨が数千円マイナスになっています。雑所得で内部通算した場合マイナスになりますので、住民税の申告は必要ないということであっていますでしょうか？
- 投稿日：2026/03/12
- 顧問税理士
- 回答数：2件
固定資産の表示について。工具器具備品がマイナスで増え続けてしまう、去年科目を間違えてしまった。
freeeで2025年の確定申告の帳簿を確認していて、固定資産の表示について相談です。 2024年にパソコンを購入しました。 固定資産台帳では ・科目：工具器具備品 ・減価償却も計上されている ・未償却残高も正しく計算されている という状態です。 ただ、貸借対照表を見ると、 ・ソフトウェア（取得価額） ・工具器具備品（減価償却分がマイナス） という形になっており、 PC本体が「ソフトウェア」、減価償却が「工具器具備品」に入っている状態になっています。合計すると固定資産台帳の未償却残高とは一致しています。 2024年の状態から、工具器具備品がマイナスという形になっています（その状態で確定申告も終えてしまっている。） この先もこの状態（資産科目が分かれ、工具器具備品がマイナスが増え続ける、ソフトウェアが減らないで残り続ける）で申告して問題ないでしょうか。 もし修正する場合、どのように行えばよいのでしょうか。
- 投稿日：2026/03/12
- 確定申告
- 回答数：2件
登録日本語教員資格（国家資格）取得のための費用は経費になりますか。仕訳はどうしたらいいですか。
個人事業主として日本語教員をしています。このたび日本語教員資格が民間資格から国家資格へと変わるため講座を受講したり、試験を受けたりしなければいけません。これにかかる費用は経費になりますか。 また帳簿をつけるときはどの勘定項目を使って仕訳をすればよろしいでしょうか。今後必要となる出費としては大きく①受講料②検定受験料（審査料）です。
- 投稿日：2026/03/12
- 確定申告
- 回答数：3件
こんにちは。美容サロン経営しております。 自宅からサロンまで往復最低２０日〜２２日ほど。 往復１４キロです。 出張で動いたりするときもあります。 事業用の割合は どれくらいでしょうか？ 事業用のガソリン代がどれくらいなものか知りたいです。 あんまりわからずで教えていただけると幸いです。
- 投稿日：2026/03/12
- 顧問税理士
- 回答数：3件
請求総額165万円のうち６０万円を前受分請求時の源泉復興税は１０．２１％で、残り請求時 １０５万円の源泉復興税額計算時 100万超え分 ５万円（２０．２４％）の考え方でよろしいのでしょうか？
- 投稿日：2026/03/12
- 節税対策
- 回答数：2件
開業前にセミナーをいくつか受講しており、大体一括で10~30万程度のものを3講座受講しました。その他、入学金＋月額という講座も別に受講(退会済み)していてそれらすべてを開業費として計上で良いのかということと、固定資産台帳へ登録が必要なのか疑問です。 開業費として計上する際にiPad(7万円程)も一緒に計上というアドバイスをfreeeのAIに教えてもらいましたが、合算して固定資産とのことだったのでセミナー代も固定資産なのか？と思い質問させていただきました。
- 投稿日：2026/03/12
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
個人事業主で消費税の課税期間特例 (3ヶ月毎) を適用しています。 課税期間 : 2025年10月~12月の消費税の確定申告を提出したのですが、売上の計上漏れがあることが発覚しました。 課税期間特例の場合、課税期間の2ヶ月後までが申請期限のため2026年2月末が申請期限かと思うのですが、この場合修正申告が必要でしょうか。 e-Taxを見ても令和6年以前の申請に対する修正申告書作成のメニューしか出てこず、令和7年分に関しては新規作成のメニューしか存在しないようです。 もしくは令和7年分に含まれるため、修正後の内容で再提出でも問題ないのでしょうか。
- 投稿日：2026/03/12
- 確定申告
- 回答数：1件
エレバータの保守点検の勘定科目を教えてください。
- 投稿日：2026/03/12
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：4件
1月から８月まで家族の事業を手伝い、青色専従者給与として受け取っていて ９月に自分の事業を開業し、９月から１２月は自分の売上があったのですが 確定申告の書類を作っている際に家族から 「１月から８月までの所得税はすでに支払ってあるから、確定申告の書類には９月以降の自分の売り上げだけを記載すればいい」と言われているのですが、 その申告であってますでしょうか？ 給与所得を０円とするのに違和感があり、後から所得があったのに０円と申告したために追加の税金が発生したりしないか不安です。 初めての確定申告でわからないことだらけなので、教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。
- 投稿日：2026/03/12
- 確定申告
- 回答数：2件
昨年度間違って固定資産に登録してしまった物があるのですが、どのように処理するべきでしょうか？フリー上では固定資産として残っておらず、期首残高としてのみ残っている状態です。
- 投稿日：2026/03/12
- 税金・お金
- 回答数：1件
詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です
確定申告についてご相談があります。 今年、動画案件に関連して送金したお金がありましたが、結果的に詐欺被害となりました。 現在、帳簿上は一旦「雑費」で入ってしまっているのですが、このままでよいのか不安なので確認したいです。 被害額の合計は 1,250,200円 です。 事実関係としては、動画案件に関するやり取りの中で相手の案内に従って送金し、その後、案件自体が成立せず返金もされていない状況です。 振込明細、LINEやDMなどのやり取りの記録は残っています。 被害届については、警察に相談した際に、出しても出さなくても変わらないという話があり、現時点では提出していません。 確認したいのは、以下の点です。 この 1,250,200円 は事業所得の必要経費として処理できるのか 「雑費」のままではなく、別の処理にした方がよいのか 申告にあたって必要な資料や、今のうちに揃えておくべき証拠があるか お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/03/12
- 確定申告
- 回答数：4件
仕入れ時のA社発行のB社宛て請求書をC社が支払う場合について B・C社ともに簡易課税を選択しています。 A社発行のB社宛て請求書を、B社に代わりC社が支払う場合は「立替金精算書」を提出すれば良いのでしょうか？
- 投稿日：2026/03/12
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：4件
アルバイトで今年はいくらまで稼ぐことができるのか知りたいです。（この春から大学4年生で22歳になります） 主に注意すべき壁として①123万②130万③150万の3つが挙げられると思います。 そこで３点質問です。 ・被扶養者認定における年間収入要件は19歳以上23歳未満の場合、「年間収入130万円未満」ではなく「年間収入150万円未満」という認識であっていますか？ ・123万円、130万円以上を稼ぐことのそれぞれのデメリットを教えて下さい。 ・大学生が親の負担を増やさないようにするには、年間収入をいくら以内に抑える必要がありますか？ よろしくお願いします。
- 投稿日：2026/03/12
- 給与計算・年末調整
- 回答数：4件