確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 副業の収入・経費について

    初めまして。本業は会社員として月ー金で勤務しています。副業は原則NGです。 スキーシーズンのみ、インストラクターとして週末副業を行うことになりました。 以下の2点について教えてください。 ①ネット情報から「総額20万円以下であれば確定申告の必要がなく、会社に知られることない」と理解しましたが、間違いごいざいませんでしょうか。 ②要した経費が認められた場合、実収入が20万円以下であれば①と同じ扱いとなりますでしょうか。 副業先は交通費の一部しか支給されず、新幹線代や、マイカーの場合にはガソリン・高速代、などの大半と、給食費、宿泊費などが自己負担となります。こうした費用は経費として認められますでしょうか。 　1月から12月まで（経費を差引前）の総収入が20万円を超過した場合には、確定申告が必要となるのでしょうか。※昨年末に数日勤務しましたが、今年の収入にはならないですね？ 　できる限り、会社に知られずに進めたいと考えています。 　ご助言願えれば幸いでございます。よろしくお願いいたします。

    • ソフトウェア（CAD）の固定資産の残高を一括で処理は可能ですか？

      2021年5月に購入したソフトウェア（CAD）があります。 当時、固定資産台帳を耐用年数5年で作成しました。 CADの動作中にソフトが落ちてしまう事が度々起きるようになり、 同じCADの最新版の購入を検討しています。 2025年で残高を一括で償却しても税務上問題ありませんか？

      • 確定申告

        初めての確定申告（副業）なのですが、 現在、freeで副業での事業収入を管理しており、ある程度の取引記録をし終えて他状態ではあるのですが、ふるさと納税の入力もやらないといけないのですが、 それもfreeeから実施する必要があるのでしょうか。 尚、過去、etaxでの確定申告については、ふるさと納税含めは行ってきており、freeeでのふるさと納税の入力UIには不慣れ、その後のfreeeからetaxへの統合に不安があるため、相談しております。 もしどなたかこのフェーズでもよければ、税理士の方にお願いしたいとも考えております。

        • 個人事業主から地方公務員への転職、廃業届を出すタイミングは？

          2026(令和8)年1月半ばまで、出版業界でフリーランスをしておりましたが、同年2月から地方公務員として勤務する予定(遅くとも、3月もしくは4月開始)です。 ➊税務署への廃業届の提出は1ヶ月以内とあるのですが、公務員としての初出勤日の前日がよいとの記事も目にして迷っております。 ➋そもそも、廃業届を出してさえいれば(インボイス登録の効力を失う日は令和9年1月らしく)、直後から公務員として問題なく働けるのでしょうか？ ➌出版業界の特性上、常に2ヶ月遅れで給与支払いとなる(1月納品分→3月給与に反映される)ため、フリーランスとしての仕事は1月半ばで終了していても、3月まではいくらか入ってくることになります。 その際、公務員の給与と同時に振込まれる月が出てくる可能性がありますが、法的には差し支えないでしょうか？ また、公務員勤務分の源泉徴収票と併せて1〜3月分のフリーランス収入(＝区分は「雑費」扱いですか？)は自身で確定申告する形になるのでしょうか？ 取り留めのない乱文にて大変恐縮ですが、どうかご教示頂けると幸いです。

          • 確定申告の勘定科目にないものを経費として作りたい

            スポーツトレーナーをしていて、トレーナー活動費として使用したものをまとめたい

            • ◯◯円也について

              お世話になります。普段のご請求書は、金額の後に（税込）や（税抜き）の記載がございますが、今回は20,000円也のみでした。也が記載されている場合、税込価格なのですか？それとも、22,000円をお支払いすればよろしいのでしょうか？

              • パート２つの掛け持ちと内職をしている場合の確定申告について

                主たるパート先の収入は年間99万円でした。（年末調整済） 掛け持ちしているパート先の収入は年間10万円で、現金手渡し、毎月源泉所得税が引かれていました。 さらに、内職で年間16万円の収入がありました。 この場合、確定申告は必要でしょうか。

                • 貸借対照表の記入方法について

                  現在フリーのクリエイターとして事業をおこなっているのですが 売り上げや経費の購入等全てを銀行振り込み・クレジットカードでやり取りをしています。 現金でのやり取りが無い場合、貸借対照表の現金の欄が空白になっても大丈夫でしょうか？

                  • 開業日の開始残高について

                    開業日の仕訳についてご教示くださいませ。 開業日　2025/4/1です。 プライベート口座と事業口座が兼用です。 下記の条件を考慮いただき、4/1に計上すべき仕訳を教えていただきたいです。 〇3/20　借入金400万 〇～3/31　車　300万で購入 〇～3/31　消耗品等経費　計50万 〇3/31時点の口座残高　54万 開業日までの3/20～4/1までの約10日間にも プライベートや開業費での入出金があり残高の変動があります。 ↓4/1に行う仕訳 ①借入金の計上 (貸)事業主貸　400万　/　(借)借入金　400万 ※(貸)のうち、手数料は開業費で計上 ②開業日の預金残高をあわせる (貸)預金　54万　/　(借)事業主借54万円 ？(借)は事業主借か元入金どちらが正しいのでしょうか ②開業前にかかった費用の計上 (貸)開業費　50万　/　(借)事業主借　50万 ？(借)は事業主借か元入金どちらが正しいのでしょうか ③3月に事業用の車を購入 (貸)車両運搬具　300万　/　(借)事業主借　300万 ？(貸)のうち、租税公課や保険料も開業費で計上して良いのでしょうか ？(借)は事業主借か元入金どちらが正しいのでしょうか 上記①～④の仕訳のご確認と追加すべき仕訳がございましたら ご教示いただけますと幸いです。 また、上記の仕訳を行っている場合は Freeのマスタ設定での開始残高の登録は不要という認識で お間違いないのでしょうか。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

                    • アルバイト収入が主な場合の副業フリーランス収入の所得区分について（事業所得／雑所得）

                      現在、フルタイムのアルバイトと副業としてフリーランスの仕事を掛け持ちしています。（開業届および青色申告承認申請は提出済みです） アルバイトの年収は約200万円、副業では年間20万円程度の収入があります。副業の内容は、現時点では隔月で依頼を受けるイラスト制作が主です。 この場合、副業で得た収入は「事業所得」と「雑所得」のどちらで申告すべきでしょうか。 現状では給与収入の割合が大きいため、副業収入が事業所得として認められるかどうかを特に気にしております。ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

                      • 白色申告に総勘定元帳は必須か。

                        白色申告にて日々の帳簿を付け、収支内訳書と確定申告と控除書類を準備し終わりました。 しかし同業者に総勘定元帳は作成したのかと聞かれました。 白色申告に総勘定元帳は必須ですか？

                      • 確定申告時におけるPayPayの登録項目方法

                        【確定申告】paypayに関する売上登録の質問です エアレジ、口座がfreeと連結済み PayPayは単独契約です エアレジからPayPay売上と 口座から手数料をひいたPayPay売上(月の合算)が入金されています 現状2重の売上金がある状態になっている為 どのような手法で登録を行えばいいでしょうか？

                        • 扶養内パート主婦の副業について

                          扶養内パートで年間60万ほどの収入があります。 他に個人事業主（開業届けは出していません）としてベビーシッターをはじめました。 年間21万となり、経費を差し引くと20万以下となります。 以下質問事項となります。 ①この場合、扶養内に収まっておりますが、確定申告は必要になりますか。 ②確定申告が必要な場合、パート収入代の明細書なども必要になりますか。 （副業収入のみの確定申告となるのか、パート代と副業収入代を掛け合わせて確定申告するのかどちらでしょうか） よろしくお願いいたします。

                          • 補助金を受ける民泊事業の経費について

                            個人事業主です。 民泊事業を始めます。 その事業は2025年8月に補助金310万円の交付が決定しました。 2026年1月に補助金請求書を提出し、現在認定待ちです。 普段の経費管理と確定申告はfreeeでやっております。 以下の確定申告におけるfreeeの入力方法について教えてください •2025年に1100万円の民泊事業物件のリフォーム代を工務店に支払ったた。 •2025年に民泊事業物件のリフォーム代の一部として300万を家族から借りた。（補助金310万で返却予定） •補助金310万円の処理は支給された年の（2026年）確定申告で良いのか？ よろしくお願いいたします。

                            • 青色事業専従者の収入について

                              お世話になります。青色事業専従者がいます。その青色事業専従者が今後、古物商を始める場合、青色事業専従者から外れますでしょうか・・？

                              • トレーディングカードのBOXの売却について

                                20代の会社員です。 トレーディングカードゲームのBOXの収集していましたが引っ越しと結婚に伴い買取に出すことになりました。 プレミア価格がついて利益として40万円ほどになってしまうのですが税金はどうしたら良いのでしょうか？ 医療費控除のため確定申告もする予定です。

                              • 海外に居住し、個人事業主として日本企業と取引する場合の確定申告等について

                                海外に居住し、個人事業主として働いています。 日本企業とリモートワークで業務委託をしているのですが、以下質問です。 #現在の状況 ・2025年8月31日まで：日本企業にて従業員（正社員）として勤務（最終の給与支払い：2025年9月） ・2025年9月1日から2025年11月6日まで：同日本企業にて、個人事業主として業務委託で勤務（最初の報酬支払い：2025年10月） ・2025年11月7日以降（終了日未定、2027年までを予定）：日本出国。スペインへ移住し、同日本企業にて、個人事業主として業務委託でリモートワーク勤務 ・日本出国の際、住民票は除票しており、納税管理人の届出を提出済み #ご相談内容 ・2025年分と2026年分の確定申告は、日本とスペインどちらの国で行うべきなのでしょうか ・日本出国以降の「日本企業へ送付する請求書の住所」は、スペインの住所を記載すべきでしょうか。それとも、日本で個人事業主として届出している日本住所でよいのでしょうか（実家の住所としています） ・日本出国以降の「日本企業へ送付する請求書の金額」は、税抜で請求すべきでしょうか

                                • 開業準備期間中における家事按分の入力について質問です

                                  現在、オートキャンプ場の開業準備期間中です。今年の8月に営業開始予定です。 営業開始までは１０万円以下の経費は開業費と理解しています。 自家用車の燃料費の家事按分を開業費として入力したいのですがこの場合、取引入力→収入・支出形式より割合を自分で計算して入力する。で合っていますでしょうか？ 確定申告→家事按分の登録については営業開始後からで、開業準備期間中は出来ないですか？ よろしくお願いいたします。

                                  • 楽天ルーム

                                    楽天ルームアフェリエイトの報酬は翌々月に確定し、付与させるのですが、例えばですが2025年１２月翌々月である２月に確定し、振り込まれます。その場合は2026年の売り上げですか？2025年の売り上げでしょうか？

                                  • 消費税還付金に所得税はかかりますか？

                                    輸出取引などにおいて消費税還付金を受け取った場合、確定申告ではどのように計上するのが正しいのでしょうか？ また、その際に消費税還付金には所得税はかかりますか？

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