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お世話になっております。 個人事業主です。先日、あるWEBサイトに寄稿してもらった謝礼として、５万円をある専門家にお支払いしました。この仕事はある企業（A社）からの依頼だったため、謝礼やその他の仕事の項目を含めて、A社に請求する予定です。その場合、全合計金額（謝礼を含む）に消費税をかける形でも良いのでしょうか？よろしく願いいたします。
- 投稿日：2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数：1件
お世話になります。 フリーライター（インボイス登録なし）から消費税付の見積を頂きました。しかし、請求の際は消費税相当込みの価格で、請求書自体には「消費税」の記載をしない請求書で対応して欲しいとのことです。これは可能でしょうか？
- 投稿日：2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数：2件
新しくオフィスを契約しましたが、下記の場合で １００％経費にすると税務調査で指摘されるリスクがあるのでしょうか。 ・新オフィスの存在は、法人登記簿にも私の住民票にも記載しない ・法人登記簿はバーチャルオフィスのまま ・新オフィスはSOHO不可 ・新オフィスは２LDKで２部屋は完全仕事用で机と椅子以外置かないが冷蔵庫とベッドも置いて終電を逃したら寝泊まりもできるようにしたい ・私の住居も妻の住所も新オフィスとは別にある ・住居は法人契約をしたので、法人から引き落とされる 新オフィスは仕事用だが、SOHO不可であることや、審査が厳しいと考えたことから、審査に会社員の妻の年収情報も記載し同居予定と記載して提出しました。本当に住まないのですが、100%経費で落として良いものか不安です。
- 投稿日：2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数：3件
1弊社からお客様へ前受金（のちに 返金することもある）・手数料（返金しないもの）の二つの名目で請求書を出します。 2お客様から入金確認が出来たら、会計freeeのこの取引に1の請求書を証憑書類として添付。 預金/前受金 /手数料 3お客様との契約が終了し、前受金のみを返金。 前受金/預金 そこで会計freeeで3の時に弊社の預金取引が支出となっている為、証憑書類を付けるとしたら、お客様から必ず受領書の様なものが必要か、また、頂けないときは1の請求書を2の時と同様のものを添付でいいものか、（※手数料の記載がある）それとも前受金と手数料を2枚の請求書で発行すべきものか判断が出来ません。 ご教示願います。
- 投稿日：2023/10/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
今年個人事業主として旦那が開業しました。私は週5で6時間勤務月手取り約12万ほどのパート扶養外で働いています。 このままパートを続けた方がいいか、主人の扶養に入り青色事業専従者になったほうがよいか教えて下さい。
- 投稿日：2023/10/29
- 節税対策
- 回答数：2件
今年個人事業主として旦那が開業しました。私（週5で6時間勤務月手取り約12万ほどのパート扶養外）は青色事業専従者として申告は可能なのか？可能であれば月いくらまで可能か？またパートでも年末調整はしているものの別に確定申告必要なのかどうか？ このままパートを続けた方がようか、主人の扶養に入り青色事業専従者になったほうがよいか教えて下さい。
- 投稿日：2023/10/29
- 節税対策
- 回答数：3件
永小作権、小作権には相続税、贈与税、固定資産税がかかりますか？ また、他人に譲渡した時は、取得税、譲渡税がかかりますか？
- 投稿日：2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数：1件
通勤手当で非課税限度額分の記帳ついて質問いたします。 給与明細では非課税になりますが、経費の記帳には非課税ではなく、課対仕入10%での処理でいいのでしょうか？
- 投稿日：2023/10/29
- 給与計算・年末調整
- 回答数：4件
副業先が源泉徴収税を支払っている場合の確定申告と消費税について教えてください
表題の件について質問をさせてください。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 ＜状況＞ ・2023年8月1日より青色申告承認申請書を出している（適格事業者登録はしていない） ・8月業務委託社員として働き報酬（65万円以内）を得る 請求書には源泉徴収税10.2%が差し引きされ、消費税が加わっていた ・同年の収入は以上で経費はなし Q1個人事業主として確定申告が必要なのでしょうか？ と言いますのも、源泉徴収税を支払っているが、青色申告の控除として 免税されるものなのかわかりませんでした。 Q2消費税は自分で支払いの手続きが必要なのでしょうか？ 8月の収入の場合ですとインボイス制度開始前のため、判断ができませんでした。 以上でございます、ご回答をお願い申し上げます。
- 投稿日：2023/10/29
- 確定申告
- 回答数：1件
7年前に仕事を辞めてからずっと無職です。来年の1月から10月まで思い切ってオーストラリアへワーホリへ行くことにしました。11月に帰国予定です。 その間、住民票を抜き、住民税や国保や年金を払わなくていいようにしようと思っています。 帰国後、確定申告はどのようにすればいいのでしょうか。何か必要な書類をオーストラリアで貰う必要があるのでしょうか。 オーストラリアではタックスリターンという確定申告がありますが、日本でも必要なのでしょうか
- 投稿日：2023/10/29
- 確定申告
- 回答数：1件
親の会社で働いていないのに，アルバイト代と称して振込がされている場合について
フリーターです。 来年から就職するのですが，今年までは年収を103万円に抑えるつもりでいました。 しかし，先日，母親から「今年，何度か父の事務所から振込をしたが，あれは会社のアルバイト代として支払っているから，あなたの所得という扱いになる。」と言われました。 たしかに，父の事務所の名前で私の銀行口座に何度か振り込みがありました。 父の事務所は，父が個人で経営している弁護士事務所で，社員は母親を含め2人です。 額としては，合計で13万円ほどです。 この場合，私の所得という扱いになってしまうのでしょうか。 仮に所得という扱いになってしまうとして，回避する方法はありませんか？ 情報が乏しく，曖昧で申し訳ないですが，お力添えをお願いします。 両親とは別件で疎遠になっており，出来るだけ私一人で何とかしたいです。
- 投稿日：2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数：2件
家賃の支払いを個人(プライベート)口座から落としている場合の記帳
事業用の口座を2つもっており、それぞれ個人顧客用、企業顧客用に変えています。 その二つの口座から「振込」でプライベート口座へお金を移動させて、そのプライベート口座から「家賃」「電気代」「国民年金」等を支払いしています。 この場合の記帳方法を知りたいです。
- 投稿日：2023/10/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：3件
本業の会社での年末調整で、副業の収入と経費について記載する欄があるのですが、これは大体で良いのでしょうか？ そもそもここで記載する理由は何でしょうか？ 適当に記載した場合のデメリット等ありましたら教えていただきたいです。 ちなみに副業での利益は20万以上あり、確定申告は自分でする予定です。 詳しい方、返信よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2023/10/29
- 給与計算・年末調整
- 回答数：1件
質問させてください。 掛け持ちでパートをしております。 A社は今年の6月に退社して、1〜6月で 12万円のお給料をいただきました。 B社は今も働いており 12月までの見込み収入（今年分）が93万程です。 A社＋B社＝105万 程の収入見込みですが この場合は、 ■私に所得税がかかる ■私に住民税がかかる（私の地域では、100万程度からかかるそうです。） ■主人の扶養ははずれず、 自分で会社（B社）の健康保険に入ったりする必要はない。 という認識で合っていますか？ 2社合わせて103万以下に抑えた場合と、106万以下に抑えた場合の違いは、 ■所得税がかからない ■主人の会社に提出する書類にて、配偶者控除が配偶者特別控除になる ←というとこだけで、特に両方の会社にしていただく手続きなどはないでしょうか？ B社の方に、A社のでの12万円の収入をお知らせするのでしょうか？ お知らせする場合はどのように知らせればよいのでしょうか？ 無知で申し訳ございません。 ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2023/10/29
- 給与計算・年末調整
- 回答数：2件
BitvenusというサイトでUSDTを扱っています。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、このサイトでは出金の際に出金したい分のUSDTをサイトのカスタマーセンターの方で日本円に変えて自分の口座へお金を振り込んでくれるのですが、振り込みの名義が会社の名とかではなく個人名のようになっています。 仮想通貨は雑所得に当てはまると思うのですが、この場合友人間の送金のようになってしまい年に110万を超える送金となり贈与税に該当してしまう気がするのですが確定申告の際には雑所得として計算すれば良いですか？ また、初の確定申告に向けて色々不安になっています。 このサイトは今までの取引をまとめた表のようなものがないので確定申告の際に計算をどうやって行えば良いかわかりません。一応今までの取引で利益については日にちとその日の利益分の記録は個人でしています。ですが証明となるような正式なものがないです。
- 投稿日：2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数：1件
大学2年生です。私は今アルバイトを掛け持ちしているのですが、先日収入を計算したら、2022年12月分〜2023年9月分までで約115万円でした。このまま行くと確実に130万円を超えてしまいます。そこで幾つか質問があります。 ①130万を超えてしまった場合、どのような弊害が生まれますか？また、私が必要となる手続きはありますでしょうか？ ②大学生の内に、扶養から外れた場合、翌年103万円以内に収入を抑えることができれば大学4年生でもう一度親の扶養に入る事はできるのでしょうか？ ③130万を超えてしまった場合と買えない場合では年間どのくらいの税金の差が生まれるのでしょうか？ ご回答お願い致します。
- 投稿日：2023/10/29
- 給与計算・年末調整
- 回答数：1件
副業でチャットレディを10月から始めました。報酬は今の時点で5万円程です。 振込で自由に振込してもらうシステムです。 その場合の自分がするべき手続きが調べてもよくわかりません。 本業は会社でいつも年末調整をしてもらっています。 副業は禁止ではありませんがバレたくありません。 私がするべき手続きや、方法が知りたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2023/10/28
- 税金・お金
- 回答数：1件
今年5月に正社員から時間給のパートタイム従業員へと雇用形態を変更しました。正社員時代の社会保険料は標準報酬月額32万円で算出されており、パートタイムになってからの税込の月額給与は11万円程です。9月に社会保険料が定時改定され標準報酬月額が22万円に引き下がりましたが、この定時改定の算出金額が適正な金額であるのか税理士の方に検算をしてもらう事は可能でしょうか？また私のように雇用形態の変更に伴い標準報酬月額が2等級以上変化した際には随時改定の手続きがなされるそうですが、会社側に確認したところその手続きはしていなかったそうです。パートタイムに雇用形態を変更して以降、過大に払い過ぎた社会保険料の有無について税理士の方に確認して頂く事は可能でしょうか？あわせて可能であれば相談にのって頂ける税理士の方(富山県内で開業されている方)を紹介して頂けると幸いです。
- 投稿日：2023/10/28
- 税金・お金
- 回答数：1件
タイトルの通り税額が知りたいのですが、自分が調べた金額がにわかに信じがたく確認したいです。 役員報酬を毎月6万円、役員賞与を800万円に設定したとします。(扶養なし。40歳未満) https://the-owner.jp/archives/2332 のサイトを参考に国税庁の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/15-16.pdf)を見ると、 社会保険料個人分 = 7300円(2900円+4400円) 前月の給与の額(社会保険料控除後) = 52700円(60000円-7300円) となり、「賞与の金額に乗ずべき率」が0.000%になります。 これだと所得税(源泉徴収額)0円となります。 また、No.2523 賞与に対する源泉徴収(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm)だと、 前月の給与の金額（社会保険料等を差し引いた金額）の10倍を超える賞与（社会保険料等を差し引いた金額）を支払う場合というのがあり、その計算方法でやってみたのですがこちらも0円になります。 役員報酬も月額表を見ると源泉徴収0円となります。 所得税0円は流石におかしい気がしますが何が正しいのでしょうか？調べても何が正しいのかよくわかりませんでした、、。(それとも源泉徴収せず個人で払うとか？？) よろしくお願いします。
- 投稿日：2023/10/28
- 節税対策
- 回答数：1件
こんばんは。 普段は会社員として働いています。 メルカリにて3年程販売を繰り返しています。【⠀月に3～5品出品 】 販売しているものは主に化粧品で使いかけのものだったり、新品の物だったりします。 今までの出品数は180品程 200万円程売上ています。 利益はほぼ0に近いです。 例えば10000円で購入したものを5000円とかで販売しています。 購入したものや、いただき物があります。 利益がなければ何品出品しても確定申告は必要ないのでしょうか？ 月に何品も出品しているので営利目的だと判断されてしまうのでしょうか？ 1品30万を超えるものは1つもありません。
- 投稿日：2023/10/28
- 確定申告
- 回答数：4件