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昨年度は白色申告を行い、今年度から青色申告をしようと初めてfreeeに登録し進めていました。 その中で公私混同したクレジットカード、銀行口座のため、口座やクレジットカードの同期をするとプライベートの支出がとても多く、仕分けをしていくとホーム画面に出る残高が現金、クレジットカードともに大幅にマイナスになってしまいます。 同期はせずに事業に関わることのみを手入力で進めては行けないのでしょうか。 また同期をした上で、プライベートの取引については何も触らず、事業の取引のみを仕分けでも構わないのでしょうか。 プライベートの現金の動きも記憶が曖昧な部分があり難航しています。 ちなみに9月に事業用口座、クレジットカードを作り、その後は明確なので来年度は問題なくできそうです。 拙い文章で恐れ入りますがご教示頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/03/03
- 確定申告
- 回答数：1件
20歳の大学生の息子が今年からバイトを掛け持ちし、月に数回単発バイトをするようです。 すべての給与の合計が150万までは税制上も社会保険も親の扶養内で働ける、住民税は110万から支払うと考えで正しいですか。 また、勤労学生という制度がありますが、その制度を使うと使わないでは税制上、社会保険、住民税、どのように違うのでしょか。 さらに、主な勤務先で年末調整を行うと思うのですが、他の勤務先や単発バイト先については源泉徴収票をもらい確定申告をすると思って正しいですか。単発バイトの場合、源泉徴収票ではなく、毎回もらう明細のようなものを集めれば使用できますか。
- 投稿日：2026/03/03
- 税金・お金
- 回答数：0件
数年freeeを使って確定申告していましたが、不安はなってきました。 事業用楽天カードを使い、プライベート口座からの出金をしているので ①勘定項目のすべての経費を事業主借 ②決済口座を楽天カード ③勘定科目の次のメモ欄に『会議費』など入力していました。 これであっているのでしょうか？ 去年までの分はどうしたら良いのでしょうか？
- 投稿日：2026/03/03
- 確定申告
- 回答数：0件
個人事業主として業務委託で2025年度は70万円ほどいただきました。扶養の関係で開業届は出しておらず、経費など一切かかっていません。 年間の所得が95万円以下だと確定申告は必須ではないと聞きました。 上記とは別でフリマアプリでグッズなど不用品を売った際に売上が17万程ありました。 この場合確定申告はどちらも合わせて必要でしょうか？それとも業務委託分も95万に満たないため必要ないのでしょうか？ 教えていただけますと幸いです。
- 投稿日：2026/03/03
- 確定申告
- 回答数：0件
私は2024年からフリマアプリにて、キャラクターグッズの販売をしています。年間の所得が20万を超えていなかったので、確定申告はしていなかったのですが、住民税の申告が必要だったのではないかと最近きづきました。 2年近く住民税を申告していなかったので、税務署からお尋ねがくるのではないかととても不安です。 お聞きしたいことは4点あります。 １点目は、住民税の申告が必要かどうかです。転売目的で購入したものを2年近く計150点ほど取引していたのですが、生活用動産の売却として扱うことはできますか？また、このまま無申告を続けてお尋ねが来る確率はどれくらいでしょうか？ 2点目は、住民税の申告のやり方です。商品を購入した際の領収書がなく、売上−必要経費を自分で計算して申告するしかないのですが、このような方法でも大丈夫なのでしょうか。取引履歴は残っているので自分で計算できるのですが、領収書が一枚もないので不安です。 3点目は、親の扶養から外れないかです。現在アルバイトをしていますが、アルバイトの給与とフリマでの所得を合わせても103万の壁は越えないです。どのライン越えると不要から外れてしまうのでしょうか。 最後の4点目は、今年未申告分を後から申告する場合の住民税はどれくらいかかるのかです。 2024年のフリマ所得は15万ほど、2025年は10万ほどです。また、後から申告することによるペナルティ(追徴税や保険料に関してなど)があれば教えていただきたいです。 長くなってしまい申し訳ないですが、お答えいただけると助かります
- 投稿日：2026/03/03
- 税金・お金
- 回答数：0件
青色申告の発生主義で確定申告をしています。 去年12月に納品、今年１月に入金された案件に関して質問です。 源泉徴収税分は今回の確定申告で「未納付の源泉徴収税」として還付手続きする予定でしたが、 企業から2025年分（令和７年）として支払い調書が届きました。 実際の入金は今年１月でしたが、去年12月に入金された事にして確定申告した方が良いのでしょうか。
- 投稿日：2026/03/03
- 確定申告
- 回答数：0件
業務委託で働いています。会社でレジのお金やある程度の材料を用意してくれます。なので、本当に足りないものを経費として買いました。これと言って用意した現金はないのですが、プライベート資金から経費なるものを買って打ち込んでいました。その場合事業主借で打ち込めばいいですか？ 事業主借にしたら経費にちゃんとなりますか？ネットで事業主借の場合回避にはならないためにしたので不安です、、、
- 投稿日：2026/03/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
現金の残高登録がマイナスになっていました。 マイナス分を振替伝票で処理しましょうと書いてありますがマイナスの額が かなり大きかったです。 こんなにも大きい額を振替伝票で処理しても大丈夫でしょうか？ また、処理して大丈夫な場合はどのように処理すれば良いか教えて頂きたいです。
- 投稿日：2026/03/03
- 確定申告
- 回答数：1件
個人事業主です ２０２５年４月１日開業です 決算書の賃借対象表が金額ズレてしまいます 開業費分の額が、反映されていないです 固定資産 と 開始残高 には 開業費を入れました 各取引の仕訳はしていないです。２重計上になってしまっていたため 今年度は 開業費を減価償却しない予定です どうしたら決算書の賃借対象表が合いますか
- 投稿日：2026/03/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：3件
2018年から県外へ移住＆店舗開業事業計画リサーチのため、新幹線往復＆滞在を始めました。 途中、2020年、2021年、2022年、2023年は特に行動制限コロナの時期と重なり、年２〜3回程のペースで、2025年移住開業まで実に7年間位かけて開業準備を行ないました。 往復の交通費、宿泊代込で、1回の現地調査で約７〜8万。７年間１４回、100万円以上、支払済です。 移住引越し後、領収書保管ファイルが、どこかに紛れ込んでしまい、一部発見できない領収書があります。 もし、２０２５年度開業年の確定申告までに見つけられない場合、それを後日発見した年、例えば、 2026年二期目（来年確定申告時）に開業費として追加計上で再申請は可能でしょうか？ 開業費の計上申請する時期は開業後一期目だと思いますが、 この先、紛失した領収書が出てきた場合、二期目、三期目でも追加計上申請できますか？ このような点から「開業費の提出期限」について、ルールや制限が有れば教えてください。
- 投稿日：2026/03/03
- 顧問税理士
- 回答数：1件
上場企業の持株会を退会精算しました。会社より譲渡益20万円以下でも住民税がかかるため、各自自治体に申告するように言われました。もともと医療費控除の確定申告をする予定でしたが、この場合自治体に医療費控除もおこなえるのでしょうか。
- 投稿日：2026/03/02
- 確定申告
- 回答数：2件
固定資産を取引に登録できていないまま、３年経っていました。 固定資産台帳には登録済みです。 このタイミングで登録できていないことを知りました。 過去にもどり、登録してもよいのでしょうか。
- 投稿日：2026/03/02
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
昨年度分の所得税の医療費控除で医療費の支払い日についての質問2点です。 昨年、高額療養費の限度額認定証を使い受診した医療機関がありますが、その医療機関が同月に発行した処方箋による薬局での支払い分に関しては、自治体より受診の8ヶ月後に還付の申請書類が届くことになっており、還付は申請受理後2から3ヶ月先とのことです。 年を越した今現在まだ還付を受けておりません。 この場合には、薬局での支払いは控除額に含めるのか否かを教えてください。マイナポータル連携はしない方法で明細書を作成しておりますが、そちらでは支払った金額の明細を確認しております。 また、年末に支払った医療費に計算違いがあり、今年の受診時に返金を受け、領収書の再発行はありませんでした。 この場合、領収書と異なる金額でも今年還付を受けた分を差し引き明細に金額を記入すればよろしいでしょうか。 マイナポータルで確認したところ、訂正した金額になっております。 以上ご回答をお待ちしております。
- 投稿日：2026/03/02
- 確定申告
- 回答数：2件
開業届をこれから出しますが、青色申告承認申請書を今から出しても2025年の確定申告には青色申告はできないでしょうか？やはり白色申告になってしまうでしょうか？ 2025年は200万円ほどの事業所得がありました。
- 投稿日：2026/03/02
- 確定申告
- 回答数：2件
個人事業主、インボイス未登録のものです。 当方が発行した下記請求書について教えて頂けますでしょうか。 【請求書】（記載内容は実際の請求書と同じです） 請求書① 消費税対象 内税項目：¥17,000 消費税対象 内税項目：¥640 (こちらは立替交通費です） 合計：¥17,640 →実際の入金額は¥16,063 請求書② 消費税対象 内税項目：¥17,000 消費税対象 内税項目：¥5,520 (こちらは立替交通費です） →実際の入金額は¥20,943 請求書③ 消費税対象 内税項目：¥44,000 →実際の入金額は¥39,916 請求書④ 消費税対象 内税項目：¥50,250 →実際の入金額は¥45,586 支払調書の支払金額は\128,250、源泉徴取額は\11,902でした。 税額が10.21％であるなら夫々の請求書の源泉額は下記のようになるかと思うのですが、 そうならない理由はなぜでしょうか？（括弧は支払調書をもとに計算してみました。これらの合計は支払調書の源泉徴収額の合計と一致します） ①\1735 (\1577) ②\1735 (\1577) ③\4492 (\4084) ④\5130 (\4664) アドバイス頂けましたら幸いです。
- 投稿日：2026/03/02
- 確定申告
- 回答数：1件
インボイス未登録事業者が消費税分を請求した場合の勘定科目について
お世話になっております。 個人事業主・インボイス未登録のものです。 インボイス未登録で消費税を請求した場合、 この消費税該当額の勘定科目は「売上高」でしょうか。 教えて頂けましたら幸いです。
- 投稿日：2026/03/02
- 確定申告
- 回答数：2件
工事進行基準について教えてください。 認識としては10億以上の工事は出来高で分けて出来上がった分の決算で売り上げをあげなくてはいけないと思います。 たとえば3月決算の会社で10億以上の工事の工期が2026年3月から2028年8月までの工期だとして、原価が3月で一千万ほど上がっていた場合、今年の三月決算で売り上げをあげるべきなのでしょうか。来年に売り上げを上げようと思っていたのですが、一千万の工事原価がある場合は今年の三月に売り上げを上げるべきなのですか？
- 投稿日：2026/03/02
- 税金・お金
- 回答数：3件
確定申告したのですが、経費の入力漏れがあったので確定申告期限内に修正申告しました。以下に経緯の詳細を記載します。 ①会計ソフトを活用して確定申告と消費税申告を行う（e-taxより受信通知あり）。 ②その後、一部経費（約2万円）の入力漏れがあったため修正 ③結果、確定申告書は経費や還付金返還など変更があったが、消費税申告書の納める金額には変更がなかった。 ④確定申告書はデータで申告済みだが、消費税申告書は納める金額に変更がなかったため申告はしていない。 上記の経緯から、消費税申告書はデータで申告する必要があるか否かが知りたいです。また、納める金額に変更がないことはあり得るのでしょうか。
- 投稿日：2026/03/02
- 確定申告
- 回答数：2件
個人事業主です。事業にかかった経費の計上について困っています。どのような扱いをするのが適切か教えてください。 2025年1月より個人事業主となりました。教育関連で，複数の会社・相手先から仕事をいただいています。 2025年の一年間の支払額に対して，一部の会社からは「給与所得の源泉徴収票」というタイトルの書類を，また，別の一部の会社からは「支払調書」をもらいましたが，それぞれの業務内容に差はなく，会社の指揮下で働いているというよりも，フリーランスで専門的な成果それぞれの会社・相手先に出しているというのが実態です。 また，業務の内容も会社ごとに異なるわけではなく，内容の重複が多いので，仕事に必要とした経費（パソコンや，専門のソフトウェア，書籍など）を，給与所得としていただいている会社の分，それ以外の会社の分と切り分けることが難しい状況です。 この場合，１．すべての収入（書類上給与所得となっている分も含め）を事業収入として計上して，経費もかかった分すべてを計上することがよいのか（実態に合わせて給与所得分も事業所得として扱う），あるいは，２．「給与所得の源泉徴収票」をいただいている分は事業所得ではなく給与所得として申告し，残りを事業所得として申告するのと，どちらがよいのでしょうか。 特に２．の場合，給与所得には自動的に給与所得控除がついてしまうと思いますので，それとの重複を避けるために，事業所得分に限定して経費を計上する必要があると思いますが，実際には業務内容には重複が多く切り分けが困難なので，例えば一年間にかかった経費全体を，給与収入と事業収入の収入額の比で案分して，事業収入分のみの経費とするとか，給与収入と事業収入の稼働日数の比で案分して，事業収入分のみの経費とするなどを考えています。このような考え方で決算書を作成する（経費計上する）のは大丈夫でしょうか。 教えてください。
- 投稿日：2026/03/02
- 確定申告
- 回答数：1件
今年から開業したものです。初めての確定申告でわからないことだらけなので、ご質問いたしました。今、困っていることは下記の３点です。 １、開業半年以上前にPCの購入と仕事のための資格を取得しました。領収書がない状態ですが、PCについてはクレジットカードの明細が、資格についてはHPで金額を確認することが可能です。その場合、開業費に含むことができるのでしょうか。もしできるのであれば、どのように処理をすればいいのでしょうか。 ２、現在業務委託メインで仕事をしています。支払い調書が発行され、源泉徴収もされています。その場合、給与所得での処理になるのでしょうか。 ３、交通費も会社側から支給されていて給与と一緒に振り込まれている場合、どのように処理すればいいのでしょうか。 以上３点です。 何卒よろしくお願いします。
- 投稿日：2026/03/02
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件