確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 確定申告の期限過ぎても連絡なし　

    期限過ぎても、確定申告の内容が全く分からず、申告すらされているのか？分からない事って、稀にあるのですか？税理士の先生から全く連絡がございません。 一気に忙しくなるので、私以外でもこのように扱われる顧客は数名くらいはいらっしゃるのでしょうか？

  • 青色申告の個人事業主の基礎控除

    令和７年度の確定申告で青色申告の個人事業主が給与所得がなく営業所得(所得金額)が160万の場合、基礎控除は48万から変更されますか？

  • 就労継続支援A型で働いて、月額の給料は10万円程です。趣味としてヤフオク、メルカリ等の個人売買での出品の利益に対して、約月15万円程の利益が有ります。今は低所得者扱いです。

    タイトルの通り、私はＡ型作業所で5時間半の勤務をしております。 社会保険料、厚生年金、雇用保険、家賃等を天引きすると、 毎月約98000円程の収入を得ております。いわゆる低所得者です。 他にも障害者基礎年金２級を取得しております。 流石に、今の円安、物価高において、家計が追い付かない為、数十年前に流行った、 シールやカードの玩具類を、ヤフオクやメルカリで出品して、 副収入を得たいと考えております。 私は、普段の買い物にはpaypayを利用し、ヤフオク・メルカリで得た売上金で、 買い物で使った分のpaypay会社への支払いに、ヤフオク等の売上金で相殺して、 貯蓄が溜まる様に努力しております。 もし年間20万円以上をヤフオク・メルカリで稼いだ場合、確定申告を行わないといけない のでしょうか？　　ちなみに、～2021年までは、ヤフオク等で約5万円で手に入れた商品を 10～15万円でヤフオク・メルカリに出品して稼いでおりましたが、税務署からは 何も言われませんでした。法律に詳しい方からの返事をお待ちしております。

  • 期限ギリギリ

    3月16日確定申告書が未だに税理士から申告されておりません。13日の段階で8割作成できている。本日メールしたら、8割くらい。期限内には申告するつもり。とのこと。ギリギリで申告をなされる先生も稀にいらっしゃるのですか？

  • 事業用クレジットカードでプライベートの支払いをした時について

    事業用として使用しているクレジットカードでプライベートの支払いをした際、仕訳はどうなりますか？ 事業主貸/未払金となりますでしょうか。 また、会計アプリでクレジットカードの利用を全て読み込んだためプライベートの支払いも表示されるのですが、対象外として帳簿から消しても良いものでしょうか。

  • 売上の仕訳について

    事業の売上が個人口座に振り込まれる場合、帳簿への記載は事業主借になりますでしょうか。 また、個人口座から必要な分だけ事業用口座に資金を移しています。その場合の仕訳もご教示いただけますと幸いです。 また上記が原因かは分かりませんが、貸借対照表の事業主借がマイナスになっています。マイナスの場合でも申告上特に問題はないでしょうか。

  • 過年度の未決済ステータスを完了にする方法

    ①2021年や2022年に誤って未払金計上をしている（実際は同年に支払い済み） ②2025年1月に未払いの消込をしました。（未払金●●ー現金●●） 2025年12月時点での未払金残は０になっています（確定申告済み）が 未決済ステータスで①の取引が出てきてしまいます。freeeの機能で未決済ステータスを切り替えるというのがありますが、2021年や2022年に巻きなおして決済ステータスだけを変更していいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 貸借対照表について

    貸借対照表の事業主借がマイナスになることはあり得ますか？

  • 中古貸家に資本的支出をしたときの法定耐用年数

    よろしくお願いします 個人である貸家を所有しています こちらは2年ほど前に購入した、築30年ほどの古い木造の家です こちらに今年200万円ほどかけてリフォームしました こちらは資本的支出として固定資産扱いになるのはわかります ここでこの資本的支出の耐用年数は もともとの中古の4年でやるのか、それとも木造の新品と同じ22年でやるのかは どちらでしょうか

  • 青色申告の取り止めと再申請について

    令和6年に青色申告の取り止めを届け出ました。（令和6年分から取り止め） 理由は所得が低く、複式簿記の記帳の手間と控除のメリットを比較すると、手間の方が多かったためです。 令和7年も白色申告しましたが、8年末から所得が増える見込みが出てきたので、9年分から青色申告を再開したいと考えています。 調べると、取消になった場合、申請を出せるまで1年間、承認され青色申告ができるまで、さらに期間を空けないといけないという情報が出てきました。 自ら取り止めた場合も期間を空ける必要がありますでしょうか？ ご回答よろしくお願いします。

  • 青色申告申請について

    昨年、会社を退社して、現在はフリーで仕事しています 青色申告は個人事業主として、開業してから申請などした方がいいのか教えていただきたいです

  • 確定申告最終日ですが償却資産の二重計上の解決方法が知りたいです。

    今年３年目の個人事業主（freee会計使用）になります。 昨年度、資産台帳に機械装置（370,000円）を二重計上（2023年登録しているにも関わらず2024年度にも再度登録されていました）していたことが分かりました（2024年度は減価償却も二重で行っていました）。 この場合、過去の固定資産台帳は修正できないため今年度の台帳および減価償却はどのようにしたら良いでしょうか？ 主に困っている点は２点です。 ①固定資産台帳で2024年度に二重登録になってしまっている償却資産の機械装置（370,000円）を2025年度分申告時に計上時の逆仕訳したいのですが逆仕分け選択画面上で選択ができませんでした。 逆仕訳（スタータープランですが可能なのか？）の手順を教えてください。 ②今年（2025年度分の確定申告に影響中で困っております）の減価償却費を逆仕分け後に二重登録償却資産を削除後に2024年度分を訂正申告を考えております。 2024年度分の減価償却費の修正は、 （借）機械装置　370,000円　/（貸）繰越利益剰余金　370,000円 で良いのでしょうか？

  • 消費税の課税売上高と2割特例の対象期間について

    消費税の課税売上げ高は （事業所得）ー（経費）ー（給与所得）=（課税対象売上） という考えで良いのでしょうか？ ■「基準期間（2023年度）の課税売上高」を記載する時、「課税される所得金額」から給与を引いた額を記載するということであっていますか？ また2割特例の対象期間ですが 個人事業主で、適格請求書発行事業者の登録日が令和5年10月1日の場合 2026年12月31日までは対象期間と考えていてよいのでしょうか？

  • 家賃支払先

    Freeeで確定申告を２年しております 現在今年度の確定申告の入力で家賃の支払先入力の所で 昨年のデーターから引用（確認）することはできないのでしょうか？ 現在自宅ではなく賃貸契約書が確認できません

  • 免税事業者が誤って計上し続けていた未払金について

    約10年ほど前に開業し、毎年freeeで確定申告しています。 今回作成し提出した確定申告書類を見ていると、恥ずかしながら今更「未払金」の額が増え続けていることに気がつきました。 当方免税事業者なので、本来であれば消費税の申告義務を負いませんが、誤って税抜経理の設定のまま確定申告をしてしまっていたため、振替伝票で処理した仮受消費税が「未払消費税」の形で積み上がってしまっているものです。 色々と調べて、 借方：未払金 貸方：雑収入 として整理し差額を納税する方法を知ったのですが、この場合対価売上でないことを理由に非課税売上として計上することは可能なものでしょうか？ インボイスが始まった時点できちんと調べておくべきだったと本当に後悔しています。お忙しいところ恐縮ですが、どなたかアドバイスをいただけましたら幸いです。 何卒宜しくお願い致します。

  • ハガキ「確定申告のお知らせ」の申告の種類が「白色」になっていた

    個人事業主です。 10年前くらいから『青色申告承認申請書』の届け出を出し、青色申告をしています。 昨年、2024年度分の税務署から届いたハガキ『確定申告のお知らせ』に記載の 申告の種類の箇所が「白色」になっているのに気づきました。 青色申告取消通知書などは来ておらず、 また、これまで期限内提出し、特に不備などの問題もなかったので、 税務署に電話して聞いたところ、よくある間違いらしく 青色申告で申告してもらって大丈夫とのことでした。 2024年は青色申告で申告しました。 今年届いた2025年度分のハガキのお知らせも、申告の種類の箇所が「白色」だったのですが、このままだとずっと白色のままのような気がします。 もう一度、税務署に確認して青色にしてもらうよう連絡したほうがよいのでしょうか？

  • 開業届なしの白色申告について

    大学を卒業後、フリーでウェブで仕事をしています。昨年まで親の扶養にしてもらっていて、少しずつ収入が増えたので、扶養から外れようと思うのですが、昨年、頂いた報酬が源泉徴収されていたので、その税金の還付を受けようと確定申告をしようと思います。収入が48万円は超えているので親の扶養控除がなくなってしまうことを知り、白色で経費計上した届を出せば所得が抑えられるため、そうしたいのですが、開業届を出してなくても白色申告はできますか？

  • 【確定申告】開業届出前後の売上と開業費について

    開業届前後の売上と開業費の仕訳についてご教示いただきたいです。 開業日：2025年10月1日 インボイス登録日：2025年1月1日(登録申請は同年8月) 現在2つの異なる事業（A事業、B事業）を行っております。 A事業は、開業前の2025年1月と9月にも収入があります。 B事業は、開業後の2025年11月から収入があります。 B事業を行うために、開業届を提出しました。 B事業においては開業前に備品等の設備や消耗品を購入したものがあります。 【質問1】 A事業の1月9月の売上は10月1日の売上としていいでしょうか。 または、1月、9月の売上として計上でしょうか。 【質問2】 確定申告作成の際に月別の売上（収入）の記載は1月9月の売上は各月に記載または10月に記載でしょうか。 【質問3】 B事業開始のために9月30日以前に購入した備品や消耗品、家賃等は開業費として計上してよいでしょうか。 ご教示の程よろしくお願いいたします。

  • 総収入金額不算入処理について

    新規就農者の個人事業主なのですが、機械補助金の決定が下りる前に機械を購入し、補助金自体は年明けに決定・交付がされました。 補助金支払いと機械購入の年が違う場合、後から総収入金額不算入の届出は出せないのでしょうか？またどのような処理をすればいいのでしょうか？

    • 譲渡所得確定申告

      譲渡所得の入力について

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