税理士「スタートアップ支援　Gemstone税理士法人　新規上場直近7年間で31社」が回答した質問・相談一覧(282ページ目)

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スタートアップ支援　Gemstone税理士法人　新規上場直近7年間で31社が回答した質問一覧

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  • 親(自営業)が生産者で娘が販売者の個人で青色申告

    親が生産者(課税事業者)として私はその商品を販売しております。 売上は親の会社に計上されておりその売上を給料として頂いてます。 収入に関わる経費などは全て私が支払っており青色申告を考えます。 その際、支払うべき税金はどういった物がありますか？ 消費税は計算し生産者に支払いする必要がありますか？ また節税対策がありましたら教えて下さい。

    • 消費税簡易課税制度選択届に記載する課税売上高について

      個人事業主でライターをしております。 掲題の件、2021年度が対象となる基準期間となるため、2021年度分の確定申告書の控えにある金額を記載すればいいと思うのですが、どの項目の金額に当たるのかが分かりません。 ご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

    • 年末調整先を変更したい

      大学生です。掛け持ちでばいとしてるのですが、前から働いていたバイト先Aを辞めようと思っています。掛け持ち先のBでの収入を含めて年末調整はいつもAで行っていたのですが、Aを辞めた場合Aで今年働いていた分の源泉徴収票を掛け持ち先のBに含めてBで年末調整すればよいのでしょうか？ また私は個人的に確定申告も行なっているのですが、そちらもなにか変更点があるのでしょうか？

      • 住民税を満額で支払える分のバイトができませんでした

        大学生です。現在アルバイトをしているのですが、試験などの関係で住民税として天引きで引かれる金額満額分働くことができず、一部のみ支払い表記になっていました。この場合なにか罰則などあるのでしょうか？また、支払う術はないのでしょうか？

        • 案件の確定申告について

          インスタグラムのDMに複数の企業からprしてほしい商品などの案件依頼が届くことがあります。今までは受けていなかったのですが、もしこれらの案件を受けるとした際の確定申告について知りたいです。 1.これらの案件は「業務委託」、かつこちらは受けることで「個人事業主」扱いになるのですか？ 2.最初の案件から1ヶ月以内に開業届を提出する必要はありますか？ 3-1.フリーターのため本業が正社員ではなくアルバイトなのですが、これだと掛け持ち扱いになり、案件で得た報酬がいくらであろうと確定申告は必要という認識で合っていますか？ 3-2.今後アルバイトから正社員に雇用形態を変更する予定なのですが、正社員になった場合には案件の報酬が年間20万円を超えなければ確定申告は必要ないですか？ 4.案件を受ける際、契約書と相手からの支払証明書等を保管しておけば良いですか？それともこちらから請求書を作成することになりますか？また、他に保管しておくと良いものや必要なものはありますか？ 5.今の時点でかなりの収入が見込まれるのですが、今年分はもう青色申告はできないですか？ よろしくお願いします。

          • 法人事業概況説明書の当期課税売上について

            免税事業者の場合、当期課税売上は単純に当期の損益計算書の売上高の金額を入力すればいいでしょうか？

          • 医療保険を受け取った場合どうすれば

            医療保険料の支払いを受け取った場合

            • 失業保険受給後、フリーランスになる際の立ち回り

              現在、失業保険を受給しております。 そして業務委託という形で規定内の労働時間で抑えつつ、働いております。 (こちらハローワークに漏れなく正しく申告しております。) 失業保険受給が終了した後 就職せずにフリーランス1本に絞った場合、 青色申告で確定申告を出そうと考えています。 ①来年の青色申告の際に 開業前に得ていた収入は「事業所得」して申告可能でしょうか？ これらの収入は失業手当をもらいながらの収入なので、「求職活動していなかったんじゃないか？」と疑われることはないか心配です。 ②経費は失業保険を受給している期間でも申請可能でしょうか？ PCや機材など、仕事に必要な高額な物を多数購入しているため、 経費として落とせないと厳しい状況です。 できれば節税効果の高い青色申告を出したいと考えているのですが、 失業手当の兼ね合いを考慮して、 最適な判断をしたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

              • 103万円の壁と主婦のWワークについて

                現在、夫の扶養に入っているのですが、これまで正社員で働いてきたため扶養についてまだしっかりと理解が出来ておりません。扶養から外れないための条件をいくつか質問させてください。 ・今回、パート（アルバイト）でWワークをしたいと思っているのですが、扶養から外れないためには２か所の勤め先の給料の合算が月85,833円を超えないようにするという認識で良いでしょうか。 ・年収が103万円超えなければ、どこかの月で85,833円を超えても問題ないのでしょうか。 （例：２月の給与１０万円、３月の給与８万円） ・週の労働時間が20時間以内とのことですが、その労働時間は２か所の勤務先での合算でしょうか。それとも１か所の会社で20時間以内ということでしょうか。 （２か所合算でない場合の例：Ａ社→週１８時間、Ｂ社→週12時間＝これはセーフ？） 以上になります。ご回答頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

                • トレカ売却の確定申告について

                  トレカを複数売却し、70万円程の収入を得ました。 確定申告は必要でしょうか。 売却した内、2枚は8年前に3,000円程で市販のお店から購入し、40万円、25万円で売却しました。残りのトレカは1枚10万円以下でした。

                  • 住民票を日本に残したまま海外で生活している場合の確定申告

                    長年海外で生活しているのですが、数年前に病気の治療で日本に長期滞在した時に住民票を日本に戻しそのまま海外の居住地に帰ってきました。病気の影響で収入がなく日本の自治体にそのように説明して住民税を払っていなかったのですが（年金と保険料は払っています）、去年から海外の現居住地で仕事を再開しこちらで確定申告をしています。 １、私の場合非居住者とみなされ日本の自治体に所得を申告する必要はないという認識で大丈夫でしょうか？ ２、非居住者と認められるために必要な手続きはありますか？ ３、日本に住民票を残して海外で生活するには日本の自治体に対してどのように手続きが必要でしょうか？

                    • 「将来の法人設立に向けた不動産取得方法の選択：賃貸（法人名義） vs. 個人名義での住宅ローン（サラリーマン属性）」

                      私は現在サラリーマンですが、将来的に（2-3年以内に）自立して法人を設立することを考えています。節税の観点から、賃貸（法人名義）または個人名義の住宅ローン（現在のサラリーマン属性で）を活用してマンションを取得し、その後法人設立後にその法人に賃貸で貸し出すという２つの選択肢であれば、一般的にはどちらが一般的にはベターでしょうか。 私は、現在無職のLGBTのパートナー（私とパートナーとの間には何かあった時に備え、相続等の公正証書を既に作成済）と20年近く生活を共にしており、自分自身ががん等の病気になった場合に備え、自宅が残り、他にも各種保障付きローンを活用できる住宅ローンが良いのではと考えています。 大まかではありますが現在の状況は以下の通りです： 自宅：郊外の戸建て住宅（ローン残高0）を売却し、便利な都内への引っ越しを検討中。 収入：単身世帯で年収は2000万円弱。現金や有価証券など約3000万円保有（別世帯で無職LGBTパートナー） 不動産：賃貸の場合は月20万円前半、住宅ローン利用の場合は7000万程度を想定。 扶養や控除等：実家の後期高齢者の父一人を扶養、選択制企業年金で毎月55,000円の拠出を行っています。

                      • 土地と建物の夫婦の持分について

                        ・土地と住宅をキャッシュで購入予定。妻名義の貯蓄の方がかなり多い状況。 ・土地を夫婦での共同名義か単独名義どちらで購入するか検討中。また、将来価値が下がる住宅よりも、土地の夫側持分を増やすべきか迷っている。 固定資産税や相続の面から、どちらかが先に死亡した際に最も良いパターンを知りたい

                        • インボイス制度開始に伴う法人成りについて

                          題名の通り、今年10月からのインボイス制度開始に伴う個人事業主の法人成りについて、メリットとデメリットを比べた時にどちらが大きいかを知りたく質問します。 ※無知な部分があるため、質問内容等にズレがあったら申し訳ありません。 私は現在、個人事業主4年目で売上高は去年と今年共に恐らく500〜550万ほど、個人事業税はかからない業種です。また今後もしばらくこのくらいの金額で推移しそうです。 去年の確定申告では所得金額が約260万、社会保険料控除が32万でした。 インボイス制度導入に伴い自分の認識では、素直に自分の懐に入る金額が10%引かれると思っているので、売上が500万台としても、社会保険料や法人税などを加味してでも合同会社として法人成りをした方がトータルで見た時に節税になるのかどうかを知りたいです。

                          • 売掛金の処理について

                            商品のカード決済や電子マネーの売上があったのに、売掛金の登録と消し込みを忘れてしまったまま口座に入金となった場合、総勘定元帳の売上高への転記は自動的に［現金・借方金額］へ転記され貸方金額の残高がマイナスとなってしまいますか？ 宜しくお願い致します。

                            • 確定申告

                              現在正社員としてお仕事をしながら夜のお仕事と業務委託で動画編集等不定期で請け負っております。 正社員の方は会社で勝手に税金が天引きされていると思うのですが、残り2つの夜のお仕事と業務委託の方の確定申告では「売上」と「経費」はどちらも合算して申告しますか？それとも別々の仕事として別々に申告しますか？ 今年からお仕事が3つになり、3つになってから来年の確定申告が初めてなのでお聞きしたいです。

                              • フリーランスについて

                                現在副業としてWeb系のお仕事をしようと思っている者です。いくつか質問させてください。 ①本業（週5フルタイム）は辞めずにあくまで副業としてやる予定ですが、事前申請だけしておけば青色申告はできますか？もしも青色申告にすることで損する人がいるならそれはどんな人か、もしくはこの基準を超えると必ず青色申告が必要になる、などの情報があれば教えて頂きたいです。 ②開業届は「開業から１ヶ月以内」とのことですが、最初の売上が出たら開業したと見なされるのでしょうか？それともSNSアカウントやフリーランス用お仕事サイト登録等をして、売上が出たでてないに関わらず集客を開始してから１ヶ月以内でしょうか？ ③「開業準備期間にかかった費用も経費にできる」と見たのですが、これは副業をしたい！と決めてから通ったスクール代や購入したPCモニター代も含めて良いのでしょうか？ ④課税事業者、免税事業者というのがよく分かっていないのですが、副業のみの年収が○円を超えたら課税事業者申請をした方がお得、などの明確な基準はありますか？（また、その年収は副業のみで考え、本業は合わせなくて大丈夫ですか？） ⑤もう今年3月を過ぎてますしインボイス制度の申請はできておらず、するとしたら来年からなのですがこちらも申請をしたら結果的に損になる年収等、明確な基準はありますか？ ⑥もしもインボイス制度を利用せず企業ではなく個人向けにお仕事をする場合には請求書の印刷等問題ないと思うのですが、確定申告のためにも請求書は案件ごとにPDFでクラウドに残す＆印刷してファイリングしておいたらよろしいでしょうか？（経費にする購入品のレシート等も同様に保管）また、こちらの請求書と領収書をファイリングしたものの保管期間は決まっていますか？大体5年ほど経てば破棄して良いでしょうか？ 長くなり申し訳ないのですが、回答お待ちしております。

                                • Defiで意図しない内部トレードは計算に含めるのか

                                  DefiでBNB-MATICなどペアにないトレードをすると、TXを見る限りではBNBが送金後に内部で一旦USDCに交換され、その後USDCがMATICに交換されて自分のウォレットにMATICが届きます。（逆の場合も同様） この場合は、①BNB売りMATIC買いの計算をするべきか、それとも ②BNB売りUSDC買い、USDC売りMATIC買いの計算をするべきか どちらでしょうか？

                                  • 外貨建て売上の着金がありました。処理日はいつに？

                                    外貨建て米ドルでの売上の着金がありました。売上明細日は7/10です。先方の送金処理から入金までのタイムラグ（時差および銀行での処理のため）があり、本日着金となりました。 freeeで外貨は登録できないのでどこかのTTMで円換算しようと思いますが、先方のINVOICEの日付7/10なのか？それとも着金のあった7/12がよいのでしょうか？

                                    • 白色申告で「家内労働者等の必要経費の特例」を活用している個人事業主が青色申告に変更する際の税制につきまして

                                      個人事業主で白色申告しています。業務的には保険のセールスレディやヤクルトレディに近いもので、「家内労働者等の必要経費の特例」は活用している状態です。青色申告に変更し、非課税世帯化するというゴールなのですが、以下の認識は正しいでしょうか？ 税務署に「家内労働者等の必要経費の特例は白色申告でしか適用できない」と言われ戸惑っています。 ■前提 総収入200万円程度 経費はガソリン代程度（その他は勉強中） 障害者年金をもらっている配偶者あり（68歳、障害者手帳2級、年額145万円程度） 白色申告 家内労働者等の必要経費の特例適用 ■質問 ・前提条件からみて、一般的に次の控除は適用案件でしょうか？ 基礎控除、特別障害者控除、配偶者控除、家庭内労働者等の必要経費の特例、青色申告控除 ・↑の控除が適用される場合、事業所得が赤字になるのですが、非課税世帯化できますか？（住民税は事業所得額に関わると言う認識で正しいですか？） ■ゴール 非課税世帯化し、配偶者の入院費や介護費の負担を軽減したい

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