税理士「💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告」が回答した質問・相談一覧(48ページ目)

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💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告が回答した質問一覧

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  • ふるさと納税

    令和4年分と5年分の医療費控除を今年還付申告しましたが、今年分(令和7年度)のふるさと納税はワンストップ特例制度が使えますか？

    • 開業前の収入の計上について

      2025年10/1に開業届を出した個人事業主です。現在も企業の会社員として働いており、副業の扱いで開業届を出しました。これまで個人での講演やBASEシステムを活用したネット販売の収入は、医療費などと含めて確定申告で申告していました。 2025年1/1～9/31までに発生したこれらの収入は、事業所得として10/1付けで費用計上した方が良いでしょうか？それともこれまで通り、個人の確定申告で処理した方が良いでしょうか？

      • 支払い手数料について

        口座自動連携にて表示された報酬の振り込み金額が、振込み手数料220円を引かれた金額で振込されております。 その状態で日々の売上を消し込みして差額調整ボタンを押して終了すると220円、帳簿とズレます。 訂正する方法を調べてやろうにもかなわず。めんどくさいので220円合わなくてもそのままでいいですか？

      • PayPay売上が入金された時の取引登録

        エアレジ使用でPayPayは単独契約です。 PayPayで支払い完了した際売上高に登録されますが、銀行口座に入金された際のフリーでの自動振分の科目がわかりません。

        • ハンドメイド委託販売 積送品の仕分け

          ハンドメイドを委託先へ委託して販売してます。 青色申告予定です。 調べていると、納品の際に積送品として原価を計算し仕分けしないといけないと書いてありました。 また他では積送品は棚卸しの時だけでいいと書いてありました。 今までは 毎月の売上が決定した際に 売掛金／売上 入金日に 普通預金／売掛金 のように仕分けしてましたが、積送品の仕分けは必要でしょうか？ 布物のハンドメイドで作品の種類も多いため、原価計算を毎回するのはとても大変で出来れば積送品無しでやっていきたいのですが。

          • 生命保険の満期保険金と既払込保険料の登録方法についての質問

            個人事業主で、私用の口座を事業用にも兼用しています。これに個人事業主になる以前からかけていた生命保険の満期保険金が入金になりました。明細書には支払金額以外に、連絡事項の中に「必要経費（既払込保険料）」が書かれています。質問は、 ・freeeに登録した銀行口座へ入金した満期保険金は事業主借として収入登録する予定ですが、既払込保険料はいつどのように登録すればよいでしょうか？

            • 貸駐車場がある場合の貸借対照表の開始残高記載方法について

              今期から個人事業を開業し青色申告予定です。白色申告時から行っている貸駐車場（副業として）の貸借対照表を作成したいのですが、Freeeの開始残高として土地の価額はどのように記載すればよろしいでしょうか。該当する駐車場の土地(２か所）は、それぞれ、①課税簿上の価格　\15,000,000で持ち分がその2/3,　駐車場は,上記土地の50%使用。②課税簿上の価格　\60,000,000で持ち分100,　駐車場は,上記土地の12%使用です。　土地は、戦前からの親族の所有地を相続したため、取得額は不明です。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします

              • サラリーマン退職後の開業準備関連の経費について

                今年１０月に会社を退職、７月ごろから個人事業主としての開業準備を少しづつ開始しました。その際の経費が１００万円ほどあります。２０２６年は個人事業としての収益は限定的である可能性もあるため、２０２５年度の確定申告では開業準備経費を一括で所得と相殺したいと考えています。２０２５年度内の事業収入はありません。 このような場合、 １）２０２５年度中（１２月末まで）に個人事業主の届出を行うべきでしょうか？または届出をせず、サラリーマンと同様の白色申告でも良いのでしょうか？ ２）事業収入がない場合は、一括相殺する場合、青色申告のメリットはないのでしょうか？ どうぞよろしくお願いいたします。

                • TCG売却について

                  今年初めてTCG（トレーディングカードゲーム）で高額売却を行い初めて確定申告をします。 売却頻度は月に1〜2回程。 売却額は30万以下もあれば、50〜100万、200〜400万 と、月によってはバラバラでしたが、カードを取得するにあたって売却額以上の費用がかかっており、収益は発生しておりません。 この場合の確定申告についてどのように対応すれば良いのかわからない状態です。 お手数ですが、対応及び確定申告の方法等教えていただきたいです。

                  • スタッドレスタイヤセット購入について

                    スタッドレスタイヤセットを業務、家事、兼用の車に購入した場合経費で落とせますか？固定資産になるのでしょうか？

                    • freee会計を年払い

                      つい先日、freee会計を年払いでプライベート用クレジットカードにて支払いました。 めんどくさいので通信費で一括で計上してもよろしいのでしょうか？

                      • 【年末調整】12月分の所得税の徴収について

                        年末調整を行い、所得税が全額還付になりました。12月の給料明細に表示される所得税の額について教えていただきたいです。 【現状】 10月からお給料が発生しているので、10月,11月の2ヶ月分の所得税を徴収済です。 （1ヶ月の所得税額は11,850円です。） freeeで年末調整をし12月の給料明細に還付額等を自動で反映しましたが、所得税の欄に11,850円、還付の欄に35,550円と表示されています。 源泉徴収簿については以下のとおりです。 差引超過額または不足額：35,550円 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額：11,850円 差引還付する金額：23,700円 本年中に還付する金額：23,700円 本年度の源泉徴収税額が0円になった場合、12月の給与から所得税は控除せず、徴収済の所得税2ヶ月分を12月の給与と一緒に還付すると見ました。 なので、12月の給与明細については所得税が0円、還付額が23,700円になるかと思うのですが、どちらが税制上正しいのですか？ ご回答よろしくお願いいたします。

                        • 扶養について

                          現在大学4年生で、学業と並行してアルバイトをしております。 本業のアルバイト先のみで、11月（12月支払い分）までの給与が交通費込みで年間130万円ギリギリに収まるよう調整して働いています。 この状況で、スキマ時間に単発アルバイト（単発バイトアプリ）も利用しようと考えているのですが、最近のアプリは以下のような支払い方法が増えています。 原則：月末締め → 翌月15日払い ただし、振込申請をすれば即日振込が可能 ここでお伺いしたいのですが、 ・即日振込申請をせず、翌月払いにした場合、その分は“翌年1月の給与”として扱われるのか？ ・それとも、“即日振込が可能である以上”、12月分の給与として今年の所得に含まれるのか？ 年収調整（130万円以内）を行う上で、どのタイミングで所得としてカウントされるのか知りたく、ご教示いただけますと幸いです。

                          • アルバイトor業務委託

                            個人事業主としていろいろな場所の運動教室にて先生をしています。 自分で請け負えない場所での指導を他の人に任せようと思っているのですが、その場合、アルバイトとして雇うのが良いのか？業務委託契約でお願いするのがいいのか？ アドバイスください。よろしくお願いします。

                            • トレカについて

                              普通に仕事をしていて趣味で集めるため2025年オンラインオリパに約150万ほど費やし得たものの中で不要になったものがあり買取してもらいました。おそらく買取額総額で120万ほどです。1回の買取で高くて15万ほどのものが最高でした。税務署は、いくら使ったかはわからないと思いますが、買取されたものだけで言えば120万ほどになるので、調査されたりしますでしょうか？申告した方が良いのかしなくても大丈夫なのかがわかりません。ちなみに使ったか金額はpaypayの履歴やクレジットカードでしか証明できません。

                              • 役員報酬変更のタイミングについて

                                よろしくお願いします 9月決算の法人で、役員報酬の支払いは末締めで翌月15日払いにしています 役員報酬の変更は決算から3ヶ月以内と聞きますが 当社の場合 12月分で1月15日に払う分から変更、ということでも大丈夫でしょうか？

                                • 修繕費か減価償却資産に該当するのか知りたいです

                                  自宅の2階で整体をしています。基礎工事、外壁塗装、屋根の葺き替え工事をしました。 修繕費になるのか、減価償却資産になるのか教えてください。 ちなみに基礎も外壁もヒビが入っていて工事せざるを得ない状態でした。 屋根も天井にシミがあり万が一のため、工事しました

                                  • 株の配当金を総合課税で申告する場合

                                    収入が株式投資だけの主婦です。 株の譲渡益が300万、配当金が30万程度あります。所得控除は100万くらい使えそうです。 私の場合、株の配当金を総合課税で確定申告しても、所得控除の額が配当金よりも大きいと、配当控除の適用もないですよね？ 株の配当金を総合課税で申告して、配当控除で税金が戻るのは所得控除額よりも配当金の額が大きい場合と考えるのはあってますか？ 私の場合、譲渡益だけを申告分離課税で申告するのが正解でよろしいでしょうか。

                                    • 役員借入金

                                      役員借入金は　あまり多くないほうがいいですか。必要な時に返済するでもいいですか。

                                      • 買取の確定申告について

                                        家の片付けをしていた際、祖母が使っていた指輪とネックレスを見つけて一度買取に出しました。その後、また家の中から指輪が出てきて買取に出したのですが、この場合1か月の間に2度買取を利用したことになるのですが合計金額が50万以下だったのですが譲渡所得になるのでしょうか。それとも雑所得になるのですか？

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