確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 確定申告申請　受け取った年金の収入入力勘定項目

    年金の収入金額の入力の際　勘定項目の選定ができない　「雑所得」に年金区分項目がない　どのように反映させたらよいか知りたい　 また、ESOPでの給与所得も収入計上したいが項目が見当たらないのでどのようなステップで進め、どのように勘定項目を指定すればよいか具体的に知りたい　

    • 〇‪✕‬‪‪質問の『源泉徴収されている事業所得はありますか?』について

      私は漫画家で源泉徴収された原稿料が毎月振り込まれています。 Freeeヘルプセンターの『【個人】源泉徴収の対象となる収入取引を登録する』の『入金と源泉所得税を登録する』の『手動で登録する場合－【決済日ベースで登録する場合】』を参考に、取引一覧で税込金額の原稿料に実際振り込まれた金額＋源泉徴収額を決済登録し、入力していきました。 その後、確定申告書の作成の〇‪✕‬‪‪質問の部分で『源泉徴収されている事業所得はありますか？源泉徴収されている事業収入があれば、その内容を支払者(取引先)ごとに入力しましょう』と書いてありました。 この場合、取引一覧で入力しているのに、また改めてここに申告内容を入力し直すということでしょうか? 2重登録になったりはしないのでしょうか?

      • 塾月謝を現金でいただき、まとめて事業口座に入金した時の仕訳

        月謝を現金でいただき、後日まとめて入金しています。毎月の月謝は売上高で仕訳しましたが、現金を口座に入金した場合の仕訳はどのようにしたらいいですか？

        • 個人事業主とバイトの掛け持ちについて

          現在、学生で親の扶養に入っている状況です。 個人事業主としての売上-経費が502302円 バイトでの総支給-交通費が658518円の場合、所得税や住民税は扶養外として支払う必要があると思いますが、大体いくらぐらいになるのでしょうか。また、この場合白色の確定申告をすればいいのでしょうか。

          • 研究費の税区分

            大学教員です。個人事業主として研究コンサルで開業しており、その関係で専任の大学以外から、謝金、研究旅費、物品購入等について複数の研究機関、大学から実費弁償の形で振り込みがありますが、これは売上として計上しますか？計上する場合はどのような税区分にしたら良いですか。

            • 未償却残高について

              新居をローンで購入して13年になります。2025年3月から個人事業主となり自宅兼事務所とした場合、未償却残高の算出方法を教えて下さい

              • 確定申告書の最終チェックをしてほしい

                初めての確定申告です。 最低限の各種ルールを勉強し入力内容に問題ないと思うのですが、念のため税理士先生のチェックを検討しております。 ①税理士先生へのアプローチ方法を知りたい 　⇒ネットで調べて、個別に相談すれば良いのでしょうか？ ②最終チェックにかかる費用はどのくらいなのか、目安を知りたい 　⇒サラリーマン収入（会社での年末調整済）と不動産収入で比較的単純な内容 以上、よろしくお願いいたします。

                • 固定資産売却の処理について

                  昨年廃業し、キッチンカーを売却したのですが、確定申告をする際の処理の仕方を教えて頂きたいです。

                  • 研修費の計上について

                    いつもありがとうございます！税の知識がなく，本当に助けていただいております。わたくしはコーチング起業しております。ビジネスの学びとして講座を受講してます。この学び代を研修費として計上できるという旨は以前質問させていただき，可能との返答をいただきました。ありがとうございました。この費用は￥1,647,800円かかっております。具体的な契約期間は令和6年7月14日から令和9年1月14日までの18カ月間の費用です。経費計上の処理方法としては，まず全額前払いとして処理し，令和6年度は5カ月分の457,722円を経費として計上したいと閑雅ておりますが，この考え方でOKでしょうか？

                    • 確定申告 家賃の計上

                      今まで確定申告は税理士さんに頼んでいました。 家賃は全額計上していましたが 今回初めて会計ソフトを使い確定申告にチャレンジしています。 いままでどおりに家賃全額計上しても大丈夫ですか 宜しくお願い致します。

                      • 税金のはなし

                        4月から就職する高校生です。 所持していた不要なポケモンカードやゲームカセットを年末の片付けということで1月ごろから全て売り185000円ほどの利益になりました。 税金がかかるか調べたところ、収入がある者は年間20万円以上だと税金がかかるとわかりました。 私が売ったのは学生の間なのですが、 4月から働き出すため20万円以上に該当するのか気になります。

                      • メルカリの売り上げに関する納税について

                        去年、会社員の給料とは別でメルカリにて130万円程の売り上げがありました。 全て不要になった推しグッズを売却した売り上げなのですが、レシート等の購入証明がない点と、実際の購入金額より高く売れた物も多く、この場合住民税や所得税を支払わなければいけないでしょうか？ また、支払う場合の所得税・住民税はどのそれぞれタイミングで納税するのでしょうか？ ご回答頂けますと幸いです。

                        • 期首日の差額を手動入力し、登録残高・同期残高の差分を埋めることについて

                          freeに登録している事業用口座の登録残高が、同期残高（現在の正しい残高）よりも100万円以上不足していたので、情報を精査していました。 チャットボットに相談したところ「以上の点に関しては税理士への確認・相談をお勧めします」と言われ、こちらに質問させていただきました。 現時点で、口座の「タイムライン」の履歴から期首日からずっと同じ金額が不足していることに気づき、その金額が期首日（昨年2025年1月1日）の残高とピッタリ同額だとわかりました。 そのため以下の記載に基づき、昨年「2025年1月1日」の日付で「事業主借」として処理したいと思うのですが、問題ないかご確認いただきたいです。 https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203309680-%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%81%AE%E6%AE%8B%E9%AB%98%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%99%E3%82%8B#case7 お手数ですがよろしくお願いします。

                          • 確定申告時の入力方法について

                            以前勤めていた会社との間で、雇用契約に関する紛争の解決金として入金された金額の処理を教えてほしいです。 詳細は第三者へ口外することが出来ません。 入金は事業とは関係ない、プライベート口座に入金されております。

                            • 学生で業務委託として働いている場合の確定申告について

                              現在、弊社で業務委託（デザイナー）として契約している学生スタッフの税務処理について、数点ご教示いただきたいです。 【現在の状況】 契約形態： 業務委託（デザイン業務） 源泉徴収： 報酬額に対し10.21%を毎月徴収・納付済み 他社での就業状況： 弊社以外に他社で「アルバイト（雇用契約）」として勤務しており、給与を受け取っている 【ご相談事項】 この学生スタッフ本人から、確定申告や扶養について相談を受けております。弊社として正しい案内をしたいため、以下の2点について専門的な見地からアドバイスをいただけますでしょうか。 【確定申告が必要になるケースについて】 アルバイトによる給与所得と、弊社からの報酬（事業所得/雑所得）が併存する場合、どのような条件（金額等）で本人の確定申告義務が発生しますでしょうか。 【親の扶養から外れるケースについて】 いわゆる「160万円の壁」を考える際、弊社の支払額（報酬）はどのようにカウントされるのでしょうか。給与所得控除や経費の考え方を含め、合計所得金額がいくらを超えると親の扶養から外れることになるか、目安を教えていただけますと幸いです。 お忙しいところ恐縮ですが、お手すきの際にご回答いただけますと助かります。 何卒よろしくお願い申し上げます。

                              • 事業初年度内装費用の申告方法

                                2025年12月21日美容室を開業しました。内装工事費用が3,237,420円かかりました。freee会計の入力方法と、確定申告の記入金額を教えてください。

                                • 未納付の源泉徴収税額が申告納税額を上回る場合の納税方法について

                                  個人事業主です。交付された支払調書に基づいて確定申告書を作成したことろ、第1表の内容が以下のようになりました。 　50　申告納税額：100,000円 　52　第3期分の税額　納める税金：100,000円 　61　未納付の源泉徴収税額：200,000円 上記を踏まえて3点質問です。 ①200,000-100,000＝100,000円還付される認識で合っていますか？ ②申告納税額が計上されているため、未納付の源泉徴収税額がそれを上回る場合でも100,000円を納税しなければならないのでしょうか？（未納付分からの相殺はできないのか） ③相殺できる場合、申告書と源泉徴収税額の納付届出書を提出するのみで、100,000円還付されるのでしょうか？（他に必要な手続きがあれば知りたい）

                                  • 確定申告の際の固定資産の残高確認について

                                    2025年11月に開業、個人事業主でfreeeを使わせていただいています。 開業前の９月に110,000円の物置を購入し登録したのですが固定資産の登録の一部に誤りがあると出ていて困っています。 内容としましては 　勘定科目　　　　固定資産台帳　取引金額 　工具器具備品 未登録 　　 110,000 円 110,000 円を固定資産台帳に登録する という内容です。 登録としましては 開始残高の工具器具備品に 110,000（元入金に同額） 固定資産台帳には 　資産の名前　物置 　取得日　2025-09-〇〇 　事業供用開始日　2025-11-01 　取得価格　110,000 　勘定科目　工具器具備品 　数量または面積　1個 　償却方法　定額法 　耐用年数　19年 としてあります。 開業前の購入なので開始残高と固定資産台帳への登録で良いと思っていたのですが メッセージが消えない状況です。 どこに誤りがあるか教えていただきたく質問を送らせていただきました。 大変恐縮ですはございますがよろしくお願いいたします。

                                    • インボイス制度　登録について

                                      農家です。 令和7年までは父が白色申告しています。 現在インボイス登録はしていません。 令和7年は売り上げは1,000 万以下か以上かは、まだ申告をまとめているのでわかりません。 令和８年から息子が申告主になり青色申告予定です。 令和８年の売り上げが1,000 万円を超えた場合は、インボイス登録していないといけないのでしょうか？インボイス登録していなくても大丈夫でしょうか？

                                      • 青色申告の申請について

                                        個人事業主になりました。2025年の青色申告で開業日が2026年1月と申請しました。 開始残高は開業前に持ってる物を入力すればよいですか？ クレジットカードの未払いは12月31日時点の物を入力ですか？ 開始残高に入力した物は取引入力はしなくていいのですか？ 定額減価償却の物も開業費(消耗品など)とまとめて開始残高の開業費に入力して固定資産台帳にも入力したら良いですか？ e-Taxで1回一時所得金を確定申告しましたが、減価償却分を購入したのが2025年で使用するのが2026年からなので追加しなければいけないと思い、修正した方がいいのかなと思いました。修正する時は、前に一時所得金の写真をアップロードしましたが、もう1度アップロードしても重複になりませんか？ 青色申告申請書の【減価償却費の計算】に任意減価償却を入力したものしか表示されず、【貸借対照表】の建物や、建物附属設備に減価償却台帳に登録したものが記載されてあって、それは2027年に青色申告申請する時に定額減価償却に反映されますか？2027年に反映するなら今の青色申告しなくてもいいんじゃ‥と思ってしまいました‥

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