確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 定額減税について

    去年10月より個人事業主で前の会社で定額減税されていたかと思いますが 確定申告書類に記載されていますが大丈夫でしょうか？

    • 消費税がないクライアントについて

      数年前からの付き合いになりますが消費税込みの業務委託料の支払いをしているクライアントがいます。 そのクライアントはインボイス登録はしているようなのですが、請求書には消費税の欄がありません。このような場合でも当方は課税売上10%の対応をした方が良いのでしょうか？ ちなみに当方は前年免税事業者になりました。 宜しくお願いします。

      • 所得税住民税について

        130万未満ダブルワークパートをしています。所得税と住民税の支払いは確定申告することで支払うことになるのですか？

        • メルカリ20万円以上の売上について

          メルカリで不要になったキャラクターのぬいぐるみやグッズを販売しています。 収集癖があり集めていましたが、興味がなくなり持っていてもしょうがないのでメルカリに出品することにしました。 数年前に購入して綺麗な状態のものが多くあります。 廃盤になったものが多くありメルカリでの相場を検索し定価より高いプレミア価格で続けて販売しています。 この場合、売上が20万円以上になると確定申告は必要になりますか？ 普通の会社員で副業はNGな会社です。

          • 減価償却に関する質問

            下記の２パターンの減価償却についてご教示ください。 ①昨年末に中古PCを４万円で購入しました。 ②３年前に新品エアコンを１５万で購入しましたが、今まで減価償却をしたことがありません。 上記２件はどのように減価償却をすれば良いのかご教示ください。 よろしくお願い致します。

            • 給与所得の確定申告(交通費の扱い)について、帳簿記入について

              個人事業(青色申告)をしつつ、給与所得も得ています。 会社からもらった源泉徴収票は交通費が入っていない金額でした。 ただ、事業とプライベートの口座をまだ分けておらず、事業口座に毎月入っている金額が通帳に記帳されています。 このような場合、取引入力「事業主借」には、交通費込みかなしか、どちらの金額を書くべきでしょうか。

              • 確定申告の国保は夫婦どちらにのせてもいいか

                国保の質問です。よろしくお願いします。 夫婦で別々の仕事をそれぞれ個人事業主でやっています。お互い青色申告者です。 国保は2023年は世帯主の私が確定申告で使いましたが、2024年は夫の方が収入が高く夫が支払っていたので、夫の方に確定申告で国保をのせたいです。 口座は私の方から引かれていますが、お金は貰っています。 年毎に違っても大丈夫なのでしょうか。北海道札幌市です。 よろしくお願いいたします。

                • 夫から家賃光熱費を半分払ってもらっている場合

                  個人事業主、青色申告です。freeeで確定申告をしています。 自分で調べ、このようにしたいと思うのですが、あっているでしょうか。 よろしくお願いいたします。 家賃や光熱費は全体の25％を家事按分にあてていますが、 それは確定申告を作る時に25％を設定できるので、毎月々はとりあえず全額を計上しています。 家事按分とは関係なく、実際の家賃光熱費の半分を、夫に払ってもらっています。 仮に家賃光熱費の合計の半分が50000円だった場合に、毎月々にこの様に仕訳をしてもいいでしょうか。 （借方）普通預金 50,000円 / （貸方）事業主借 50,000円 他にすることは増えないでしょうか。よろしくお願いします。

                  • メルカリ確定申告についてアリエクで仕入れしました。

                    メルカリ確定申告の白色申告の様式帳簿に仕入れ欄がありますが、アリエク送料無料発送で仕入れしている為、仕入れ価格に値引きされた状態の場合は仕入れ欄にどのように記載すればいいでしょうか？ 例) 2079円✕2=4158円 値引き後→3730円 428円値引きされた状態です。 他の仕入れした商品も値段がバラバラです。 宜しくお願い致します。

                    • 二人で事業を行っていて、自分が代表して企業から支払いを受け取っている場合の勘定科目について

                      個人事業主で、白色申告を行っています。 二人で事業を行っていて、代表して企業から支払いを受け取っていて 売上を半分、共同事業者に送金しています。 (企業から源泉徴収を受けた場合は、源泉徴収費も半分ずつ負担しています) (例)企業から10万円の支払→ →私が代表で9万円(内1万円源泉徴収費)の振込を受け取る →共同事業者に4万5000円を送金(5万円の売上、内5000円源泉徴収費) →私が5万円(内5000円源泉徴収費)の売上を立てる この場合、それぞれどのような科目で入力すればよろしいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                      • 新NISAの積立金の仕訳方法と確定申告の有無について

                        個人事業主です。昨年より新NISAとして楽天証券で毎月2万円の積み立てを行っております。 こちらは積み立てを行っているだけなので、現在のところ引き出したりはしておりません。 また、毎月積み立てる2万円はfreee会計と連携している楽天口座から引き落とされており、freee会計の自動で経理ページに毎月2万円分の情報が反映されています。 そこで2つ質問があります。 ①確定申告は必要でしょうか？ 新NISAを始める際に「確定申告不要の特定口座（源泉徴収あり）」というものを選択したため、新NISAの積み立て分については確定申告は不要と認識しております。 ただ、freeeで確定申告書類を作成する際に「株式の取引はありますか？」という質問項目があるので、こちらは○か×のどちらを選べば良いのか分からずにいます。 確定申告が不要であれば、×を選択して問題ないでしょうか？ ②freee会計上の仕訳方法として勘定科目はどれを選べば良いでしょうか？ こちらも確定申告が不要だとすれば、毎月2万円分の積立金は「事業主貸」で問題ありませんでしょうか？ 新NISAや株に関する知識がなく、どなたか分かる方がいましたらご教示いただけますと幸いです。

                        • 以前から持っている自宅の土地、固定資産台帳の記入は？

                          今期から個人事業主をはじめました。26年前購入の自宅の土地の固定資産台帳へ記入は必要ですか？まだローンを返済中です。必要の場合、購入金額だけか、購入の際の印紙代なども含めるのでしょうか？また、土地は償却できない事は承知していますが、期首残高は購入金額と同額で良いですか？ご回答宜しくお願いします。

                          • 一般口座で投資信託の売却したときの計算について。

                            お世話になります。 2024年に一般口座で投資信託（1種類のみ）を約60万円で売却しました。 証券会社の葉書の累計買付金額が取得費となると思うのですがこれが約350万円でした。 取得から長い期間、特別分配金（タコ足食い）として約260万円ほど受け取ってきました。 この場合の所得の計算方法は ①　収入60万　－　取得費　350万　＝　△290万円　 ②　収入60万　－（累計買付350万－累計分配受取260万）　＝　△30万円 ③　収入60万　－　取得費　60万　＝　０円 のどれで計算するのが正しいのでしょうか。 あるいはもっと違う計算方式があるのでしょうか。 また一般口座での取引は赤字の場合は申告しなくてもよいのでしょうか？ 申し訳ないですが教えて頂きたく存じます。

                            • freeeと連携しているクレジットカードにも領収書の画像添付が必要ですか？

                              freeeに楽天のクレジットカードを連携登録しています。 カード使用時に都度引き落とされているものと、 カード引き落とし日にまとめて引き落とされているものがある気がするのですが 領収書はどうやって添付したらよいでしょうか？

                              • 確定申告について

                                2024年6月末まで正社員として働き、会社から源泉徴収票（支払金額：240万円）を受け取りました。 その後、9月から12月にかけて業務委託で働き、報酬は201,000円でした。 また、転職活動をしながら10月から1月末まで失業手当を受給していました。 しかし、業務委託の仕事が軌道に乗ったため、転職活動をやめ、2025年2月1日に個人事業主として開業届を提出しました。 【質問したいこと】 2024年分の確定申告 　- 正社員時代の給与と9月～12月の業務委託の収入を申告すればよいでしょうか？ 　- 業務委託の収入は経費を差し引くと20万円以下ですが、この場合でも申告は必要ですか？(経費というのは家賃や光熱費・ネット通信費を家事按分したものです) 2025年分の確定申告 　- 開業前の2025年1月の業務委託の収入はどのように申告すればよいですか？ 業務委託を始めるにあたり、2024年の9月～12月に購入したパソコンや事務用品は開業費にしても問題ないのでしょうか？ よろしくお願いいたします。

                                • 個人事業主ですが、遺産相続した貴金属の売却を考えており「確定申告」の記載について悩んでいます。

                                  質問です。 個人事業主として毎年確定申告を行っています。 10年ほど前に親から遺産相続した貴金属（ジュエリー等）の売却を検討しています。 ネットなどで調べると「1点30万円を超える売却時のみ確定申告が必要になる」と書かれていました。 私のように個人事業主として確定申告を行っている場合でも、「29万円以下で売却した貴金属」については譲渡所得として金額をまったく記載しなくてもよい、と考えてよいのでしょうか？ よろしくお願いいたします。

                                  • 個人事業主（妻）の家賃を夫のクレジットカードで支払っている場合の仕訳について教えてください

                                    昨年個人事業主として開業し、初めての確定申告です。 家賃、光熱費は夫のクレジットカードから支払っています。そのクレジットカードは夫のプライベートの支払いも混在しています。 家賃、光熱費を家事按分して申告したいのですが、どのように仕訳をしたら良いでしょうか。貸方借方の記載例をご教授いただければ幸いです。 また、必要な証憑はどのようなものになるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                                    • 美容師免許（国家資格）取得の為の学費は経費になりますか？

                                      美容師免許を取得しヘアメイクさんになりたいと考えています。 現在フリーランスの場合免許取得に必要な学費や教材代などは経費計上可能でしょうか？ また可能な場合上限額はないのでしょうか？

                                      • 扶養に入った場合の確定申告の申請(記帳)範囲

                                        1月～10月いっぱいは個人事業主で国保に加入しておりました。 11月より個人事業主のまま主人の社保に扶養として加入した場合、 確定申告で申請する範囲(レシートなどの記帳)は 1月～10月までの分になりますか。 それとも1月～12月までの分を確定申告する方法で問題無いでしょうか。

                                        • 売上の二重計上について

                                          2023年度からフリーランスになり、やよいを通して確定申告しております。 このたび、売り上げの二重計上になってしまうケースに当たりました。 2023年の売上を発生主義にしており、2023年12月の売上と 2024年1月の売上が同じになってしまっています。 2023年分は確定申告をしているので、 2024年1月分の売上を０にしようかと思いましたがこれは違反になるのではと思い ご相談させていただきました。 調べたら、二重になっている売り上げをそのまま2024年1月の売上に入れてもいいと出ました。 会計上はずれているけれど、税金上は問題ない（先に税金を多く支払っているから）とあったので、修正申告をしなくていいのであればこのままでいきたいと思っております。 ご意見をお願いいたします。

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