確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 自宅に設置したウォータサーバーの家事按分について

    本業が会社員で、平日夜と休日に自宅で副業をしています。副業中にすぐに飲み物が飲めるようウォーターサーバーを入れたのですが、たまに朝起きた時にウォーターサーバーの水を飲むことがあるので、完全に副業のためとは言い切れません。（ただ、直感的には90％は副業のときにしか使ってません）この場合、副業の時間比による家事按分にしてもいいのでしょうか？それとも面積比を適用するのが妥当でしょうか？

    • 引っ越し費用の家事按分について

      本業が会社員で、副業として自宅で漫画を描いています。自宅の賃貸マンションが手狭になったので、少し広めのマンションに引っ越しをしました。漫画を描くスペースが広がり、ゆとりをもって作業できるようになりました。また、資料も床に広げやすくなりました。引っ越しに伴う費用については、漫画を描くスペース（面積比）の家事按分にしてもよいでしょうか？

      • 住宅ローン控除と配偶者控除の併用

        今年住宅を購入し、確定申告を行う予定です。 所得税は住宅ローン控除でほぼ使い切り、残りは住民税から控除される見込みです。 この場合、配偶者控除を併用するメリットはありますか？ 併用することで所得税や住民税が下がり、結果的に住宅ローン控除を上限まで受けられなくなる可能性があるのではないかと気になっています。

        • 確定申告の有無についてカード買取など

          質問失礼します カード買取やコレクション買取で確定申告が必要かどうか教えていただきたいです。 店舗買取とメルカリ買取両方あるのですがメルカリの取引履歴はあるのですが店舗の取引履歴が主にレシートなのですがそれがありません。 なので正確な額がわからないのと申告が必要なのかを知りたいです。 ちなみに一枚で30万を超えるようなカードはありません。 買取額は現金でもらいました。 基本は欲しいカード購入のための資金にしています。 よろしくお願い致します。

          • ふるさと納税と医療費控除について

            近々、医療費控除対象の費用が１００万円ほどの手術を考えており、医療費控除とふるさと納税の恩恵を両方最大限に得たいと考えています。 2025年9月にふるさと納税を年収基準の上限まで行いました。 そうなると、2025年中に医療費控除の発生する手術を受けるより、2026年1月以降に手術を行い、2026年はふるさと納税を行わないと言う手段をとった方が良いのでしょうか よろしくお願いします。

            • 固定資産台帳に登録する内容について質問です

              個人事業主です。2024年に開業し青色申告申請済みです。またフリー会計ソフトにて開始残高、収支の記録済みの状態ですが、去年の確定申告は1人で不安のためフリー会計ソフトを通してではなく税務署にて確認してもらいながら提出。その際に、固定資産台帳は登録したり明記しておりません。今年2025年の確定申告はフリー会計ソフトにて提出しようとしてますが、不明点として、固定資産台帳に登録するものとしてパソコンを選択する際に、減価償却計算など注意すべき点など教えていただきたいです。また、昨年度は登録していないため今年登録しても問題はないのか、そもそも不要なものかお聞きしたいです。よろしくお願いします。

            • fxによる損失の繰越控除について

              会社員の副業としてfxを始めたもののfxで過去5年にわたり毎年損失を続け まだ通年で利益を得た事がありません。 今年になり、やっと100万円以上の利益見通しとなり、その確定申告に 向けて準備を始めたところで 過去の損失を繰越控除できるのか相談したいです。 過去は損失が続いたため、一度も確定申告はしておらず、過去分の損失について、秋口の今から追加の確定申告は可能なのでしょうか。確定申告の実施期限は例年3月中旬までですが、この期限外でも確定申告はできるものなのでしょうか。

              • 確定申告が必要かどうか。

                来年23歳になる大学院 1年です。 収入が、予想よりも多くなってしまい、確定申告が必要かどうか分かりせん。 103万の壁や123万・130万の壁の事もより分かっておりません。 知識不足で大変申し訳ないのですが、ご回答頂けると助かります。 私の2025年度分の給与には、2つのアルバイト先からの給与が含まれています。1つ目のアルバイト先からは、40万前後 、2つ目のアルバイト先からは、この調子で行くと、75~80万程の収入になり、最高でも120万前後の収入が見込める事になります。 この場合、確定申告は必要でしょうか。 またその場合、勤労学生控除の申告も同じく必要になりますでしょうか。 お忙しい事と思いますが、ご回答よろしくお願い致します。

                • 開業費の科目について

                  開業資金の科目をなにでにゅうりょくしたらよいかわかりません

                  • ２１歳　親の扶養内　バイト収入＋雑所得

                    現在バイトしており、今年の見込みは収入は１００万円強と見込んでいます。 それとは別に個人で依頼を受けているヘアメイクがあり、収入は３５万程度、自分で持ち出しのため、経費として２５万程度かかっております。 質問ですが ①親の年末調整時に記載する金額は給与収入１００万円と雑所得１０万円＝１１０万円でしょうか？（親が悩んでおり、私から質問させていただきました） ②バイト先で年末調整を実施しないため、所得税を取り戻すため確定申告を予定しております。上記の場合、雑所得は２０万以下なので、給与収入のみ確定申告すればよいでしょうか？ ③昨年は雑所得で源泉徴収されたものがあったため、確定申告はバイト収入とすべての雑所得を申告して実施しましたが、本来はバイト収入と源泉徴収された雑所得のみの申告でよかったのでしょうか？（雑所得は２０万以下でした）

                    • オリパの確定申告について

                      前の年にオリパにハマってしまい300万円位使ってしまいその時クレジットカードの分割払いにしておりその払いがまだ終わっておらずオリパで当てたカードをメルカリで売ってなんとか毎月払っています。現在合計で200万円ほど売っており、利益はまったくありません。この場合は確定申告は必要なのでしょうか？オリパでポイントを買ったのは去年の10月でいまだに全部は払い切れていません。

                      • 中学生YouTuberと税金

                        もし、15歳ほどの中学生がYouTubeにて収益を得た場合(YouTubeのみ)いくら収入を得た場合扶養から外れてしまいますか？ また、いくら収入を得た場合確定申告、住民税深刻(？)が必要ですか？ 教えていただけると助かります。

                        • ヨガクラスをレンタルスタジオで運営するときの勘定項目

                          レンタルスタジオで、場所をレンタルして、ヨガクラスを運営します。 その際、レンタルスペースの費用は、何の勘定項目であげたらいいでしょうか？ 時間単位で借りて、支払いは3か月まとめて事前支払いです。

                          • 確定申告

                            業務請負契約でポスティングの仕事をしていて年間120万ほどの報酬があります。 家内労働者等の特例が使えることは確認済で65万を経費にできることはわかりました。 またタイミーで10万円少しくらいの給与があります。これは給与所得控除は使えますか？ 他には生命保険を年間15万円程払っています。 この場合扶養内で働いているということになりますか？また所得税や市民税はかかってきますでしょうか？

                            • 転売による利益が出た場合の確定申告について

                              スニーカーガチャサイトで当選したスニーカーを今年１５足程転売しました。 そこで得た利益についていくつか質問があります。 まず、一足辺り30万を超えるものに課税されるとネットで出てきましたが、いくつか売った場合は合計金額に対して課税されるのでしょうか？ また、スニーカーガチャで使った金額は仕入れとして計上できるのでしょうか？

                              • 雑所得について

                                学生で、アルバイトを掛け持ちしております。不要なものをフリマアプリで売ったり1部転売を含めた収入が300万ほどありますが、必要経費(転売の部分での商品の仕入れ値や梱包費、送料)が350万ほどで、雑所得としては赤字になっております。 ここで確認したいのですが、必要経費の部分に商品の仕入れにかかった費用はこのまま収入から引いても大丈夫でしょうか？ また、上記の場合確定申告は必要でしょうか。 アルバイトは年収100万です。

                                • 開業届を実家の住所で提出しているが現住所の家賃を経費にしたい

                                  個人事業の開業・廃業等届出書を2025年1月４日付けで2025年1月に提出。 住所を実家の住所で提出（以前から現在まで住んでいません）しているが、作業はすべて、現住所で行っている。 開業届の上記以外の住所地の欄は白紙で提出。 この場合、現住所の家賃は経費として申請できますでしょうか？ できない場合、届出書の再提出などが必要でしょうか？ 何が必要なのか、ご教示いただけると幸いです。

                                  • 確定申告後の仕訳入力申告漏れについて

                                    前期で未払い金を支払っていたのに仕訳入力し忘れて確定申告してしまったのですが、今期の仕訳で前期損益修正益として入力しても大丈夫でしょうか？ 科目は通信費（インターネット使用料）等で、未払い金で１0万円程度ありますが、家事按分20％なので、経費としては2万円です。

                                    • 前期在庫が売れた際の今期経費について

                                      freeeを使って確定申告をしています。 今年が2年目で BASEにて販売をしているので BASEとfreeeを同期してやっています。 昨年末に前年度の分を棚卸しにて 売れ残っているものと 販売をしていない在庫を資産として申告しています。 今年もまた来年販売分のお品物を既に準備していて、年末には 販売せず手元に残るので在庫として資産である申告をする予定なのですが 来年販売をした際に、こちらの経費というのはどのように扱えばよいのでしょうか？ 自分で入力をしなければならないのかなと思ったのですが、どのようにしたら良いのかがわかりませんでした。 今年度も、前年度分の在庫で売れたものの経費についてはまだ何もしていない状態です。 BASEとは売上を同期しているだけなので、freeeのアプリではどのような入力をしたらよいのか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                      • 副業、経費計上と開業届について

                                        お世話にになります。 表題の件について、2点質問させていただきたく存じます。 今現在、サラリーマン(給与所得)と副業(webマーケティング在宅)をしている中での質問ですが ①今年、9月に戸建てに引っ越したのですが、1月～9月までは賃貸で家賃を支払っておりました。 ・在宅でワークスペースを設けておりましたので、家賃を経費に10％～20％充てたいと考えておりますが口座引き落としか履歴がないのですが、引き落とし明細を印刷して提出するだけで問題ないでしょうか？ ・もしくは、管理会社に問い合わせして支払い履歴の提出を求める必要がありますか？ ②副業は会社にバレたくない為、普通申告の白色で確定申告予定ですが 開業届は出したら会社にばれますでしょうか？ また、副業ですが開業届を出すメリット等があればご教示いただけますと幸いです。 以上、2点ご確認いただけますと大変助かります。 よろしくお願いいたします。

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