インボイスに関する質問・相談一覧(29ページ目)

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インボイスの質問一覧

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  • 返還インボイス

    返還インボイスを発行しないとどうなりますか？ 相手が免税事業者の場合は発行しなくてもよいとなっていて、双方が課税事業者であった場合に、返還インボイスを発行することになるようです。 発行義務は売り手にあるようですが、発行しない場合に買い手が困るようには思えません。返還インボイスが必要な理由を教えてください。

    • ＜インボイス制度＞　適格請求書を発行後、受領後の領収書について

      登録番号や消費税額等が記載された適格請求書を発行後、 その請求内容に該当する金額を受領した際、 発行する領収書は　従来使用の領収書で問題ないでしょうか？ （登録番号や消費税額等が記載された領収書の発行が必要か）

      • インボイス未登録者の青色申告について、なにかインボイス開始前と変わることはありますか？

        インボイス未登録の場合、今後青色申告する際に、なにかインボイス制度開始前（去年の確定申告）と変わることはありますか？

        • インボイス登録後の確定申告について

          今までの確定申告と変わる部分はありますか？ 消費税の申告を別にしないといけませんか？

          • インボイス制度の家賃経費について（個人・扶養内）

            ①家賃の一部経費計上は今までどおり可能ですか？ ②簡易課税、本則課税どちらがいいのでしょうか？できるだけ手元に売上を残したいです。 ③消費税はどこにかかるのか？ ④その他、懸念点や知っておいた方がいい注意点あれば教えてほしいです。 下記、詳細と質問になります。 自宅の一部を使って個人事業主を開業、 その後、出産、引越し、コロナなどのため、確定申告のみをして、数年は仕事がゼロの状態でした。 この度、企業から在宅事務の仕事の話があり、受けたいと思うのですがインボイス制度についてあまりに無知な為、教えていただきたいです。 依頼企業からは、 インボイスに登録してほしいと言われています。 おそらく売上が月10万（1年で120万）ほどです。※仕事量で多少変動 不安な点としては、上記の仕事に加えて週2パートに出ており、合算で扶養内でおさめたい希望があります。 家賃の一部を経費とできない場合には 扶養をこえてしまうので仕事を受けるべきなのか迷っています。 ①家賃の一部経費計上は今までどおり可能か？もしくは貸主の登録番号が必要になりますか？ （無稼働の際に引越した為、住居の一部で在宅事業をやっている旨は貸主会社には伝えていない為登録番号が必要な場合、貸主に伝える必要があり、そもそも仕事を受けられない可能性もあるのではないかという点も気になっています。） ②私のような仕事内容・給与の場合 簡易課税、本則課税どちらがいいのでしょうか？できるだけ手元に売上を残したいです。 仕事内容は事務でPCのみで行います。 基本的に私が何かを仕入れることはありません。 経費も家賃の一部くらいです。 売上10万 経費4万 ③事務作業のため、仕入れなどはありません。 シンプルに売上の消費税が引かれる認識でしょうか？ それとも、家賃など経費を引いた手元に残る売上に消費税が引かれるのでしょうか？ ④その他、懸念点や知っておいた方がいい注意点あれば教えてほしいです。 急遽、仕事の話をもらったため、 基本的なことが分かっていない質問かもしれませんが教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

            • クライアントから税金を頂いていない個人事業主の納税について

              在宅でwebデザイナーをしており、個人事業主で年収は１０００万以下です。 （クライアントからの指示で、インボイス制度と開業届の手続き済） 毎月の請求はクライアント側から提供(指定)されている書式の請求書を使用しており、報酬欄には「税抜き」と書かれています。つまり、クライアントより税金はいただいておりません。 この場合、そもそも納税が発生せず簡易課税制度などの手続きは不要と解釈しておりますが、この認識は正しいでしょうか。 それとも、何らかの手続きをしなければ、税金を請求しているとみなされてしまい納税の義務が発生していまうことはあるのでしょうか。

              • インボイスによる研修費について

                個人事業主同士で同じ研修先に行く場合、 私が先に交通費・宿泊費を出したのち、 後から請求する場合は相手方に領収書だけで大丈夫ですか？ また、10月からのインボイスによって そういう事もできなくなりますか？

                • 海外翻訳会社の仕事について

                  個人事業主の翻訳者をしています。海外の翻訳会社からの依頼の仕事に消費税はなく日本の翻訳会社からの依頼はありません。インボイスの登録は必要ですか？ また、同僚の翻訳者に翻訳を分けて作業する場合、海外翻訳会社から消費税がない報酬を受けて、そのまま人数で分けて報酬を支払う場合も消費税を追記していません。この場合は消費税は必要ですか？インボイスも必要ですか？ 日本の翻訳会社から仕事の依頼があってからインボイスの登録をすることはできますか？インボイスの登録が必要な場合は、Freee会計で作成したいと思います。 ご回答よろしくお願いいたします。

                  • 【インボイス制度】旅行会社への送客手数料を合計金額から差し引く場合の請求書の書き方

                    宿泊施設の事務をしています。 インボイス制度に対応した請求書の作成方法についてです。旅行会社への送客手数料を合計金額から差し引いて請求する場合はどのように作成すればいいでしょうか。 従来の請求書では、宿泊代 110,000円　送客手数料 ▲11,000円　請求額 99,000円（税込）程度の表記しかしていません。 そもそも、インボイス制度開始後は商品の値引き等が発生する場合は適格返還請求書を作成しなければなりませんが、これは送客手数料も同様の考えという認識で間違いないでしょうか。 適格返還請求書で検索すると基本的に販売奨励金の場合の説明文しか見つからないため、そのまま流用していいのかそれとも別の方法があるのか、何が正解かわからずにいます。 ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

                    • インボイス制度開始後の手数料処理の方法について

                      課税業者です。仕入先に支払う購入代金についてですが、毎月末日の支払い時には請求金額から銀行振込手数料を差し引いて支払っています。今後も先方とは従来通りの支払い条件で合意しています。例えば11,000円の請求に対して銀行振込手数料220円を差し引いて10,780円を支払った場合、口座からは請求額11,000円が引落になるので(借方)買掛金11,000(貸方)普通預金11,000で良いと思うのですが、この際に銀行からは発行された220円のインボイスはどの様に処理したらいいのでしょうか？何卒ご教示願います

                      • インボイス制度に伴う個人事業主の適格請求書の内容について

                        2023年10月以降のインボイス制度に伴い、課税事業者登録済みの個人事業主が適格請求書を発行する際の請求内容についてご質問があります。 【前提】 これまで副業で個人事業主としてマーケティングのサポートを行っています。 取引先は法人です。 毎月、サポート費50,000円に対して消費税5,000円（10%分）を足した55,000円から、源泉徴収税5,105円(10.21%)を引いた金額（49,895円）を請求していました。 【ご質問】 インボイス制度に伴って、適格請求書に切り替える必要がありますが、 最終的に取引先へ請求する金額や内容については上記と同じままで問題ないでしょうか？ また、2023年9月末に発行する請求書からインボイスは適用されるという認識で合っていますでしょうか？ どうぞよろしくお願いいたします。

                        • インボイスが始まるこれからの雇用について

                          パーソナルジムを一人で現在運営しております。 今後従業員を雇って展開していきたいのですが、業務委託で雇っていく場合にインボイス関係で気にしなければいけないことはありますでしょうか？ また正社員で雇う事との違いをご教授願います。

                          • 消費税の課税選択について

                            ２０２３年２月７日に会社設立。８月決算で第１期を終えたところです。まだ決算処理できていません。収益はまだ無し。支出ばかりで赤字状態です。 インボイスの登録申請において、一般課税、簡易課税、インボイス特例のうちどれを選択するべきか教えてください。 基本的に節税したくないと思っていますが、一般的に弊社の場合、どうするべきか知りたいです。

                            • ECサイト運営会社の電子帳簿保存法対応について

                              ECサイトを運営しています。 注文と同時にクレジットカードなどで支払いのため、請求書ではなく領収書かわりの内訳をメールで送付しています。（インボイス対応の領収書はマイページで発行しています） このような場合、電子帳簿保存法では発行側はなにを保管すべきなのでしょうか。 領収書に記載の情報をデータで保存できていれば問題ないでしょうか。 （領収書そのままの形で保管が難しいので、その中身のデータを保管したいです）

                              • 同人誌の海外印刷＆販売の経理について

                                個人事業主で同人誌販売を行っています。 海外の方からお声掛けいただき、現地にて印刷・販売を行なっており（印刷データをメールで送信する）、売上は印刷費等を引かれた状態で現地の銀行から日本の銀行に送金されます。 販売形態は以下の2通りです。 ・買い切り…販売部数にかかわらず印刷時に全額こちらの収入となる ・委託…印刷部数とは別勘定で、売れた分だけこちらの収入となる 【質問】 １．これは海外取引（＝消費税の免税対象）にあたりますか？ ２．何か書類等の提出が必要なのでしょうか？ ３．海外取引の場合、インボイスは関係ありませんよね？ 回答のほど、よろしくお願いします。

                                • 適格請求書(派遣業)における交通費請求について

                                  派遣事業者です。 派遣先に対する請求書について、主な請求内容としてはスタッフの派遣料金と交通費になります。 インボイス制度開始前の請求書は派遣料金の税抜金額+消費税と交通費実費(消費税込)を記載しておりましたが、今後税抜価額に統一して記載を行うこととなります。 ※スタッフ交通費負担について、派遣元との契約は実費請求という記載となります。 例えば、交通費実費が￥10,000を税抜表示とした場合、税抜￥9,090 消費税(端数切捨)￥909 となり請求額が￥9,999となります。 端数処理上、実費との差額￥1が発生しますが￥9,999での請求として問題ないでしょうか？

                                  • インボイス制度について

                                    今、本業と副業をしていて 本業では税金はらっていますが 副業のほうでは、利益が出ておらず、マイナスです。 このような場合、インボイス制度に登録した方がいいのでしょうか？ 教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

                                  • インボイスの請求書について

                                    個人事業主になります。 10月1日からインボイス制度がスタートしますが、請求書の発行の際に注意事項があれば教えてください。

                                  • 消費税簡易課税制度選択届出書の記入について

                                    お世話になります。 現在開業2年目の個人事業主です。 これまで免税事業者でしたが取引先の関係でインボイスが絡み申請書類を提出し課税事業者になりました。 2割特例を頭に置き、簡易課税制度選択届出書も先に出しておこうと思っているのですが、簡易課税制度選択届出書の②基準期間記入欄（2年前の課税売上高）が現在2年目の為ありません。 その場合は②と③←（②の課税売上高）はどのように記入すれば良いのでしょうか？ 回答、宜しくお願い致します。

                                    • 免税事業者から10月1日インボイスで簡易課税事業者になるにあたって、freee会計の消費税の設定の切り替え方法を知りたい

                                      インボイス制度にともない、事業年度中に免税事業者から簡易課税事業者に変わります。 freee会計で9月30日までは免税、10月1日から簡易課税にするにはどのように変更すればよいでしょうか。

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