確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 2023年度の課税売上高について

    2023年の10月（インボイス開始）から、課税事業者になりました。2025年度の消費税申告で、2023年の2023年度の課税売上高は、2023年度の売上（令和5年分所得税ぞ色申告決算書）の1枚目①の金額を入力するのか、それとも、1～9月までの（税込み）売上の合計＋1～12月までの売上合計（税抜き）を合算した額を入力すればよいのか、悩んでいます。 ちなみに、2022年に開業しましたので、昨年の消費税申告は0円で提出しています。

    • 扶養内パート、株の利益

      一昨年の株取引で30万の損失があり、損益通算の為、確定申告。 去年の取引で60万の利益が出た。株取引は特定口座。 扶養内のパートで働いており、１００万の収入がある場合、今回確定申告をすると扶養を外れてしまうのか。

      • 課税売上について

        漁業をしている個人事業主ですが水揚げ代金の登録について質問です。 登録の際に課税売上10％として登録するのでしょうか？

        • 事業用口座を作っていない場合

          個人事業主として、初めて確定申告します。 タイトルの通り、事業用口座を作っておりません。 この場合、プライベートの入出金は入力必須でしょうか？事業に関係するものだけでは65万円の控除は受けられないでしょうか？ デスクワークのため、事業に関する入出金は、売上と光熱費の家事按分のみです。 プライベートの入出金は、カードの引き落とし、ATMからの引き落とし、貯蓄口座からの入出金です。 また、来年度から事業用口座を作る場合、最速３月から新しい口座になりますが、途中で口座が変わるとややこしくなりますか？ 口座は、個人でいつも作るように作ったら良いでしょうか？事業用としての申告が必要ですか？ 補足→やよい青色申告を利用しています。

          • 消費税申告の要否について

            freeeを使用して、確定申告を行っています。 免税事業者を選択しており、インボイスにも登録をしていません。 この場合、freeeの確定申告のページに現れる消費税申告は不要でしょうか。

            • 減価償却費の期末残高について

              今回、初めて青色申告します。 R4年7月に購入した自動車\5,500,000の減価償却。 R4.07取得・5,500,000円・定額法・耐用年数6年・事業専用割合を30％で打ち込み本年分の償却費合計が918,500円そして未償却残高が4,5801,500円と出ました。 期末残高にR4・R5・R6の償却が反映されません。 問題ありませんか。

              • 確定申告早期の提出について

                お世話になっております。 e-taxで白色申告を行いました。今年は2月16日からだと思いますが、早めに前日である15日にe-taxで提出をいたしました。 還付ではなく納税の申告ですが、e-taxであれば16日よりも前(私の場合15日に提出)でもきちんと提出できているということでよろしかったでしょうか？ e-taxは初めてではありませんが、早めに提出するのが初めてでできているということでいいのか心配で質問させていただきます。

                • 業種を選ぶ

                  一番近い業種を選ばないといけないのですが、どれを選べば良いのか分かりません。 車の鈑金塗装業です。 宜しくお願い致します。

                  • エンジェル税制適用に関する確定申告についてのご相談

                    お世話になっております。 個人の確定申告においてエンジェル税制の適用を検討しており、ご相談させてください。 現在、以下の内容で投資を行っております。 【1. 投資の概要】 ・投資先企業：株式会社emma ・投資時期：2025/11/29 ・投資金額：¥10,0000 ・取得方法：株式投資型クラウドファンディング ・取得した株式数：10 【2. 入手済み書類】 該当するものにチェックします。 ・エンジェル税制の経済産業大臣認定書 ・確認書 ・株式異動状況明細書 ・投資契約書 ・個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類 ・契約締結前交付書面 【3. 適用を検討している制度】 ・エンジェル税制優遇措置A＋プレシード・シード特例適用 【4. 私の所得状況】 ・給与所得：あり ・事業所得：あり ・譲渡所得（株式等）：なし ・今年の概算所得金額：¥10.000.000 【5. ご相談したい内容】 ① 必要な提出書類と提出方法 ② freee会計での入力方法または確定申告書直接入力方法 お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

                    • 事業休業中の確定申告について

                      2025年は、事業は休業中でアルバイトの給与所得を得ています。この時の確定申告はどのように行えば良いでしょうか？

                      • 住宅ローン控除を受けたいがペアローンの場合の提出の仕方、算出の仕方が分からない

                        freeで住宅ローン以外を記入したあと どこから 計算して添付するかやり方、と算出方法が分からないです

                        • レシート添付について

                          Freeeの自動経理ではレシート添付は必要ですか？

                          • オンラインオリパの経費について

                            オンラインオリパで当てたカードを売りたいと思ってます。複数枚売って売上が300万ほどになると思われるのですがオンラインオリパの課金額(PayPayでの課金)を経費に上げることは出来ますか？また出来ない場合は利益の5%を経費計上して大丈夫ですか？

                            • 確定申告における地代家賃代の入力について

                              いつもありがとうございます。在宅でコーチング起業しております。地代家賃について，確定申告で申告する際の入力方法について伺いたいです。大家さんは個人の方で，家賃は昨年まではこの大家さん個人（個人でやられている法人）に振り込みで支払っていました。2025年6月より，管理会社が入るようになり，家賃は引き落とし制度となりました。それに伴い，家賃の額も上がっております（￥75,500➡￥76,050）。 また，３月末に更新もあったのですが，その際更新事務手数料は￥22,000でしたが，大家さんより「入居者様に保証委託料を保証会社に￥10,000負担いただくので，更新事務手数料より￥10,000値引いて￥12,000円でよいです」と言われ支払いました。 質問①支払先の住所，氏名の入力は大家さん個人のままでよろしいでしょうか。 質問②更新料の入力は￥12,000でよろしいでしょうか？ 質問③保証会社に支払った委託料は別途何かで入力する必要はありますか？

                              • 16歳以上19歳未満の子供の扶養控除について知りたい

                                旦那の扶養内で働いている個人事業主 主婦です。17歳と19歳の子供が2人います。Freeeの確定申告入力画面で子供の情報を登録したところ確定申告書第一表の左下「所得から差し引かれる金額」欄の「扶養控除」の欄に38+63の101万円の扶養控除が計上されたのですがこれは間違いではありませんか？（扶養内で働いているので、子どもの扶養をしているのは夫であり、こういう控除類は私の確定申告には関係ない（影響しない）と思っているのですが認識違っていますか？）（もし関係ないなら子供の登録自体をしない方がいいのでしょうか？）

                                • 債務整理中で入金予定のものを管財人に渡す場合の仕分け方法

                                  先代から受け継いだ小売店（個人事業主）の経営が借入金が多く厳しく、閉店することになりました。 自己破産をすることにし、裁判所への申立が受理され現在破産手続き中です。 並行して、小さな店舗も運営していたのでそこで引き続き経営を続けています。 個人事業主としては事業継続をしているため、申告に閉店した5月までの２店舗の売上とそれ以降の１店舗の売り上げを計上しているところです。 閉店した店舗の売り上げが大きく、その売掛金含む売上は申立受理された７月１２日までの財産を土地資産ふくめて管財人に徴収されることになります。 それまでの売り上げについて計上していますが、それまでの売り上げについては売掛・現金ともに管財人へ渡します。 その際の仕分けの仕方がわからず困っています。 弁護士費用等と同じ支払手数料で計上していますが、事業主貸にするべきか、貸倒損失にするか他に方法があるかご教授願います。

                                  • 青色申告の申請方法

                                    今まで白色申告ですが今年から青色申告を希望。税務署への届け出方法とフリーの設定方補を教えて下さい。家賃収入と給与所得の確定申告です

                                    • 確定申告について

                                      現在、クラウドワークスにて数万円程度の収益がございます。 私は夫の扶養内であり、収入額を会社へ証明する必要があるため、少額ではありますが確定申告を行う予定です。 今回は収益も少額のため、白色申告での申告を検討しております。 そこで、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。 ① 売上計上のタイミングについて 2025年に契約・業務完了した案件のうち、報酬の振込が2026年になったものがあります。 この場合、2025年分の申告に含めるべきでしょうか。 それとも、実際に入金があった2026年分として計上すべきでしょうか。 ② freee会計の自動経理について freeeの自動経理機能では、クラウドワークスから月ごとの報酬がまとめて振り込まれるため、案件ごとに細かく分けて登録することが難しい状況です。 この場合、振込単位でまとめて売上計上しても問題ないでしょうか。 ③ 請求書単位での記帳の必要性について クラウドワークスで青色申告をされている方の中には、クライアントごとに請求書をダウンロードし、1件ずつ取引登録している方もいるようです。 白色申告の場合でも、そのように案件ごとに記帳する必要はありますでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 何卒よろしくお願い申し上げます。

                                      • FXの確定申告、損益通算、基礎控除の変動

                                        FXの確定申告について教えてください。 2024年 FX損失400万円（確定申告済み） 2025年 FX利益200万円、給与所得ありで年末調整時の基礎控除63万円 です。 etaxで確定申告しているところです。 2025年のFX利益は損益通算で相殺し、追加での納税額は0円だと思っていましたが、 確認したところ、基礎控除が63→58万円に下がり、追加で所得税10200円の納税と作成されました。 2025年のFX利益が加算され基礎控除が下がることは正しいのでしょうか？

                                        • 源泉徴収税額について

                                          フリー会計ソフトを使用しています。 自動登録で登録される取引先からの支払い金額を、源泉徴収税額が抜かれる前の金額で登録したいです。 どうすれば良いですか

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