税理士「💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告」が回答した質問・相談一覧(54ページ目)

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💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告が回答した質問一覧

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  • 販促費(広告宣伝費)について

    今フリーランスで健康事業を行っており、サプリメントを取り扱っています。 提携しているメーカーの商品を、私自身が体感・検証し、その使用感や特徴をSNS等で発信することで、新規顧客やリピーター獲得につなげる事業形態です。 顧客が継続購入（リピート）した場合には、紹介実績に応じてメーカーからコミッション収入が発生する仕組みとなっており、当該商品を継続的に使用・検証することが、収入を得るための前提行為となっています。 この業務の一環として、製品理解・顧客説明・発信内容の検証目的でサプリメントを購入し、広告宣伝費として計上しましたが、「個人利用と混在する可能性が高い」との理由で経費計上が難しいと言われました。 事業として当該サプリメントを取り扱い、実際に発信や顧客対応に使用している場合でも、全額を広告宣伝費として計上することは難しく、一部按分（業務利用分のみ）での計上が現実的でしょうか。(ただ、毎日SNS投稿で体感等をシェアしています。) また、今後経費として認められやすくするために、管理方法や証拠の残し方など、運用面で工夫すべき点があればご教示いただけますと幸いです。

    • タイミーへ支払時の勘定科目について

      職員が不足している時間帯に、タイミーでお仕事を依頼しています。 働いてくださった方への給与と、タイミーに支払う利用料の両方をタイミーへ支払っています。 この場合、次の処理でよろしいでしょうか。 給与.その他給与 利用料.手数料 タイミーへの支払いが高額になってきており、今までは全額手数料として処理していましたが、人件費部分は給与勘定科目に反映するべきではと思い質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

      • 前年度経費の漏れ及び今年の処理について

        昨年から事業拡大のためにセミナーに通っており昨年は２０万ほど使用しております。 ですが昨年は仕分けを誤って事業主貸で登録しており経費となっておりませんでした。 今現在も継続的に通っており今年からは経費にしたいと考えておりますがそういったことは可能でしょうか。

        • 開業前の経費について　修繕費、処分費、光熱費

          昨年の3月より開業。 以前住んでいた家を貸家としました。 開業前に壁紙の張り替え、網戸の交換などの修繕をしました。原状回復のため また、家にあったものを処分した費用や貸すまでに支払っていた光熱費。 上記のようなものはすべて開業費に含めることは可能なのでしょうか。

          • 事業の為の講座費について

            事業を行うため、事前に講座を受けました。 2025年11月開始の事業で、2025年度の会計に以下の項目は入れられますでしょうか？ 2022年（メールでの支払い完了連絡あり） 2023年領収書あり

            • 12月分、1月支払い分の残高について

              前年度までは税理士に依頼をしていましたが今年度より自分で行います。前期の決算書は手元にあるのですが、「残高」の登録方法が分かりません。 2024年12月分の請求が1月末に入金された場合の仕分け(勘定科目)方法はどのようにしたらいいのでしょうか。 前期分の書類を見ても会計ソフトが違うためかフォーマットが異なり少し分かりにくいのです。 よろしくお願いします。

              • メルカリでの私物の販売について

                現在、メルカリというマーケットプレイスにおいて、 古物商として古着の販売を行っており、 そこで得た販売利益は事業用の銀行口座に 振り込まれるようにしております。 そして、本来であれば、私物の販売を行うべきでは なかったのですが、販売を行い、 その取引で得た利益がすでに事業用の口座に 振り込まれてしまいました。 その場合の取引について、 会計ソフト(freee)に登録すべきでしょうか？ ご回答をお願いいたします。

              • 請求書について

                2025年12月に納品した分を 2026年1月5日の日付で請求書を出してしまいました。 件名は12月納品分 日付が2026年1月5日 となっています。 支払いは1月末で確定申告の際は 2025年の売上になるのは理解できたのですが、 2025年の納品分の請求書は2025年12月31日等の2025年内での発行としてクライアントさんへ出すべきだったのでしょうか？ また、再送や確定申告する際の注意点があれば教えて頂きたいです。

                • ローン返済の会計処理について

                  青色申告者で現在freeeを利用して会計処理を行なっています。 簿記の知識が希薄なため用語の誤用などがありましたら申し訳ありませんが、こちらで質問させていただきます。どうかお力添えいただけましたら幸いです。 昨年2025年、3つの商品↓ ・カメラ　240,000円 ・レンズ　80,000円 ・バッテリー　20,000円 をまとめて合計340,000円のショッピングローンを組んだのですが、 レンズとバッテリーはそれぞれ消耗品費として経費計上し、 カメラのみ少額減価償却資産の特例を利用して、一括で減価償却したいと思っています。 現段階で行なっている作業が、 ①固定資産台帳にカメラ240,000円を少額償却で登録 ②ローン総額の340,000円を長期借入金勘定で計上 ③カメラは工具器具備品勘定で、レンズ・バッテリーは消耗品費としてそれぞれ計上 ④毎月口座から引き落とされているローン返済分を長期借入金勘定で計上 なのですが、間違いや不足がありましたらご教示いただけないでしょうか。 何卒、よろしくお願いいたします。

                  • 年末調整の結果、超過額が生じたため預り金がマイナス表記になっています。このままでいいのでしょうか？

                    年末調整の結果、超過額が生じました。年が明け、税務署へ所得税を納付する際、超過額の方が納めるべき所得税より多かったため「所得税をゼロ円」とした所得税徴収高計算書を作成し提出しました。そのため、預り金にマイナスが生じています。このマイナス表示はどのようにして相殺すればいいのでしょうか？また、ゼロ円で提出した所得税徴収高計算書はどのように会計ソフトに入力すればいいのでしょうか？

                    • 経費計上について

                      車関係の仕事をしており以下の事例がよくあります ①移動費、宿泊費等立替後日満額請求 ②移動費、宿泊費実費 ②の場合ガソリン等のレシートを経費計上すればいいと思われるので特に問題なし ①の場合請求書も客先に提出し、後日振り込まれるため、一見収入が多いように見えるが実質ただの立替 この場合どういった経費計上の仕方をすればいいのでしょうか？

                      • 個人事業税について

                        確定申告作成で個人事業税についてお聞きしたい 売上700万(自費400万、保険診療300万) 経費400万の場合 1️⃣個人事業税はどういう計算になるのでしょうか？ 2️⃣保険診療分は非課税になるとなってるのですが その場合は個人事業税290万以下になるためかからない？ 3️⃣確定申告で書く所はあるのでしょうか？

                        • 以前の会社で有給を退職金として渡された場合、何の区分になるのか

                          以前の会社で取得しきれなかった有給を給与で支払われた場合のfree会計での所得の区分方法を教えていただきたいです。

                          • 海外からの収入を日本国内で確定申告する際、発生する所得税の算出について

                            日本国内在住で海外の企業から収入を得ています。 今までは現地で納税していたので、二重課税の防止で確定申告していましたが、今後海外では納税しないで収入を得ることになりました。 この場合の日本国内で納める必要がある所得税の金額を算出する計算式を教えてもらえますか？

                            • FX取引時の勘定科目の設定

                              FX取引を本業として行っている法人です。freee会計の勘定科目の設定で「預け金」（証券会社への差入証拠金）は資産として、「先物取引損益」は損益として登録していますが正しいでしょうか。 取引で収益が出た場合は、借方「預け金」　貸方「先物取引収益」として仕訳しています。

                              • 対象年が異なる医療費控除とふるさと納税について

                                令和6年3月に発生した医療費約50万円の医療費控除を令和6年分として令和8年1月に実施しようと考えています。 この場合、令和7年に実施したふるさと納税のワンストップ特例は無効になるのでしょうか？

                                • 労災保険料・入会金・年会費の取扱いについての理解確認

                                  個人事業主（一人親方）として労災保険（特別加入）に加入しています。 以下の支払いについて、私の理解が正しいか確認させてください。 【支払内容】 ・労災保険料：8,211円 ・入会金：1,000円 ・年会費：4,500円 【私の理解】 ・労災保険料（特別加入分）は、個人事業主本人の場合は経費にできない ・また、この労災保険料は「社会保険料控除」の対象にもならない ・入会金と年会費は、事業に必要な会費として経費計上できる 上記の理解で問題ないか、ご確認いただけますと助かります。

                                  • アパート購入時の決済時の仕訳について

                                    2025年1月23日にアパートを購入しました。仕訳について教えていただきたく質問します。 個人事業主で免税業者です。 アパート総額　1650万円 内訳（土地：950万　建物：700万） ◯2024年12月30日 手付金として170万円をプライベートの口座から売り主へ入金 ◯2025年1月23日決済 残代金について、売り主との調整・相殺後の金額を事業用口座より入金 　買主負担（私） 　・売買残代金　14,800,000　円 　・固定資産税精算　82,338　円（固定資産税評価額の土地・建物の比率＝29%：71%） 　・インターネット通信費　3,321円　（1/1～1/22分） 　合計14,885,659円 　売主負担 　・家賃精算　181,955円　 　・敷金、クリーニング代精算　236,000円 　合計　417,955円 　 →上記を相殺し、14,467,704円を振り込みました。 なお、仲介手数料は 555,000円+55,500円（消費税）＝610,500円です。 こちらも決済日に仲介業者へ事業用口座より入金しました。 上記についての仕訳方法を教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

                                    • 同居特別障害者控除について

                                      私本人は特別障害者に該当します 私に配偶者がいます。 同居しており生計は一にしているため同居特別障害者に該当になり同居特別障害者控除適用になり得ると認識してます 私の総年収所得はおおよそ130万 配偶者は給与収入のみで123万円 この条件下では配偶者は特別障害者控除うけられますか？

                                      • 先月末に退職し、個人事業主へ。初めての確定申告について。

                                        先月退職し、３月に開業するため準備を進めています。１０月くらいから開業準備として店舗備品やメニューの試作材料、賃貸物件取得やパソコンを購入しfreeeに開業費として登録しました。確定申告の際、どのように何をすれば良いのでしょうか。

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