税理士「スタートアップ支援　Gemstone税理士法人」が回答した質問・相談一覧(283ページ目)

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スタートアップ支援　Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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  • 課税事業者の条件に関して

    会社員収入が400万、副業収入が900万ほどあるのですが、 この場合は非課税事業者になるのでしょうか…？ あるいは両者を合算して1000万を超えると計算し、課税事業者になるのでしょうか…？

  • ヤフオクでの発生日の考え方について

    収入の発生日に関する質問です。 freeeを利用し、青色確定申告での帳簿付けをしております。 【例】 ヤフオクにて商品を販売。送料は落札者負担。 発送方法/送料はQRコードにて伝票を発行し、配送会社へ引き渡すだけで 現金などで送料を立て替えたりしておらず、ヤフオク上で差し引きされている。 7月1日　お客様落札 7月2日　お客様支払い　9710円（落札代金9500円、落札者負担送料210円） 7月3日　商品発送 7月9日　売上確定　8550円 （お客様決済金額9710円、出品者負担落札システム料-950円、落札者負担送料-210円） ※この時点でYahooウォレット(インターネット上の財布)に売上が保管される 8月29日　売上金額を現金で受け取る為銀行に振込手続きをする 8月30日　銀行に売上確定の売上金8550円が振込完了 以上の例の場合の質問です。 ①発生日は発送日か、売上確定日かで迷っています。 発生日を発送日にした場合、 7月3日　収入/9500円/売上高/未決済　で登録 8月30日　自動振り分けで入金された8550円を未決済取引の消込で仕訳し、システム手数料である差額の950円を支払手数料で登録 と考えたのですが、実際に売上が確定しているのは7月9日で、ヤフオクの表記上はその日にシステム手数料が差し引かれています。8月30日は7月9日に確定した金額を現金として入金しているだけなので、これではおかしいかと悩んでいます。 では売上確定日を発生日とし 7月9日　収入/9500円売上高,支払い手数料-950円＝合計8550円/未決済 8月30日　自動振り分けで入金された8550円を紐づけ登録 とも考えたのですが、収入の発生日は出荷日(提供日)がよいかと ヤフオク以外の取引では発送日で発生日を登録している為、 そちらと発生日がずれるのは問題ないのか悩んでしまいました。 どちらにすればよいのか教えていただきたいです。 ②送料はお客様負担であるため、計上していませんがこちらで問題ないでしょうか。 以上①、②の質問にご回答いただけたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

    • 棚卸しまとめ品

      まとめ品、セット、などの たとえは7点セットのバッグを一万で仕入れて、1点販売し5000円で残り6点の在庫が現在ある場合、棚卸しはどうすればいいのでしょうか？ また1点一万の売上があり、原価回収している場合もお願い致します。

      • １０３万円以内でも確定申告は必要ですか？

        確定申告のどの書籍を見ても扶養する側の記載しかなく困っています。 業務委託で月に８５０００円程の収入見込みです、仕事柄経費はほぼ発生しません。 夫の扶養のままでいたいのですが確定申告は必要でしょうか？

        • 源泉所得税の支払について

          源泉徴収が必要な外注取引があり、12月に請求書をもらいました。 12月末にお支払いする予定でしたが 請求書に記載されている口座が間違っており12月に振り込みができませんでした。 1月に正しい口座がわかったので振込をしますが、この場合は源泉所得税の納付は翌月の2月(2/10まで)という認識でよろしいでしょうか？ また、正しい口座情報のみがメールで送られてきたのですが 請求書自体を正しい口座情報で再発行してもらった方がよいですか？ その場合は1月付の方がいいのでしょうか…。 長々と申し訳ありません。お答えいただけると助かります。

        • 勘定科目について

          事業拡大のためのWEB講座参加費用80万を経費にする場合 勘定科目は何にするのが良いでしょうか？研修費でしょうか？ お手数ですがよろしくお願いします。

        • ブログ収入で100万を超えそうな高校生です。「扶養」が心配です。

          高校生です。ココナラの収入などで今年は100万円を超えそうです。 この場合、扶養を外れてしまい、親に迷惑をかけてしまうことになるのでしょうか？ 関係あるかはわかりませんが、親の年収は500万円程度でした。 ①この場合、扶養を抜けることによりいくらほどの税金が増えるのでしょうか？ ②100万円の次に壁があれば教えてください。 ③100万円というのは扶養を抜けて稼ぐにしては中途半端でしょうか？ ④税金が増える以外にデメリットはありますか？ ⑤節税とまでは言いませんが、出来るだけ税金を安くおさめる方法があれば、お教えいただかますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

        • 学生が年150万円稼いだ際の手取り

          私は今大学生です。 一人暮らしを考えているのですが、年間150万円稼いだ場合、手取りはどのくらいになるのでしょうか？

          • 妻の確定申告

            お世話になります。 【私の状況】 サラリーマン　事業経営無し、不動産賃貸収入あり（5棟10室基準には満たない）。R4年分から青色申告に切り替え（青色申告承認申請書提出済） 【質問内容】 昨年まで妻は無職でしたので私だけ確定申告（配偶者控除有り）していましたが、今年より派遣会社に就職。今年度の収入は税込み2,091,900円。但し彼女の源泉徴収票を見ると、右側の源泉徴収税額欄にのみ48,370円とあり、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額の欄は空欄でした。彼女によると派遣会社では年末調整はしていない模様です。ただ彼女だけで医療費が10万円超えていますので、彼女独自で確定申告すればよいでしょうか。その際確定申告書に源泉徴収票から転記する情報として、収入の2,091,900円しかないのですが、それだけを記載すればよろしいでしょうか？ 　或いは昨年同様私の申告に含めればよいでしょうか？その際の私の確定申告書については、配偶者控除は０円、配偶者の所得欄にはいくらを記入すればよいでしょうか？ 　など、妻の確定申告のしかたについてご教示よろしくお願いいたします。

            • 自動車の経費について

              去年の7月一杯まで会社員で8月からフリーランスになったのですが、会社員時代に購入した自動車を購入してフリーになって仕事用車として使っております、ちなみに3月に車検を受けたのですがその費用を一部経費として落とせるものなのか？と、車検費用は18万(2年間）かかったので、例えば8月から12月の5ヶ月分38500円それと自動車保険6万円(1年感）5ヶ月分で25000円、経費計上可能なのかお教えいただけると助かります。

              • 源泉徴収税を差し引いて請求する方法

                クライアントさんへ、デザイン料に対する請求書を作成する予定です。 以下のような連絡があり、意図がわからず、請求書作成出来ずにおります。ご教授の程、宜しくお願いいたします。 以下転ーーーーーーーーーーーー デザイン料だと、源泉徴収手続きの対象になるそうなのでその辺り差し引いて請求してもらえたりしますか？？ ＜源泉徴収に関して＞　 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm ライティングやデザイン作成などに対する報酬は、源泉所得税の対象となるとのこと。 その源泉所得税は、支払い側である法人が国に直接納税する必要があります。 転載終わり ちなみに、 私は会社員で副業として、こちらの業務にあたっております。

                • 営業保証金は節税となりますか？

                  仕入れ取引先に保証金を差し入れるのですが、経費計上出来ますか？ 取引を終了した場合は返金される契約となっています。

                • 立替金なの？

                  ココナラでInstagramのフォロワーを1万人増やしますという商品を5,000円で出品しています。 そこで依頼を頂いてフォロワーを売買している海外サイトに発注して利益を得ています。 5,000円のうちココナラの手数料が引かれ3,900円が利益になります。Instagramのフォロワー1万人を海外サイトに発注すると約900円です。(サイト内で使えるドルを購入してから発注→カード明細に残っているものは〇〇円でここの海外サイトからドルを買っていますよという履歴) ココナラでは3,900円の売り上げとして上げられるので、購入に使っている900円の部分も納税しないといけないのでしょうか？ 利益は3000円なのに3900円分の税金が、この取引では掛かるんじゃないかということです！ これは経費にできないのでしょうか？

                  • 資格取得費について

                    資格取得費も10万を超えたら 減価償却しなければならないのでしょうか？ よろしくお願いします。

                  • 副業の確定申告について

                    昨年から副業(法人化はしておらず、個人で業務委託契約)を行い 確定申告が必要な収入になりました。 会計アプリにて記入を進めている最中で 源泉所得税額を入力するようになっておりますが、こちらには何を入力すればよいのでしょうか。 ※本業先にはばれないよう、納付方法は個人で(普通徴収に設定) ※本業で年末調整を行い源泉徴収票も手にしております。

                  • 住宅ローン金利の必要書類について。

                    住宅ローン金利の仕分けをしたのですが、毎月引き落とされているのが分かる通帳を保管しておけば大丈夫でしょうか？ 貸付金計算書というものもあります。

                    • freee記帳時の"取引先"について

                      個人事業主です。 今年度から青色申告を始めようと思い、記帳の方法を改めて見直す必要があるのですが、 freeeでは各取引を登録する際に"取引先"を付与することができると思います。 この取引先はすべての取引に付与する必要があるのでしょうか。 例えば、ダイソーなんかでボールペンを買った時も取引先をダイソーとして登録したほうがよいでしょうか。 もし全てには付ける必要が無い場合は、どういう取引には必要であるなどの基準があれば教えていただきたいです。

                      • 業務委託と消費税について

                        業務委託を受けて、（報酬額：１０万円+消費税額：１万円ー源泉徴収額10,210円）を受け取りました。個人事業者である私の売上額、消費税額は幾らで計上すべきでしょうか。

                      • 2022年分の確定申告について

                        確定申告について 質問内容：無職で昨年11月の後半から転売をしています。 開業届はまだ出していません。 所得20万は超えてるとします。 昨年の11月に5万で仕入れたものを、 今年の1月にフリマで7万で売ったとします。 その場合　確定申告の表を入力する時は、どの欄にどのように書けば正しいのでしょうか

                      • 経費処理について

                        お世話になっております。 個人事業主で事業用の仕入の際に、 家族名義のカードを使い、家族口座から引き落としがされています。 その場合は 立替金勘定を使用するのは間違いですか？

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