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私の国民健康保険料は世帯主である主人の口座から引き落とされています。個人事業主である私が確定申告で私の国民健康保険料を社会保険料控除申請できますか？ 主人は会社員なので社会保険に入っています。そして社会保険料控除はしていません。
- 投稿日：2026/01/24
- 確定申告
- 回答数：0件
確定申告が不要な場合における、副業と住民税申告について教えていただきたいです。 現在学生であり、アルバイトと並行して、2026年度から副業でイラストの依頼をしようと考えています。稼ごうと思っているめやすは20万未満で、多くても10万円程度です。 副業収入が20万未満であり、アルバイトと合算しても年間100万円を超えることはないため、確定申告が不要ということは存じておりますが、住民税申告についてどのようにすれば良いのがわかりません。 扶養内に収まっており、確定申告不要でも住民税申告は必要でしょうか？ その他、副業に関して注意点があれば教えていただきたいです。
- 投稿日：2026/01/23
- 税金・お金
- 回答数：1件
「年収の壁」をめぐる制度に生じた変更について、お伺いしたいことがございます。 私は2026年で24歳になる通信大学生で、アルバイトを通じて給与を得ています。 2026年の年間収入に応じた私自身の納税額および扶養者である親にどのような影響が生じるのかを詳しく教えていただきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/23
- 税金・お金
- 回答数：0件
扶養内フリーランとして200万の年収がある場合、所得が103万円以内であれば扶養を外れずにすみますか？
webライターとして、扶養内フリーランスで活動しています。 旦那の転勤頻度が高いため、扶養内で場所を選ばず働けることを重視して開業しました。 現在、事業を成長させている途中なのですが、今のタイミングで扶養から外れて税金も保険も全部自分で支払うメリットはないのでは？と考えています。 また、その場合、年収200万円と仮定して、経費を差し引いた所得が103万円におさまれば扶養は外れずにすみますか？ 逆にどんなタイミングや条件が揃った場合に、扶養を外れるべきなのでしょうか？ お聞きしたいです。
- 投稿日：2026/01/22
- 確定申告
- 回答数：1件
合同会社を設立予定の一人法人です。 設立から数年は役員報酬ゼロで、主に社宅スキームを使いながら運営する想定です。 社宅については、個人名義で賃貸契約した住居を会社の社宅として利用する想定です。 社宅規程を作成し、賃貸料相当額以上の社宅使用料を毎月徴収する形にします。 家賃は会社で地代家賃として計上し、社宅使用料は入金または相殺処理で記録を残す予定です。 役員報酬は当面ゼロのため、給与課税・社会保険の発生は想定していません。 国税庁通達ベースの社宅要件は満たす前提で設計しています。 この考え方に問題があるかご教示いただけないでしょうか。
- 投稿日：2026/01/22
- 節税対策
- 回答数：3件
以下のように、課税所得がゼロの場合、確定申告は不要という認識で問題ないでしょうか。また、確定申告不要の場合、合計所得金額は230万円でしょうか。それともゼロとなりますでしょうか。合わせて、確定申告を行わない場合の注意点等があれば、よろしくお願いします。 ・譲渡所得（上場株式） 230万円（源泉徴収なし）、その他に収入なし ・控除合計 254万円 （控除内訳） ・基礎控除 88万円（令和8年） ・小規模共済掛金等控除 80万円 ・配偶者控除 38万円 ・扶養親族（老人） 48万円
- 投稿日：2026/01/22
- 確定申告
- 回答数：2件
2025年3月に学校を卒業し就職したのですが１ヶ月せずやめて次の正社員仕事が決まるまで就職した会社と就職する前から続けていたバイトでフリーターをしていました。 8月から正社員として働く会社が見つかり副業が大丈夫だったのでずっと続けていたバイトで副業しています。 フリーターをしていた頃ずっと続けていた方で社会保険等払うためにかなり働いていたので年間で115万円給料を頂きました。 この場合確定申告でかなり追加で支払わなければ行けないのでしょうか？ 8月から入社した会社で前会社の源泉徴収票を提出し年末調整をしてもらっています。 副業も年末調整をしてもらっています。
- 投稿日：2026/01/21
- 確定申告
- 回答数：3件
今年の5月で21歳になる大学四年制に通っている学生です。 一つの飲食店で10月から働き始めて、11月、12月に月の勤務時間が100時間超えてしまい、月収も10万超えています。 会社の方から雇用保険/社会保険/厚生年金の加入要件を満たしております。 今月から月85時間以内に収めていただければ、加入しなくて大丈夫です。 と書いてある封筒が届きました。 ここで質問なのですが、19〜22歳の昼間学生は扶養や社会保険は年間150万以内なら大丈夫というのを聞きました。他にもなにか条件などがあるのでしょうか？？ 掛け持ちをする場合は片方が106万以内で合計150万以下なら扶養・社会保険の心配はいらないですか？？ 条件などが詳しく知りたいです。 月の労働時間や月収、年収、掛け持ちの場合の合計や、片方が何時間以内、何万いないなど、、。 お願いいたします。
- 投稿日：2026/01/21
- 確定申告
- 回答数：1件
夫の健保で被扶養者にしてもらっているパート主婦です。所得税の扶養はありません。 ２点お聞きしたいです。 ①下記で確定申告すると127万円です。130万円未満なので健保の扶養を外れることはないと認識していますが、あっていますでしょうか？また所得税は控除内なので全額還付、地方税は一部還付でしょうか？配当金はすべて源泉徴収前の額です。 パート収入95万円 A銀行 配当金 9万円(一般口座の投資信託) B証券 配当金 18万円 (一般＆特定口座の株式と投資信託、特定口座年間取引報告書として１枚に記載) C証券 配当金 ５万円(特定口座の株式＆投資信託) ②源泉徴収された税金が還付されても５万円＋αで、私にとっては大金なものの、長い目で見て申告しない方がいいのか、もしアドバイスいただけると幸いです。 健保のHPには株式や投資信託の配当金・譲渡益の扱いについて明記されておらず、問い合わせたり今回申告することで金融資産を持っているとして今後年間取引報告書の提出を求められたりしないか気をもんでいます。 税理士の先生にお聞きするべき事項なのか...もし的外れでしたらすみません。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/21
- 確定申告
- 回答数：0件
自分はパート勤務で、精神障害者手帳1級(昨年11月～有効)を新規取得しました。 パート勤務での収入は、週4日の1日5時間勤務、総支給月12～13万円です。社会保険加入してます。年間収入予想は賞与も含めて150万円程になると思います。 障害者雇用は今回は確定申告、次回からは年末調整で行います。 そこで質問です。 配偶者特別控除はパート収入のみであれば、201万円程と情報であるので、自分は配偶者特別控除の対象になりますか？ また、今回の確定申告でも対応可能でしょうか？
- 投稿日：2026/01/21
- 給与計算・年末調整
- 回答数：0件
契約社員で働いていたのですが 適応障害を発症して12/23〜1/31まで休職をし契約期間満了(1/31までの契約)をもって退職をします。 9月中旬から在籍していたため年末調整は会社で行われましたが退職するため、確定申告はする必要があるのでしょうか。 また確定申告に必要書類があれば教えて頂きたいです。 追記:厚生年金、社会保険に加入はしていました。
- 投稿日：2026/01/21
- 確定申告
- 回答数：0件
長年積立ていた投資信託が気づけば含み益が400万を超えていました。 よくないことに一般口座で運用しています。 売却時には確定申告をする認識はありますが、扶養から外れてしまいますでしょうか。 的外れな質問かもしれませんが、不安でこちらに質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/19
- 税金・お金
- 回答数：1件
確定申告画面の「国民健康保険に加入していますか？」の金額について
◇確定申告画面の「国民健康保険に加入していますか？」の金額について ・開業日：2025/4/1（2025/1から2025/3は会社員で社会保険を支払済みで源泉徴収済） ・国民保険の納付は下記の通り３回で支払い済み 2025/4：\17,910 2025/5：\17,910 2025/6～2026/3：\176,490 ※前納にてまとめて支払っています（月単位は\17,910） 〇確認したいこと 確定申告画面の「国民健康保険に加入していますか？」の金額は 2026/1から2026/3を除いた金額となりますか。 また、算出方法は １．2025/4 ：\17,910 ２．2025/5 ：\17,910 ３．2025/6～2025/12:\176,490 / 10か月（まとめて支払った月数） × ７か月（2025/6～2025/12分） →\123543 確定申告画面の「国民健康保険に加入していますか？」の金額は 上記１、２、３の合計 \159,363で良いでしょうか
- 投稿日：2026/01/19
- 確定申告
- 回答数：1件
現在卒業間近の高校三年生18歳です。 私は今年の4月から社会人として働くので、扶養は気にせず働けると思って、3ヶ月連続17万超えてしまいそうです。 その場合社会保険に加入しなければいけないであったり、すぐに扶養から外れる事はあるのでしょうか。 社会人になったら扶養から外れるとは思いますが、3月から扶養外れてしまったら親への負担が大きくなるのかわからなくて。ご相談させて頂きました
- 投稿日：2026/01/18
- 税金・お金
- 回答数：1件
主人と二人で高圧洗浄の合同会社を設立し、今年で3期目が終わりました。 【1期目】 自己資金100万円と売上を合わせて、 役員報酬は月10万円（2人で合計20万円）を支払い、 事業の運営費もまかなうことができました。 ただし、翌期に繰り越せるお金はほとんど残らず、 この期も運転資金の不足分を役員借入で補いました。 【2期目】 役員報酬を月5万円に下げましたが、売上が伸びず、 売上は運営費を払うだけで精一杯でした。 この期も運転資金が足りず、役員借入が発生し、 役員報酬は一度も支払えませんでした。 【3期目】 前期より少し売上が伸びたため、 役員報酬（月5万円×12か月）と運営費を支払うことができました。 しかし、資金に余裕はなく、この期も役員借入が発生しています。 【4期目について】 現在、これまでの役員借入金もまだ返済できていない状況です。 そのため、4期目は役員報酬をゼロにして運営しようかと悩んでいます。 この判断は良い考えでしょうか。 ご意見をいただけると助かります。
- 投稿日：2026/01/17
- 税金・お金
- 回答数：1件
旦那の扶養内で個人事業主として働いています。 毎年11月に旦那の会社の組合（警察共済組合）に確定申告を提出しないといけません（扶養の範囲を超えていないかの調査のため）。税法上は経費として認められる飲食費や家事按分が、組合では経費として認められないことがわかっています。認められるのは、交通費や仕事で直接使う用品や研修費などの明らかに経費と認められやすいものだけです。確定申告の際は飲食費や家事按分なども含めた経費で提出したいのですが、共済組合へ提出するものと金額が違っていても問題ないのでしょうか？ また、確定申告提出分と共済提出分でふたつ別の取引登録をすることは可能なのでしょうか？ よろしくお願い致します。
- 投稿日：2026/01/17
- 確定申告
- 回答数：1件
私は会社員として厚生年金や健康保険住民税も会社の方で支払いをしていて、これからも会社員メインで仕事をしていきます。 2年前から合同会社を作り代表社員になりましたが税金の計算が面倒で役員報酬0にしていましたがこの度役員報酬を少し貰おうかと考えています。 80000円でしたら住民税、源泉所得税がかからないと調べて認識していますが以下の点がきになります。 〇社会保険料は別途支払いするのか 〇税金がかからなくても確定申告はしなければいけないのか 〇80000円役員報酬をもらった場合どのような税務上の手続きや支払いが発生するのか。 〇手数が面倒な場合まだしばらくは役員報酬無しにしようか 〇80000円以上出して所得税や住民税支払っても手数がそんなに変わらないならもう少し役員報酬の金額を増やす事も考えようか ご回答お願いいたします。
- 投稿日：2026/01/17
- 給与計算・年末調整
- 回答数：1件
本業が副業禁止の仕事で、どうしてもお金が足りず副業をしているものです。 扶養などにも入っておらず、本業は正社員として働き、年に300～350万程度の所得です。 副業では確定申告が必要となってしまう20万以下は稼いでおりません。むしろ10万も行かない程度です。 ここから質問なのですが、住民税の申告が必要なのか不要なのかが色んな場所で調べてもまちまちの回答だったためお伺いしたいです。 必要ですか？不要ですか？ また、必要な場合は本業分の年末調整を行ったあと、副業分の所得分のみを役所から住民税納付申請(普通徴収)で申請すれば、会社に金額の変動などがないという認識で間違いないでしょうか？ よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/01/17
- 確定申告
- 回答数：2件
現在大学生で親の扶養に入ったままでいたいと考えています。 雑所得が35万円ある場合、アルバイト収入はいくらまでであれば扶養から外れませんか？
- 投稿日：2026/01/17
- 税金・お金
- 回答数：0件
過去数年分の未決算・未申告があり、役員報酬未支給と社会保険の整理について相談したい
小規模法人の役員をしています。 現在、過去最大4年分の法人決算・申告が未処理の状況です。 会社の体制は、 ・代表取締役（母） ・役員（私） の2名のみです。 私の役員報酬について、名目上は月20万円としていましたが、 数年前から売上・資金繰りが厳しく、実際には役員報酬を受け取っていません （振込なし／給与明細なし／未払計上もしていない可能性があります）。 しかし社会保険上は役員報酬20万円相当で扱われており、 社会保険料（会社負担含め月約6万円）が発生し、 現在はその支払いも一部滞納している状況です。 まずは過去分の決算・申告を事実ベース（実際に報酬を支払っていない前提）で整理したいと考えていますが、 以下について税務上・実務上の考え方を伺いたいです。 過去の決算において、役員報酬を「計上しない（ゼロ扱い）」形で進めることは可能か その場合、後から役員報酬を最低額に設定する／社会保険を再整理する余地は残せるか 社会保険（標準報酬月額）の訂正や整理を見据えた場合、決算時に注意すべき点は何か 現時点では、 ・役員報酬を0円にするか ・最低報酬（月5〜6万円程度）にするか はまだ決めておらず、まずは決算・申告を進める段階です。 将来的には新規事業を育て、事業が安定した段階で 適正な役員報酬・社会保険に戻す前提です。 長文で恐縮ですが、方向性の確認としてアドバイスをいただけると助かります。
- 投稿日：2026/01/16
- 法人決算
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