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去年、会社員の給料とは別でメルカリにて130万円程の売り上げがありました。 全て不要になった推しグッズを売却した売り上げなのですが、レシート等の購入証明がない点と、実際の購入金額より高く売れた物も多く、この場合住民税や所得税を支払わなければいけないでしょうか？ また、支払う場合の所得税・住民税はどのそれぞれタイミングで納税するのでしょうか？ ご回答頂けますと幸いです。
- 投稿日：2026/02/08
- 確定申告
- 回答数：0件
首都圏在住で会社経営をしながら、東北地方に地方創生のための会社を新たに登記しました。首都圏から東北地方へは月に１回ほど出向きます。新会社の出張旅費規程に、首都圏から東北地方への移動にかかる旅費交通費を含めることは問題ないでしょうか。
- 投稿日：2026/02/08
- 会社設立・起業
- 回答数：1件
業務委託契約（準委任）を、業務委託料（時給）+保険料（定額）+交通費（定額）にて締結し、月末請求、翌月、指定日に口座へ振り込みしていただいています。※保険料は健康保険料相当額 請求時点及び口座振込時点の仕分け方法（勘定科目）を教えてください。 委託料、保険料、交通費の勘定科目は別でしょうか。 請求書発行時点→借方：/貸方： 口座振込時点→借方：/貸方：
- 投稿日：2026/02/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：0件
期首日の差額を手動入力し、登録残高・同期残高の差分を埋めることについて
freeに登録している事業用口座の登録残高が、同期残高（現在の正しい残高）よりも100万円以上不足していたので、情報を精査していました。 チャットボットに相談したところ「以上の点に関しては税理士への確認・相談をお勧めします」と言われ、こちらに質問させていただきました。 現時点で、口座の「タイムライン」の履歴から期首日からずっと同じ金額が不足していることに気づき、その金額が期首日（昨年2025年1月1日）の残高とピッタリ同額だとわかりました。 そのため以下の記載に基づき、昨年「2025年1月1日」の日付で「事業主借」として処理したいと思うのですが、問題ないかご確認いただきたいです。 https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203309680-%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%81%AE%E6%AE%8B%E9%AB%98%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%99%E3%82%8B#case7 お手数ですがよろしくお願いします。
- 投稿日：2026/02/08
- 確定申告
- 回答数：1件
個人事業主です。 事業用銀行口座から利率のいい銀行の定期預金に資金移動させたいのですが、いくらぐらいまでが妥当なんでしょうか？ あまり高額だと怪しまれるのかと思い、質問させてもらいました。 よろしくお願いします。
- 投稿日：2026/02/08
- 税務調査
- 回答数：4件
2025/6月にスナックを開業しました。売上計上時の税区分は何でしょうか？選択種類は 課税売上10％・8％（軽）・課税売上・対象外・不課税・非課売上があります。
- 投稿日：2026/02/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：4件
POSレジのsquareと連携してfreee会計を利用しております。square売上の取引内容の支払手数料の税区分は「不課税」ですか？「課税仕入10％」ですか？それとも他の選択になりますか？
- 投稿日：2026/02/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
以前勤めていた会社との間で、雇用契約に関する紛争の解決金として入金された金額の処理を教えてほしいです。 詳細は第三者へ口外することが出来ません。 入金は事業とは関係ない、プライベート口座に入金されております。
- 投稿日：2026/02/08
- 確定申告
- 回答数：1件
現在、弊社で業務委託（デザイナー）として契約している学生スタッフの税務処理について、数点ご教示いただきたいです。 【現在の状況】 契約形態： 業務委託（デザイン業務） 源泉徴収： 報酬額に対し10.21%を毎月徴収・納付済み 他社での就業状況： 弊社以外に他社で「アルバイト（雇用契約）」として勤務しており、給与を受け取っている 【ご相談事項】 この学生スタッフ本人から、確定申告や扶養について相談を受けております。弊社として正しい案内をしたいため、以下の2点について専門的な見地からアドバイスをいただけますでしょうか。 【確定申告が必要になるケースについて】 アルバイトによる給与所得と、弊社からの報酬（事業所得/雑所得）が併存する場合、どのような条件（金額等）で本人の確定申告義務が発生しますでしょうか。 【親の扶養から外れるケースについて】 いわゆる「160万円の壁」を考える際、弊社の支払額（報酬）はどのようにカウントされるのでしょうか。給与所得控除や経費の考え方を含め、合計所得金額がいくらを超えると親の扶養から外れることになるか、目安を教えていただけますと幸いです。 お忙しいところ恐縮ですが、お手すきの際にご回答いただけますと助かります。 何卒よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日：2026/02/08
- 確定申告
- 回答数：2件
2025年12月21日美容室を開業しました。内装工事費用が3,237,420円かかりました。freee会計の入力方法と、確定申告の記入金額を教えてください。
- 投稿日：2026/02/08
- 確定申告
- 回答数：2件
4月開業しました。家賃を、3月に前払いした4月分と、12月に前払いした翌年1月分は、いつの経費に計上すればよろしいでしょうか。 3月に前払いした4月分は、開業前のため、経費にはならないのでしょうか。 12月に前払いした翌年1月分は、来年の経費となるのでしょうか。
- 投稿日：2026/02/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
インボイス登録番号がない事業者からの請求で消費税が含まれている場合の税区分について
【インボイス登録番号がない事業者からの請求で消費税が含まれている場合の税区分について】 個人事業主でアパレルの商品販売をしているものです。 インボイス登録番号がない事業者からギャラリーを借りて、 展示会を行った際、請求書に消費税10%が含まれているのですが、 税区分はどのように選択すればよいでしょうか。 ギャラリーとの契約は場所を借りているだけで、販売の代行などその他の業務は一切ありません。 私自身はインボイス登録番号を取得し、消費税を納めています。 AIボットに質問したところ下記のような回答があったのですが、 どれを選べば良いのかわかりません。 ---------------------- インボイス登録番号がない事業者（免税事業者等）からの請求については、仕入税額控除に制限があります。 一般的には以下のような税区分を選択することが考えられます： ・「課対仕入（控80）10%」：2023年10月1日から2026年9月30日までの経過措置期間中は、免税事業者等からの課税仕入れについて仕入税額相当額の80%を控除できる場合があります ・「課対仕入10%」：通常の課税仕入れとして処理する場合 ・「対象外」：仕入税額控除を適用しない場合 ただし、どの税区分を選択するかは以下の要因によって異なります： ・あなたの事業所が課税事業者か免税事業者か ・経過措置の適用要件を満たしているか ・取引の性質や契約内容 具体的な税区分の選択については税務判断が必要となるため、正確な処理方法については税務署や税理士にご確認いただくことをお勧めします。 ----------------------
- 投稿日：2026/02/08
- 税金・お金
- 回答数：2件
未納付の源泉徴収税額が申告納税額を上回る場合の納税方法について
個人事業主です。交付された支払調書に基づいて確定申告書を作成したことろ、第1表の内容が以下のようになりました。 50 申告納税額：100,000円 52 第3期分の税額 納める税金：100,000円 61 未納付の源泉徴収税額：200,000円 上記を踏まえて3点質問です。 ①200,000-100,000＝100,000円還付される認識で合っていますか？ ②申告納税額が計上されているため、未納付の源泉徴収税額がそれを上回る場合でも100,000円を納税しなければならないのでしょうか？（未納付分からの相殺はできないのか） ③相殺できる場合、申告書と源泉徴収税額の納付届出書を提出するのみで、100,000円還付されるのでしょうか？（他に必要な手続きがあれば知りたい）
- 投稿日：2026/02/08
- 確定申告
- 回答数：0件
2025年11月に開業、個人事業主でfreeeを使わせていただいています。 開業前の９月に110,000円の物置を購入し登録したのですが固定資産の登録の一部に誤りがあると出ていて困っています。 内容としましては 勘定科目 固定資産台帳 取引金額 工具器具備品 未登録 110,000 円 110,000 円を固定資産台帳に登録する という内容です。 登録としましては 開始残高の工具器具備品に 110,000（元入金に同額） 固定資産台帳には 資産の名前 物置 取得日 2025-09-〇〇 事業供用開始日 2025-11-01 取得価格 110,000 勘定科目 工具器具備品 数量または面積 1個 償却方法 定額法 耐用年数 19年 としてあります。 開業前の購入なので開始残高と固定資産台帳への登録で良いと思っていたのですが メッセージが消えない状況です。 どこに誤りがあるか教えていただきたく質問を送らせていただきました。 大変恐縮ですはございますがよろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/02/08
- 確定申告
- 回答数：0件
農家です。 令和7年までは父が白色申告しています。 現在インボイス登録はしていません。 令和7年は売り上げは1,000 万以下か以上かは、まだ申告をまとめているのでわかりません。 令和８年から息子が申告主になり青色申告予定です。 令和８年の売り上げが1,000 万円を超えた場合は、インボイス登録していないといけないのでしょうか？インボイス登録していなくても大丈夫でしょうか？
- 投稿日：2026/02/08
- 確定申告
- 回答数：2件
開業3年前に購入したパソコン（10万円以上）を、開業時の未償却残高を計算したところ、10万円以下となりました。 この場合、開業費に含めることになるのでしょうか。 開業費となる場合は、固定資産台帳登録（減価償却）は不要となるのでしょうか。 または、未償却残高に関わらず、取得金額（10万円以上）にて固定資産台帳登録（開業費含めない）となるのでしょうか。
- 投稿日：2026/02/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
個人事業主で２月末に開業予定です。家賃が先払いで１月に２月分の家賃を支払いました。 支払月は開業前ですが支払った分は開業月になるので開業費として経費処理していいのか地代家賃として処理するのか教えてください。
- 投稿日：2026/02/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
個人事業主で開業予定ですが、開業前に支払った食品衛生協会費（5年分）の処理について教えてください。金額は3000円×５年の15000円ですが全て開業費にしていいのか長期前払費用にするのか迷っています。他に方法がある場合はそちらも教えていただきたいです。
- 投稿日：2026/02/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
2025年4月1日に個人事業主となりました。 それまで使用していた私用車を、週3日程度事業用にも使用しています。 開業前の2025年2月に車検（24ヶ月定期点検）100,000円を受けましたが、 ①この費用は2025年経費に計上できますでしょうか。 ②計上できる場合、いつの日付、勘定科目で、いくらを計上すればよろしいでしょうか。 ③車検の支払いは世帯主のカード（口座から引落し）支払いされていますが、証憑は何を保管すればよろしいでしょうか。（納品請求書・クレジット売上票・通帳写し）
- 投稿日：2026/02/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
個人事業主になりました。2025年の青色申告で開業日が2026年1月と申請しました。 開始残高は開業前に持ってる物を入力すればよいですか？ クレジットカードの未払いは12月31日時点の物を入力ですか？ 開始残高に入力した物は取引入力はしなくていいのですか？ 定額減価償却の物も開業費(消耗品など)とまとめて開始残高の開業費に入力して固定資産台帳にも入力したら良いですか？ e-Taxで1回一時所得金を確定申告しましたが、減価償却分を購入したのが2025年で使用するのが2026年からなので追加しなければいけないと思い、修正した方がいいのかなと思いました。修正する時は、前に一時所得金の写真をアップロードしましたが、もう1度アップロードしても重複になりませんか？ 青色申告申請書の【減価償却費の計算】に任意減価償却を入力したものしか表示されず、【貸借対照表】の建物や、建物附属設備に減価償却台帳に登録したものが記載されてあって、それは2027年に青色申告申請する時に定額減価償却に反映されますか？2027年に反映するなら今の青色申告しなくてもいいんじゃ‥と思ってしまいました‥
- 投稿日：2026/02/08
- 確定申告
- 回答数：0件