税理士「【みんなの税務顧問】税務顧問・記帳代行・確定申告すべてコミコミで年間99,080円から」が回答した質問・相談一覧(19ページ目)

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【みんなの税務顧問】税務顧問・記帳代行・確定申告すべてコミコミで年間99,080円からが回答した質問一覧

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  • メルカリの所得の確定申告について

    確定申告未経験者です。 断捨離のため昔ハマっていたポケモンカードなどのグッズをメルカリで販売したところ、プレミア価格がついていたためにメルカリでの合計所得が20万を超えてしまいました。 アルバイトで給与所得がある場合確定申告が必要だと知らず、現在昨年度販売した商品の帳簿を書き起こしています。 ネットの情報のおかげで販売額・手数料・送料の帳簿はつけられたのですが、発売当時(約5~6年前)定価で購入した商品の帳簿のつけ方が調べてもわかりませんでした。 この数年前購入した商品は帳簿にどう記入すればよいのでしょうか？ また手書きで書き起こす場合 購入された日付、商品名(販売した時のタイトル) 販売額○○円 手数料○○円 送料○○円 当時商品を購入した金額○○円 利益○○円 という書き方は有効とみなしていただけるのでしょうか？ (現在オンラインサイトで記入していますが上記の記入の方が個人的にわかりやすいためです。) その他税務署に行くまでにできること、持っていくべき書類、聞いておいた方がいい事などありましたらご教授いただけますと幸いです。 補足 メルカリでの所得以外はアルバイト先で年末調整済みです。 一度に30万を超える高額商品は出品していません。

  • 家事按分のやり方

    自宅を職場として使用しているので家賃、電気代を家事按分として経費にしたいです。 家賃に関しては部屋の中で仕事部屋を設けているというわけではなく、仕事に関する荷物がかなりあるのでそれを置いている場所の割合で計算するのがいいのかなと思っているのですが大丈夫でしょうか？ 電気代に関しては仕事時間かなと思うのですが日によってばらつきがある場合はどのように考えたらいいのでしょうか？ またプライベートの携帯を仕事用にも使用しておりまして、携帯代やwi-fi代も家事按分として経費にしたいです。 こちらは使用時間で考えればいいのでしょうか？ 決まった時間に決まった内容の動きをする仕事ではなく、日によってバラバラなためどのように捉えればいいのか不安です。

  • 引っ越しをして扶養について申し込む場合について

    大学生なのですが、扶養者である両親が引っ越しをし、扶養で住所を変更するからと直近3ヶ月の給与明細を提出するようにいわれたのですが、引っ越しに伴う扶養の手続きでは見込まれる年収がいくらだと扶養認定されますか？

  • freee 現金の売り上げについて

    現金の売り上げを取引登録後、口座に入れず、生活費で使っております。 freee上では現金の欄の金額が増えたままなのですが、現金を使った場合はその都度事業主貸で取引登録したほうがよいのでしょうか？

  • 自宅兼事務所の家賃設定について

    一人株式会社を設立しました。自宅の自室を事務所として活動していますが、事務所として賃貸契約を結ぶ必要があると思います。その際の家賃の適正金額の計算根拠を教えてください。税務調査において、不当に安いとか不当に高いという指摘をされたくないので。 ちなみに自宅の土地は借地権で地代を支払っていますが固定資産税は支払っていません。家屋は所有しているので、固定資産税を支払っています。 よろしくお願いいたします。

  • 開業前に支払ったスクール代金について

    開業前（５ヶ月前）に９９万円のオンラインスクールに加入しました。事業に関連するスクールなのですが、11万円を銀行振込、８８万円をクレジットで支払っているのですが、こちらは経費として入力しても良いのでしょうか？？また、それぞれ分けて入力しておけばよいのでしょうか？

  • 開業前に支払った営業コンサル費用を、開業3年目の今年に経費計上する方法について

    個人事業主として開業する前に、約1年間にわたり営業コンサルティングを受けていました。この費用を開業費として経費計上したいのですが、以下の状況でどのように処理すればよいかご教示ください。 【状況】 ・個人事業主として開業し、現在3年目です ・開業前の約1年間、事業の立ち上げに向けて営業コンサルを受けていました ・コンサル費用の振込明細は保管しています ・開業年度の確定申告では、このコンサル費用を開業費として計上していませんでした 【お聞きしたいこと】 1. 開業年度に開業費として計上していなかった場合、今からでも更正の請求で開業費を資産計上し、今年の確定申告で任意償却することは可能でしょうか？ 2. 更正の請求をせずに、今年の確定申告でまとめて開業費の計上と償却を行うことは認められますか？ 3. その他、推奨される処理方法があればご教示ください。 よろしくお願いいたします。

  • 雑所得に該当する収入の消費税の納税義務について

    個人事業主です。本業がR8年度から消費税の課税事業者になるのですが、今年から本業とは言えないレベルの、細かなサイドビジネス収入が発生するため、それを所得税では雑所得として申告しようと思っています。 これについて、消費税は、雑所得に該当する分については納税義務はないという理解でよいのでしょうか？

  • 青色申告の取り消しについて

    個人事業主です。今まで、以下の時系列で申告をしてきました。 ・2023年　コンサル事業で開業届と青色承認申請書を提出 青色で申告書と決算書提出 ・2024年　青色で申告書と決算書提出 ・2025年　11月に飲食業も始めたため、飲食業の開業届を提出(すでに私個人についての青色承認はおりているので、飲食業に関する青色承認申請書は改めては不要と考えてそれは未提出)。青色で期限内に申告書と決算書を提出 しかし、このたび、先ほどe-taxを見たら、私のR7年分の「所得税関係情報」をみたところ、勝手に白色となっていたのですが、青色申告の取消申請はしていません。 もともと個人事業を営んでいて、青色承認を受けていた個人が新規事業について開業届を提出すると、新たに青色承認をとらないと今までの承認はなくなってしまうのでしょうか？

  • 社団法人：事業活動がない初年度の現物サポートの会計・税務処理

    一般社団法人を設立しましたが、初年度は事業や財務活動が無かったため、収支はゼロだと考えています。 ただ設立準備などに弁護士や会計士などからサポートをいただきました。現物サポートの一種に値するのではないかと考えていますが、これらは事業報告や財務報告に含める必要はありますか？ ご教示の程よろしくお願いいたします。

  • 会社設立前の費用の計上方法について

    会社を12月25日に設立しましたが、それより前の段階で交通費や営業会議費・資料購入費や視察費・研修費が発生しています。これらはどのように処理すればいいでしょうか？

  • 労働組合解散による多額の組合費の分配について

    会社が解散、閉業になる可能性があり、事前に知っておきたいのでご回答よろしくお願いいたします。 閉業の場合労働組合も同時に解散することになりますが、長きにわたる組合活動によりプール金がかなりの金額になっております。 現状20名そこそこの組合員で分配した場合の金額がひとり頭150万を超えてしまいます。 分割方法は出資額の差が相当大きいので加入年数で差をつける予定で、少ない人は2万程度です。 この場合の会計処理、受領した組合員の税務上の処理などどのように行えばよいか教えて頂けないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 旅費規程の車使用料という名目について

    合同会社を役員２名で仕事してます。 以下の規定の内容は問題ないでしょうか。 車は個人名義で使用しています。ガソリン高速代はカードにて支払いしています。 車両使用料という名目は使えるのでしょうか （自家用車・私有車使用による出張） 業務のため本人所有または家族所有の車両を使用した場合、以下のとおり支給する。 1. 走行距離1kmあたり15円を車両使用料として支給する。 　本単価には車両使用料、維持費を含むものとする。 2. 高速道路料金および駐車料金は実費支給とする。 3. 任意保険に加入している車両に限る。 4. 事故・違反金は運転者の自己負担とする。

  • 図書研究費について

    図書研究費は勘定科目のどれに当てはまるか教えてください。

  • メルカリ確定申告について

    現在２ヶ月ちょっとで70件と少しの お取引をしたのですが すみっコぐらしのてのりぬいぐるみを 過去に沢山集めており コレクションを減らそうと思ってるのですが、まとめ売りで金額を大きくして出した方が反復または継続的な利益と見られないのか悩んでます。 毎月何10件とお取引するより いいのでしょうか？ 扶養内で働いてない状態なのですが 48万円までは売っても大丈夫なのでしょうか？

  • 開業費の家事按分について

    開業費を電子帳簿保存しつつ家事按分する方法を教えていただきたいです。 開業前に購入した事業に使うパソコン周辺機器や本など（どれも10万円以下）を記帳しようとしています。 開始残高の開業費に一括で記帳するのではなく、レシートや電子領収書を読み込んだあと発生日を開業日、勘定科目を開業費として取引入力で記帳しました。 パソコン周辺機器はプライベートでも使用するため家事按分をしようと、確定申告の欄にある家事按分で新しい家事按分を登録しようとしましたが、勘定科目の欄に「開業費」がなく開業費を家事按分することができません。 この場合開業費を家事按分する方法を教えてください。 また、開始残高で開業費を記帳する場合、レシートや電子領収書をfreee会計で保存するには、ファイルボックスに読み込んだあと、勘定科目を開業費とするのでしょうか。二重計上になってしまうのかと懸念しています。 よろしくお願いします。

  • 解約のタイミングは？

    2025年度の確定申告は今月終了しました。2026年4月1日から会社員となります。2026年1月から3月まで個人事業主での確定申告を行わなくてはならないと考えます。来年の確定申告時期（3月16日）までフリー契約継続か本日（3月末）で解約しても本年3か月分の確定申告は来年3月に行えますか？

  • 個人事業主として開業後にやることやおすすめの納税対策など伺いたいです。

    今年の春から個人事業主として仕事をするにあたり 開業届の提出、青色申告の提出、名刺の作成は済んだのですが 他にやるべきことはありますか？ 屋号付きの口座開設と仕事用のクレジットカード作成は進めようと思ってますが他におすすめあれば伺いたいです。 また始めたてだからこそやっておくべき節税対策などもあれば伺いたいです。

  • システム代金一括振込の場合の経理処理について

    青色申告をしています。 フランチャイズのシステム代金（クラウドシステム）（契約期間1年間以後1年毎の自動更新）3,278,000円（税込）をプライベート口座より振込しました。 この場合原価償却するとAIで調べるとでてくるのですが資産計上して減価償却する処理で 宜しいでしょうか。また減価償却期間はどのようになるのでしょうか。 何卒、宜しくお願いいたします。

  • 扶養内でのバイト代と年末調整について

    過去の事ではあるのですが、ずっと気になっているので質問させてください。 平成28年4月〜平成29年3月までの1年間アルバイトをしていました。 当時の年齢は23〜24で、学生ではありませんでしたが収入が少なかったので親の扶養に入っていました。 月収は約3万〜5万程度で上記の1年間の総支給額は43万円以下でした。 4月から12月までに絞ると35万円以下でした。 このときのバイト代は現金手渡しだったので特に源泉徴収はされてなかったと記憶しています。 当時、親に自分の収入を正確に伝えた記憶がありません。 親の方もバイト代は少ないだろうと考え、会社の年末調整で記入した覚えがないと言っています。 この場合、私は何も申請する必要がない収入額だったのでしょうか？ 税金の仕組みがよくわかっておらず、多少なりとも収入があれば申請する必要があったのではないかとずっと不安に思っています。 所得税や市民税などが正しく支払えていない可能性はあるでしょうか？ 過去の制度を調べてもよくわからず、税理士の皆様の力をお貸しいただけたらと思います。

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