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海外FX・仮想通貨運用の利確タイミングと扶養への影響について
1. 現在の状況 ・私はパート勤務で、夫の社会保険の扶養（130万円枠）に入っています。 ・海外のプラットフォームで、仮想通貨やドルを用いたフォロートレードを行っています。 2.相談内容 日本の税制において、雑所得が発生するタイミングについて教えてください。 ・(A) MT5などの取引画面上で決済（クローズ）し、残高（ドルや仮想通貨）が増えた時点。 ・(B) そのドルや仮想通貨を、日本の銀行口座に「日本円」として出金した時点。 ネットや運営側では「円に替えるまでは利益ではない」という意見もありますが、どちらが正しいのでしょうか？ 3. 扶養への影響について 利益が確定したとみなされるのが**(A)**の場合、たとえ日本円で出金していなくても、その確定利益の合計がパート収入と合わせて130万円を超えれば、社会保険の扶養から外れるという認識で合っていますか？ 去年はMT5の履歴をもとに、決済ベースで確定申告を済ませました。 よろしくお願いします。
- 投稿日：2026/04/10
- 確定申告
- 回答数：1件
A社に雇用されており給与所得があります。 今後、ある特定の業務に関してのみ、子会社であるB社からの業務委託という形で収入を得ることになりました。 見込まれる年収は数十万円〜数百万円と幅があり、不定期です。 基本的には雑所得として確定申告で問題ないでしょうか。 個人事業主として開業届を出したり、青色申告にする場合の収入の基準などはありますか。 また、社会保険料の負担は変わらないという認識で良いでしょうか。 交通費などの経費はA社計上となるため個人としては特に発生しません。
- 投稿日：2026/04/10
- 確定申告
- 回答数：3件
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因について
当社はグループ会社の子会社で、グループ内で一律に法定実行税率を決定します。 法定実行税率が32.0％で、当社が税効果会計適用後の法人税等の負担率を計算すると36.0％になってしましました。 差異要因として考えられる項目は、 ・永久に損金に算入されない（交際費・役員報酬等）されない項目 1.0％ ・住民税均等割 1.0％ で、その他が、2％程度でその他の要因が分からず質問させていただきました。 他に、税額控除や受取配当金等の永久に参入されないものはありませんでした。 この32%は、防衛特別法人税を加味した実効税率になっています。 そこで差異理由に該当するのに考えられることとして、 そもそもグループ全体で32%とおいて計算しているが、親会社は外形標準課税を行っている会社で、外形標準課税に該当しない当社とは実効税率が違う。外形標準課税は所得によるものではないから、当社の実効税率は高くなるので、根本から違う。 また実効税率が今回防衛特別法人税に伴い税率が変わっているが、それが差異理由になるのか？もともとのスタートが防衛法人特別税を加味した30%の税率からスタートしている為、差異理由になるか不明。ただ前期は29%の税率で今回30%で法人税等調整額を計上している。 なにが理由か分からず、困ってます。 文面が分かりづらく大変申し訳ございませんが、お分かりの方どうかご教示よろしくお願い致します。
- 投稿日：2026/04/09
- 確定申告
- 回答数：0件
私は旦那の扶養内でパートをしています。 年収60～70万です。 暗号資産、FXどちらかを始めようと思っています。 ですが、私は扶養から外れたくない。今の現状を維持したい。 ➀そんな私の確定申告をしないギリギリの利益金額はいくらか。 ②取引所が申告すると聞いたことがありますが、そんなことしませんよね？ 申告は個人がしますよね？ よろしくお願いいたします
- 投稿日：2026/04/08
- 確定申告
- 回答数：1件
私は旦那の扶養内でパートをしています。 年収60～70万です。 暗号資産、FXどちらかを始めようと思っています。 ですが、私は扶養から外れたくない。今の現状を維持したい。 ➀そんな私の確定申告をしないギリギリの利益金額はいくらか。 ②取引所が申告すると聞いたことがありますが、そんなことしませんよね？ 申告は個人がしますよね？ よろしくお願いいたします
- 投稿日：2026/04/08
- 確定申告
- 回答数：1件
私は旦那の扶養内でパートをしています。 年収60～70万です。 暗号資産、FXどちらかを始めようと思っています。 ですが、私は扶養から外れたくない。今の現状を維持したい。 ➀そんな私の確定申告をしないギリギリの利益金額はいくらか。 ②取引所が申告すると聞いたことがありますが、そんなことしませんよね？ 申告は個人がしますよね？ よろしくお願いいたします
- 投稿日：2026/04/08
- 確定申告
- 回答数：1件
お世話になっています。 ポイ活の所得と課税売上高について質問させていただきます。 【前提】 ・ポイントを20種類ほど所持 ・各ポイントは値引き扱い・一時所得・雑所得のポイントが混在 ・各ポイントは私用と副業で貯めたポイントが混在 ・ポイントは普段使いやポイントサイトなどで貯めている ・せどりで課税売上高が1000万円付近に届く可能性がある ・過去は白色申告で行っており来年も白色申告予定 ①ポイ活の所得 申告する際に一時所得と雑所得をどのように申告すればいいか悩んでおります。 例えば ・Amazonポイント3000（内訳：値引き扱い1000P、一時所得1000P、雑所得1000P） ・dポイント6000（内訳：値引き扱い2000P、一時所得2000P、雑所得2000P） 合計9000ポイント所持し内2000ポイントは私用で、残り7000ポイント副業で貯めたとします。 その場合にAmazonにて私用のものをAmazonポイントで1000円分買い物をした場合どのような考えで計算するものなのでしょうか。 また副業関連のポイント買い物の場合もどのように計算するのでしょうか。 ※恣意的に「今回は値引きポイントを使う」など所得を操作するのはよくないのではと考えております ※Amazonで買い物した際にAmazonポイントの内訳で考えるべきなのかdポイントも合わせた合計で考えるべきなのか（Amazonではdポイントも使えるしdポイントはお店でも使える） ※各ポイントの獲得順でポイントを消費していくやり方は作業時間的に厳しいと考えています（どのポイントをいつどのタイミング獲得したか正確に保存して消費時も照らし合わせる必要がでてくる） ②ポイ活の課税売上高 せどりで課税売上高が1000万円に届く可能性があり1000万円未満に抑えたいと考えています。 その際ポイ活の所得はどのように考えればいいでしょうか。 ポイ活所得も課税売上高に含まれるのでしょうか。 ポイ活の確定申告に関してはネットで調べてもざっくりかつ意見がバラバラな情報が多かったので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/04/07
- 確定申告
- 回答数：1件
クレジットカード引き落とし 仕分けをして 経費を処理しています。この場合現物レシートの保管は必要でしょうか？両方あると ごちゃごちゃして間違う気がして不安です。何か方法ありますか？
- 投稿日：2026/04/06
- 確定申告
- 回答数：4件
よろしくお願いします 私は個人でトレーディングカードをネット経由で販売しています その際の在庫金額の考え方について教えてください 私がよく仕入れるのは、中身がわからない50枚くらいがひとまとめになって10,000円 などで販売しているのを購入し、それを個別に販売しています 50枚の中にはレアなものもあれば、そうでないものもあります 質問1 このように中身の金額が違う場合、在庫の金額としては大体の売価に応じて計上すべきでしょうか 質問2 このような業種の場合どのような棚卸しの計算方法にしたら楽でしょうか
- 投稿日：2026/04/06
- 確定申告
- 回答数：2件
令和7年度の確定申告書の中身が未だに分からない状況です。慌ててギリギリ申告しているので、今から全部見直し、修正します。と、メールが届きました。1月から12月までの書類等を預かります。とのこと。 令和7年5月に契約し、定期的に必要な書類等は、税理士事務所に送付してました。 説明書きを加えたり、先生にも分かるようにしてました。それなのに、とりあえず申告しておきました。最初からやり取りなので、しばらくお時間ください。って事は、稀にあるのでしょうか？不動産賃貸業で、家賃収入の漏れがあれば、ペナルティの対象になります。私が指摘しているにも関わらず、これから対応します。とのこと。 私がきちんと期限を決めてお願いをしているにも関わらず、曖昧なご対応。このような場合、どうしたら良いでしょうか？書類等を税理士事務所側が保有しているので、他の税理士事務所を頼るのが難しい状況です。令和7年度の確定申告書を期限後に最初からやり取りをする事、担当者が適当にご申告をなされていたことに、驚きました。
- 投稿日：2026/04/05
- 確定申告
- 回答数：4件
Freeeアプリを4年前から使用して、確定申告しています。 ローン審査があり確定申告書類を提出したところ、賃借対照表に覚えのない未払金があり、 この4年で結構な金額になっています。 おそらくプライベートに仕分けしたカード支払い分が、それに当たるのではないかとchatGPTに相談して想像しているのですが、修正の仕方がわかりません。 審査会社からは未払金を修正するように指導されています。 どこをどう修正すればよいか、簡単に個人でもできるものでしょうか？
- 投稿日：2026/04/04
- 確定申告
- 回答数：4件
以前、質問させて頂いた際 、 ①年金受給のみで生活を営み、どの組織、機関からも収入、報酬等は一切受けず、 ➁メルカリ出品は、これまでの収集品であった切手やメンコ等々の断捨離の一環としての不用物の処理、処分であり、 ➂メルカリでの売上金を元手に商業活動を行う意思も計画も全くないのであれば、金額、出品回数に関わらず 確定申告の必要はないとの答えを頂きましたが、 現在はメルカリを離れ、個人と個人での取引中ですが、最近一度だけ、マッチラベルの販売で1組（1件）30万円以上の売り上げを経験しました。この場合でも、貴金属同様の扱いで申告が必要となるのでしょうか？それとも、金額、出品数に関わらず、確定申告の要なしなのでしょうか？ お教え頂ければ幸いです。
- 投稿日：2026/04/04
- 確定申告
- 回答数：2件
ヤフーオークションで36万円でギターを売ろうと考えています。ギターは本体が17万で購入し、工房で改造を14万で依頼したものです。 この場合確定申告をする必要があるのでしょうか？
- 投稿日：2026/04/03
- 確定申告
- 回答数：1件
お世話になります。 税務署より修正申告用紙が届き、確認後そのまま紙で提出することになります。 修正箇所は以下のとおりです。 ・修正箇所、確定申告書第一表５１欄予定納税額37,100円→0円 freeeのデータと齟齬が生じるのかと思いますがデータはそのままに変更しなくても大丈夫でしょうか？次年度の確定申告にも影響しますか？ ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/04/03
- 確定申告
- 回答数：2件
飲食店を経営して8年目になります。 今まで確定申告は青色の10万円控除でしたので口座の設定や現金を合わせていませんでした。 今年から65万円の控除にしようと銀行口座の開始設定を改めてしようとしましたが1月1日が0円になってました。口座の同期は数年前からしてますが数字がめちゃくちゃでした。 本来は今年の開始残高は100万円以上はあります。 A Iに質問したところ過去の数字も変わってしまうので初年度でないと設定ができないとなりました。どの様にしたらよいのでしょうか
- 投稿日：2026/04/03
- 確定申告
- 回答数：2件
クレジットカードの口座振替を入力せず確定申告提出してしまった。
会計ソフトフリーにて、クレジットカード利用経費の入力はしていたものの、口座振替の入力を行っていませんでした。クレジットカードの連携はされているのですが、引き下ろしの銀行口座の連携が出来ていない状態です。そのためクレジットカードの口座振替一括を事業主借で入力をしなければいけないことを今知りましたが、既に2025年度の確定申告を提出してしまいました。この状態での、確定申告の修正は必要でしょうか？
- 投稿日：2026/04/02
- 確定申告
- 回答数：6件
確定申告未経験者です。 断捨離のため昔ハマっていたポケモンカードなどのグッズをメルカリで販売したところ、プレミア価格がついていたためにメルカリでの合計所得が20万を超えてしまいました。 アルバイトで給与所得がある場合確定申告が必要だと知らず、現在昨年度販売した商品の帳簿を書き起こしています。 ネットの情報のおかげで販売額・手数料・送料の帳簿はつけられたのですが、発売当時(約5~6年前)定価で購入した商品の帳簿のつけ方が調べてもわかりませんでした。 この数年前購入した商品は帳簿にどう記入すればよいのでしょうか？ また手書きで書き起こす場合 購入された日付、商品名(販売した時のタイトル) 販売額○○円 手数料○○円 送料○○円 当時商品を購入した金額○○円 利益○○円 という書き方は有効とみなしていただけるのでしょうか？ (現在オンラインサイトで記入していますが上記の記入の方が個人的にわかりやすいためです。) その他税務署に行くまでにできること、持っていくべき書類、聞いておいた方がいい事などありましたらご教授いただけますと幸いです。 補足 メルカリでの所得以外はアルバイト先で年末調整済みです。 一度に30万を超える高額商品は出品していません。
- 投稿日：2026/04/02
- 確定申告
- 回答数：5件
個人事業主です。本業がR8年度から消費税の課税事業者になるのですが、今年から本業とは言えないレベルの、細かなサイドビジネス収入が発生するため、それを所得税では雑所得として申告しようと思っています。 これについて、消費税は、雑所得に該当する分については納税義務はないという理解でよいのでしょうか？
- 投稿日：2026/04/01
- 確定申告
- 回答数：6件
個人事業主です。今まで、以下の時系列で申告をしてきました。 ・2023年 コンサル事業で開業届と青色承認申請書を提出 青色で申告書と決算書提出 ・2024年 青色で申告書と決算書提出 ・2025年 11月に飲食業も始めたため、飲食業の開業届を提出(すでに私個人についての青色承認はおりているので、飲食業に関する青色承認申請書は改めては不要と考えてそれは未提出)。青色で期限内に申告書と決算書を提出 しかし、このたび、先ほどe-taxを見たら、私のR7年分の「所得税関係情報」をみたところ、勝手に白色となっていたのですが、青色申告の取消申請はしていません。 もともと個人事業を営んでいて、青色承認を受けていた個人が新規事業について開業届を提出すると、新たに青色承認をとらないと今までの承認はなくなってしまうのでしょうか？
- 投稿日：2026/04/01
- 確定申告
- 回答数：4件
図書研究費は勘定科目のどれに当てはまるか教えてください。
- 投稿日：2026/03/31
- 確定申告
- 回答数：8件