税理士「💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告」が回答した質問・相談一覧(2ページ目)

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💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告が回答した質問一覧

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  • 消費税と法人税の申告書作成順

    freee申告のガイドライン等を見ると、法人税の申告書作成したあとに消費税の申告書についての記載がありますが、消費税の申告書を作成すると、期末処理として未払の租税公課が出てくると思います。 これを処理した時点で法人税の申告書の内容が変更されると思うのですが、作成順としては正しくは消費税申告書が良いのでしょうか？ 未払の消費税分法人税等が浮くのでは、と考えています。

  • 消費税の処理

    法人税申告書と消費税申告書を法定申告期限後に提出することになりました。 消費税は税込経理を採用していますが、消費税納税額を、未払経理で損金処理することは可能でしょうか？

    • 耐用年数を間違えて長く設定し申告していた場合

      前任者が2台購入したパソコンの耐用年数を4年ではなく令和5年購入分を耐用年数5年、令和6年購入分を6年で設定し固定資産台帳を作成していました。 そのため減価償却費の計算もそれを基に行っていました。 過年度は赤字で現在欠損金繰越処理中です。 税務署へ問合せた際には耐用年数は間違ったまま継続するようにと言われました。 ネットで検索すると過年度の修正は不可だけれど判明した期から正しい耐用年数で計算し直すとあります。 どちらがベストな処理でしょうか。

    • 個人事業主とマイクロ法人の二刀流の可否および節税効果について

      個人事業主と会社員の二刀流をしている60代男性です。 現時点の収入は事業が600万、給与が300万といったところですが、今年後半から事業収入が増加する見込みのため、会社は退職しようと考えております。 来年の事業収入はA社から請けているデータベースの管理・運用業務が税込み850万円、B社から請けているWebコンテンツの企画・作成業務が税込み130万円ほどになる見込みです。 このような状況でマイクロ法人を設立し、B社の業務のみ法人で請けることの可否および節税効果についてご教示いただけましたら幸いです。

      • 57歳での退職金と60歳でのイデコの受取について

        57歳： 会社の退職金を受領　勤続３８年　２０６０万控除　退職金約800万の予定 60歳： iDeCoを受領（3年後）60歳で加入期間１０年で　一時金約1000万受取予定 この場合は2060万の使っていない部分はイデコの受取額に入れられますか？

        • iPhone転売の消費税について

          個人でiPhoneや、家電の購入代行を数年に渡りやってきまして、買ったものを自分で売却せずに知り合いに渡して買った金額をそのまま振り込んでもらうといったことをやってましたが、税務調査が来ました。 一年で5000万ほどの購入代行を行っており、利益はほとんどなかったのですが、消費税や、税金の知識がなく、領収書なども知り合いに渡してたりしており資料がほとんど残ってないです。 この場合どうなりますか

          • いらなくなった何回かに分けてトレカを売却して300万近くになった

            必要無くなったトレカを複数回に分けて売却して合計で300万円近くになりました。ただその際のレシートなどは残っておらず、自分が記憶している中では64万円が売った時の最高額で、カード1枚の最高額は7万円くらいだったと思います。 ネットで調べた感じではコレクションなどを売却した際には確定申告が必要ないケースがあるとのことでしたが、自分は利益目的ではなく不要になったカードを売ったという感じですが、何回かに分けて売っているという部分が引っ掛かってくるのでしょうか？

          • 消費税について

            弊社はイベント請負業の会社です。 以下につきまして何かアドバイスをいただきたく掲載しました。 インボイスを習得していないフリーランスへの支払い対応について ①その方が所持している機材などを使う場合または運搬依頼等をした場合の請求については、人件費のみ消費税加算、機材等は非課税での対応でいいのか。 インボイスを習得しないフリーランスにお願いするときに税金対策がしりたい ②出張などの仕事が発生する場合、フリーランスの方の新幹線等の購入を法人側で行ってもいいのか。 もしくは一旦は立替をしてもらわないとだめなのか。 ③弊社は官公庁主催の案件がメインなのですが業務の一つとして、会場費・招へい者の宿泊・交通費など主催から入金がある前に立替で支払いが発生するが、これに関して主催から実費入金が後日あるが、その額も請負会社の利益・売り上げとして計上されてしまうのか。 どうぞよろしくお願いいたします。

            • 建設業において材料を購入したときの勘定項目

              お世話になります。建設業において材料を購入し、工事を完了して納品済みですが、このfreee会計において材料費の勘定項目がありません。又、新しく勘定項目を作成しようと試みましたが、勘定項目のカテゴリーが分かりません。（小カテゴリーも分かりません） 今回の工事は照明器具取替の工事です。材料は照明器具になります。請求書は材料費と労務費と諸経費の合計で請求しています。その場合の処理も分かりません。 この場合の勘定項目（勘定項目のカテゴリー）および処理を教えてください。

              • 簡易倉庫の耐用年数について

                組立式のプレハブを３１万で購入し ブロックの上に置いて設置しています。固定などはしていません。 大きさが3m×6m高さ2.8mなのですが簡易倉庫扱いで大丈夫でしょうか？ 後その際の減価償却での耐用年数を教えてもらえると助かります。

                • バイトいくらまで稼いでいいのか

                  高校生です。 結局年収123万までなら稼いでもいいのでしょうか？それと、月に稼いでいい額は108,333円以下なんでしょうか？この二つの条件が揃っていないと扶養から外れるんですか？

                  • カードの大会で優勝した景品を売る場合の税金

                    まだ郵送で届いてない状態でもうすぐそのカードが届くのですが、現在相場が250万ほど。いらないので売りたいのですが、高額のため税金かかるのかなと思い色々調べてました。chatgpt で聞くと 売却額 − 受け取った時点の相場 − 手数料等 = 利益 この利益が課税対象になると記載があったのですが合ってますでしょうか？

                  • 子供の口座から母親の口座への資金移動について（学資保険）

                    自分: 42歳女です。 この度、4歳になる息子のために学資保険に入るつもりです。 保険会社からは契約者は私、払込金も私名義の口座からと言われています。250万の払い込みを一括で行う予定です。ただ問題があり…原資は私の父が息子に年間110万にて贈与をしてくれた金額の中から使う予定で、それは息子名義の口座に入っています。なので、息子の口座から私の口座へ250万を移したいと考えています。これは何か問題がありますでしょうか？ 自分自身の口座は老後の貯金ようなので、そこから250万全て引き出すのは辛く、年間110万などを上限として子供の口座から資金移動できないものか悩んでおります。 ちなみに、私の父は私自身に対しても年間110万の贈与をしてくれている最中となります。 息子の口座は私が管理しており、口座を開設したのも私です。

                    • トレカを売りたい.....

                      トレカを売る時1つ100万を超える取引はいくら税金取られますか？ 税金が引かれない方法などはありますか？

                    • 2017年分未払役員報酬の時効と債務免除益について

                      期首残高修正の振替伝票で以下の処理をしました。 借方）未払金　79,724円　／　貸方）役員借入金　79,724円 この未払金は2017年分の未払役員報酬です。約9年前のものになりますが、①時効は成立していますか？②債務免除益として収益計上が必要になりますか？③この処理のままで問題ありませんか？

                      • 来月、満期を迎えるJA共済の建物更生共済

                        1996年に建物更生共済に加入しました 来月30年満期の案内ハガキが届きましたが、家屋700万、家財100万の共済金にそれぞれ割戻金を付加すると、受け取れる共済金は8,285,896円です。ところが30年支払った掛け金は合計で9,292,800円で約100万の損失です。 この場合、課税対象にはなりませんか？ また、そもそも建更で100万の損失になる事についてのご意見をお尋ねしたいです。その件は担当のJA共済には電話で尋ねましたが、申し訳ありません。という返答で要領を得られませんでした。

                        • 会社設立時、PC、車両を会社で仕事に使用する場合

                          合同会社設立にあたって、自分のノートPCと車を会社の事業用として使用しようと思います。その際、Freeeではどのような処理をすればよいでしょうか？ 先にFreeeの質問用のチャットで質問したら、こちらで質問・確認するように言われました。 よろしくお願いいたします。

                          • メルカリの売上で誰が確定申告するのかについて

                            メルカリの名義は私（会社員）なのですが、妻（専業主婦）が先日その私のアカウントで一点三十万以上の物を売却しました。 その後、売上を私の口座に振込して、その後妻の口座に振込しました。 この場合、確定申告するのは私なのでしょうか？ それとも妻の物で、最終的な売り上げは妻の手元に入ったので妻が確定申告するのでしょうか？

                            • 法人成りしたの際の借入金返済の引き継ぎ方法について

                              個人事業から法人成りして、個人事業時代の日本政策金融公庫からの借り入れの返済を法人が引き継ぎました。（公庫側での契約者変更も完了済みです） 現金は残っておらず返済義務のみの引き継ぐ場合、会計ソフトに引継の登録をする方法をご教示ください。

                            • 確定申告後に誤りが判明した際の対応について

                              free会計ソフトを使用して確定申告しています。前年度4月分の営業利益の項目の入力を誤って今年度の4月分としていたことが最近分かりました。誤った内容で確定申告済です。この場合どのように処理をすればよいか教えてください。

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