確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 為替差益について

    為替差益についてです。自営業で、株で為替差益がでてしまったので確定申告が必要な状況です。 現在、 ドルを円にしたもの 円で買ってドルで売った株 ドルで買ってドルで売った株 がある状態です。 これらのどこが為替差益にあたるのでしょうか？ 一般的な考え方で大丈夫ですので、それぞれどう計算して利益がでたか損失がでたのか計算すればいいのでしょうか？ とても困っているので少しでもアドバイスいただけるととても助かります。

    • 損益通算

      証券会社で海外株売却、利益2130701円。銀行で投資信託売却して損失714231円。ともに特定口座ですが、損益通算は可能ですか？また、おおよその還付金額はいくらでしょうか？

      • 開業前の収入と経費、開業費について

        赤字となってしまったので、可能な範囲で節税になる方法を選びたく質問です。 2025年1月からネット販売やSNS関連の副業を始め、月数万程度の収益があります。今後も続ける予定です。 マーケティングやSNSのためのコンサルを受けており、経費と考えています。 2025年12月現在開業届や青色申告承認申請書を出していません。 コンサル代を経費とすると、赤字となります。その場合は、2025年分は確定申告不要として、2026年に開業届を出しコンサル代を開業費と計上した方がいいのでしょうか？(可能なのであれば) もしくは、今から開業届と青色申告承認申請書を提出し、開業日前を11月や12月として 2025年分を青色申告した方がいいのでしょうか？(可能であれば) その場合1月からの収入や経費を計上していいのでしょうか。 副業を開始したばかりの知識不足で申し訳ありません。ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

        • 確定申告の市民税・都民税・森林環境税の申告方法

          ｆｒｅｅｅ確定申告のその他社会保険料を支払っていますか？の質問ですが、6/18に市民税・都民税・森林環境税を令和7年度分424300円納めました、また令和６年度分として4/8に144000円を納めています。これらも登録して良いですか？それとも令和7年度分の424300円だけですか？それともこの項目に登録してはダメですか。

          • フリマサイトなどの利益は確定申告が必要でしょうか？

            フリマサイトでこの1年間で不要となった60個ほどの商品を売却したのですが確定申告は必要でしょうか？ パートで親の扶養に入っている者です。　2025年の年末調整は済ませています。 1月から12月でおよそ60個のトレカを売却しており(1番多い月で12個)ほど売却していました。 基本的にはパックから入手したが不要な物だったりゲームセンターにあるような100円を入れてカードが出てくる物でやっているうちに入手した不要なカード、大会に参加した時に貰ったが使わないカードなどを売却していました。なので領収書がない商品が多いです。 領収書がないものは仕入れは0円だと計算すると 利益は13万円ほどあるかと思われます。 この場合確定申告は必要となるのでしょうか？1枚あたりで1番高いカードは3万円ほどのトレカです。 またリサイクルショップや仮想通貨で売ったものもありますが そちらの方も合計して利益が20万以上出ている場合は確定申告は必要なのでしょうか？ 仮想通貨の方は3万円ほどの利益だと言うことはわかっているのですが リサイクルショップではゲームソフトやトレカやフィギュアを売りましたが売ったモノの領収書がなく利益を覚えておりません... 合計した利益は20万超えてるかもしれないですが正直わかりません。トレカやゲームソフト、フィギュアは生活用動産に含まれると聞き確定申告をしなくても問題ないかと思いましたが1年で60個と継続的に売却を行っていたので確定申告が必要なのか気になりました。 曖昧な書き方となってしまいましたが もし回答して頂ける方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

            • メルカリのコレクション販売　確定申告要不要と利益の算出方法

              実家の整理で、メルカリで不用品を数十点販売しました。 売ったものは昔使っていた玩具やコレクション（トレーディングカードや玩具）、衣類、コスメなどです。 中にはプレミアがつくカード・玩具もあり、当時数百円で買ったものが１万円程度で売れたものもあります。その一方で当時の購入額より安く売っている衣類やコスメもあります。 質問１ 衣類などの生活用品の売却は税金がかからないと見ましたが、トレーディングカードや玩具は閲覧するサイトによって見解が異なっています。 プレミアで高く（１万円程度）売れた場合、せどりでなくても営利目的と見なされ、合計で年20万を超えたら確定申告の対象になりますか？ 質問２ 販売したカードで利益が出ても、衣類は赤字で売った場合、申告する際の金額はどのように算出するべきでしょうか？ 例: カード　当時購入500円→売上１万円　9500円利益 衣類　当時購入１万円→売上500円　9500円赤字 この場合は利益ゼロになって申告不要なのか？ 衣類は生活用品で申告不要なので、カードのみ申告して9500円の利益とみなすのか？ ご教示お願い致します。

              • 去年の売り上げは無いが私的に入金があったことについて

                去年売り上げは無いですが銀行に入金があって今年の申告が困るんですけどどうすればいいどすか？

                • 2024年の確定申告に、間違えて未払金が発生していたことに今気がつきました

                  当方フリーランスです。課税事業者ではありません。 2024年の確定申告に、間違えて未払金が発生していたことに今気がつきました。 修正したいです。大丈夫でしょうか。 それとも今年支払ったことにした方がいいでしょうか。 税務署に修正申告はしたくありません。

                  • 株の利益があるが、確定申告をする場合、夫の扶養内でいるにはいくらまで利益が出ていいのか？

                    会社員の夫の扶養（税金、社会保険面どちらでも）に入っています。 自分名義の証券口座（NISA枠と特定口座）で株取引しており、2025年の年間利益＋配当金が現在95万ほどです。（株の利益以外の収入はないです） 夫の今年の年収は未確定ですが800万弱ほどかと思います。 通常、確定申告をしない人であれば特定口座ならこのまま扶養内で大丈夫だと認識していますが、子供の保育園に入れるために開業届を出しており私自身も確定申告をしなくてはいけません。（保育園に出さなきゃいけない） 130万以内であれば、夫の税金の控除？や社会保険は夫の扶養のままでいられると認識してやってきたのですが、調べていると 【扶養家族が株式売却益や配当等を申告した場合は、それら以外の所得と合わせて合計所得金額が48万円を超えると扶養控除を受けることができなくなります。配偶者控除については、合計所得金額が95万円以下であれば、配偶者（特別）控除として世帯主の所得から38万円控除できます（世帯主の所得が900万円以下のとき）。】 という記事を見つけて、株の利益が48万以内じゃないと社会保険の扶養も外れなきゃいけないの？？と焦っています。 48万、130万、どちらが大丈夫なよでしょうか。もし48万以内でないと社会保険の扶養も外れるのであれば、今ある銘柄を損切りしてでも（なんなら無理にでも）利益を減らさなきゃなと、、 夫の扶養内で収めるにはいくらまでにすべきでしょうか。

                    • 青色申告承認申請の提出について

                      開業してから8年の個人事業主です。毎年、青色申告の要件のもと控除を受けているのですが、最近、ふと青色申告承認申請のことが気になっており、申請の控えなどがないのですが（開業届は税務署の受付印を押したものがある）以前に提出したのか自信がなくなっています。過去の確定申告の控えは全て残っているので見ていて初年度は白色申告をしていて、翌年から青色申告に切り替えていますので、おそらく過去に提出したのだろうと思うところですが、毎年青色申告で確定申告していて税務署から特に通知がないのであれば、青色申告承認申請は承認されていると考えても良いものでしょうか？万が一、承認されていないとなった場合、過年分のすべての確定申告をやり直すことはできるのでしょうか？

                      • 昨年度の支出の日付を誤入力した時の対処法

                        こんにちは。2024年度の経費として計上したはずの支出何項目かが、freeeでの入力時に誤って2025年の日付で計上していたため、2024年度の確定申告に反映されていませんでした。これは今回2025年度の確定申告の際に併せて修正するなどの方法はありますでしょうか。複雑でない方法でご教示いただけますと大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

                        • トレカ売却による確定申告の対象について

                          普段トレカで遊んでおり、不要なカードや所持しているカードをフリマアプリで売却しています。 今年1枚100万円を超えるカードを売却しました。 この場合確定申告が必要になると思います。 その確定申告の際は、他の取引分も申告が必要でしょうか。 他はそこまで高額なものはなく、全て30万円以下です。

                        • 配偶者特別控除と住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税の併用について

                          夫婦共働き世帯ですが、今年妻が育休取得により配偶者特別控除の対象となりました。 前提として、 夫　年収650万、年末調整時には配偶者特別控除の申告をしていません。（対象となるかギリギリのラインだったため）単独ローンとして住宅ローン控除あり（5年目）。源泉徴収票は年明け配布予定。 妻　年収200万 夫婦ともにふるさと納税をしています。 今年医療費控除の申請を予定しています。 この場合、夫側で配偶者特別控除を含めて確定申告をするメリットはありますか。 所得税額いっぱいまで年末調整にて還付されている（確定申告したところで控除がない）としたら、妻側で確定申告してもよいのではと思っています。 ふるさと納税のワンストップ申請の期限までに夫の源泉徴収票が出ないと思われますので、アドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願いします。

                          • 自営業の外貨売却の損益について

                            フリーランスで白色申告をしているのですが、証券会社で外貨の売却取引があるので確定申告が必要とでてきました。これは、フリーランスでいつもしている白色申告の雑所得の欄に為替差益で利益がでた分を足すだけで大丈夫なのでしょうか？ とても困っているので教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

                          • 【確定申告】国民健康保険の控除記載方法

                            青色確定申告を2026年に行うのですが、freee会計で作成予定です。 ・2025年3月までは、別会社で正社員 ・2025年4月から8月まではアルバイト(雇用保険加入なしのため、国民健康保険) ・2025年9月から正社員 ・2025年12月に転職　正社員をしながら業務委託で個人事業主として開業 12月に転職したことにより、年末調整受けられませんでした。 国民健康保険の控除登録を行う際に、金額を入力するところがございますが、2025年4月〜8月までに払込票で支払った総額を入力すればいいのでしょうか。 無知で申し訳ございませんがご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                            • 業務に使うパソコンを個人間で新しく買い、渡した場合

                              まだ想定中ではありますが、プライベートで親しくしている相手が個人事業主をしており、自宅で仕事をしています。 相手方のパソコンが古くなったため、新しいパソコンを買い、それを渡した場合贈与税がかかるかと思います。 個人間での受け渡しではあり、お互いに業務上での関わりはないが、これを借用書や貸与規定を作成、一定期間後一度返却することで貸与という形にすることは可能でしょうか？ また、貸与という形が可能であれば何年までと上限は決まっているのでしょうか？

                              • トレカ売却における確定申告の要/不要について

                                不要になったトレカの売却を検討しています。 ・1枚あたりの売却額は数百円〜最大でも5万円ほど ・総枚数は100枚以上あり、売却益は20万円を超える見込み ・短期間で売り切る予定(事業として今後継続して売却は行いません) ・給与所得者です。 以上の状況ですが、確定申告は必要になりますでしょうか。 条件に不十分な箇所がありましたらお教えください。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。

                                • 一般口座で株を売却した場合、確定申告が必要だと思いますが、

                                  扶養から外れてしまうか、教えていただきたいです。 ２年前に株と個人年金を相続しました。 株は特定口座ですが、1つだけ一般口座のままのものがあり、今年約45万円で売却しました。　 個人年金は、相続したものが42万、他、今年満期になったものが60万＝計100万円です。 相続後確定申告はしていませんでしたが、 今年は一般口座の売却で、確定申告することになり、且つ個人年金が増えたので、扶養は外れてしまいますか？ 外れない方法があれば、教えていただけたら助かります。

                                  • ビザ更新に伴う給与明細の提出について。バイト先が給与明細を出してくれません。

                                    今現在、ワーキングホリデービザから特定技能ビザへ更新するのですが、その際に源泉徴収票などの納税証明書が必要です。しかし、アルバイト先に確認したところお手伝いのような形でただ現金を手渡しているだけで正確には働いていることになっていないから雇用契約書も源泉徴収票も出せないと言われました。そのため自分で確定申告をしようとしたのですが、給与明細書も出せないといわれ、それすらできない状態です。 わたしは、どうすればいいのでしょうか、。

                                    • メールレディの確定申告について

                                      今年3月に正社員を退職後、専業主婦になり夫の扶養に入っています。 8月からメールレディを初め、12月末までに40万程の所得がある予定です。 ①今年は確定申告、住民税の申告は不要でしょうか。夫の年末調整は提出済みです。 ②来年からはいくらまでの所得であれば確定申告や住民税等の申告は一切不要でしょうか。 電話で相談したところ、来年一年間専業主婦でメールレディのみであれば95万以下なら確定申告や住民税等の一切の申告は不要と言われました。合っていますか。 配偶者控除が48万以下、配偶者特別控除が48万〜95万であれば、100万の所得は扶養から外れるんですか？教えてください。

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