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会計ソフトで決算時、未払い消費税の登録を忘れました。税込処理をしています、忘れると今年の経費で落とせないのですか？会計ソフトで入力し直しはできませんか？個人事業主、青色申告です。
- 投稿日：2026/02/23
- 確定申告
- 回答数：2件
現在、Webエンジニアとして活動しておりますが、この度、新たにInstagramを活用したインテリア情報の発信事業を開始いたしました。 つきましては、本事業に関する経費の考え方について1点ご相談させてください。 【相談内容】 Instagram事業において、投稿コンテンツ制作のために家具（照明や椅子など）を購入する予定です。 現時点では収益化に向けた事業計画書を作成中であり、まだ実際の収益は発生しておりません。 このように収益化が未確定な段階で購入した家具についても、事業用として家事按分を行い、経費として計上することは可能でしょうか。 その際、事業用としての実態を証明するために、どのような準備（写真や記録など）をしておくのが望ましいでしょうか。 将来的には収益化を目指しておりますが、現段階での判断基準についてアドバイスをいただけますと幸いです。 お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日：2026/02/23
- 確定申告
- 回答数：1件
国内個別株の売却益還付と、不動産クラウドファンディングの分配金と合わせた扶養判定について
給与所得ゼロで夫の扶養に入っています。 不動産クラウドファンディングの分配金が年間18万、国内個別株の売却益(特定口座、源泉徴収あり)が年間33万、合わせて52万でした。 お聞きしたいことが二点あります。 確定申告でクラウドファンディングの分配金を申告すると、源泉徴収された分還付されると思いますが、①国内個別株もそのような還付が受けられるのでしょうか。 ②クラウドファンディングと個別株どちらも申告した場合、扶養に影響がでるのでしょうか。
- 投稿日：2026/02/23
- 確定申告
- 回答数：0件
個人事業主（工務店経営）ですが、昨年度、向こう30年の借地更新料を支払いました。 所有している建物は、１階を事業所として使い、2，3，4階を自宅として使っています。 地代は毎月28000円を支払っているので、毎月7000円を地代として経費計上しています。 今回支払った更新料（2,450,000円）も、地代同様25％を令和７年度の経費として計上できるものなのでしょうか？ お教えいただけたら幸いです。
- 投稿日：2026/02/23
- 確定申告
- 回答数：1件
代理で質問します。 80歳母、2年前に夫と死別しました。 年金収入としては年120万、遺族年金が年240万、 不動産所得が年78万、雑所得（個人年金等）が30万ほどあります。 不動産所得と雑所得は経費を引いたあとの額です。 年金収入は400万以下なので非課税、遺族年金も非課税。 その他の所得が108万ですが、合計所得金額が132万以下のため基礎控除が98万となり、 そこから寡婦控除27万を引くと税額は0円ということで間違いないでしょうか。 医療費控除の計算をするのが面倒で… 死別してその後再婚していないので、寡婦控除の該当になる、という認識であっていますでしょうか。 ご回答お願いいいたします。
- 投稿日：2026/02/23
- 確定申告
- 回答数：0件
10万円控除にしかなっていなかった。お金の流れが分からないので、簡易帳簿を求めたところ、合計金額のみの集計表が簡易帳簿になります。お金の流れを表すものではなく、あくまで、領収書から金額を各科目ごとに分けた集計表です。青色申告10万円控除の場合、弊社のみではなく、他の税理士事務所でも、この集計方法が一般的です。と、回答しております。 結局この確定申告料金に33万支払っております。簡易帳簿はいただいておりません。65万円控除をお願いしたにも関わらず、わたしの勘違いだと。言われました。料金は33万円です。割高ではないでしょうか？9月から12月の顧問料込みらしいですが、計算が合わないです。 65万円控除に更生できますか？
- 投稿日：2026/02/22
- 確定申告
- 回答数：1件
Amazon(セラーセントラル)の同期残高が0円と、登録残高が一致しない件について
ご担当者 様 お世話になります、本間と申します。 個人事業主でAmazonで販売をしています。 freee会計を使用しています。 Amazon(セラーセントラル)の同期残高が0円で、登録残高が5,965,882円の件についてお尋ねします。 同期残高が0円で、登録残高が5,965,882円の表示が気になり調べた所。 入金後に口座振替処理をしていないと発生する事象である事がわかりました。 当方の会計ソフト操作の無知が原因である事が判明した次第です。 2021年頃からは、自動で口座振替処理をする様に設定変更したと記憶しています。 「総勘定元帳」の「Amazon(セラーセントラル)」の取引履歴を確認しました所、以下の通りです。 総勘定元帳の取引履歴 Amazon(セラーセントラル) 2025-01-01前期繰越 5,975,750 2024-01-01前期繰越 5,975,750 2023-01-01前期繰越 5,975,750 2022-01-01前期繰越 5,975,750 2021-01-01前期繰越 5,975,750 2020-01-01前期繰越 2,389,865 2019-01-01前期繰越 543,039 freeeのサポートデスクから 『修正方法として振替伝票の操作手順を参照して仕訳を作成することも可能です。』と返答を頂いておりますが、 『振替伝票でどのような仕訳を作成するべきかの詳細については、税務判断を伴い、 当サポートからご案内ができかねるものとなりますため、税理士様や税務署へご確認いただきますようお願いいたします。』との事。 それで、こちらへ』お尋ねした次第です。 修正は可能なのでしょうか？ もし、可能な場合具体的な仕分け方法をご教授頂けたらありがたいのですが。 お手数をお掛けいたします、宜しくお願いします。
- 投稿日：2026/02/22
- 確定申告
- 回答数：0件
お世話になります。 5-7年ほど前に集めていたアニメグッズが大量（同一の種類で大量にあるものもございます）にあり、物置を圧迫していたのでメルカリ・ラクマなどのフリマサイトで売却をしました。 1週間ほどで取引が120件ほど（1日50件以上の出品や売却もあり）になり、売上金も80万円ほどになりました。 当時のレシートなどは趣味で集めていたものなので手元には一切残っておらず、購入金額より高く売れているものもかなりの数あり、また同一の商品も多数出品してそれぞれ売れています。 売却時の費用のレシートなども残していません。 この場合、確定申告をしなければならないでしょうか？ 営利目的での仕入れなどは行なっておらず、5-7年前に購入したグッズのみの売却となります。過去収集癖があり同じグッズを100個単位で集めていたもので、もうすでに市場には出回っていないものの売却となります。 また、同一のグッズがまだ大量にあり、そちらも継続して売却を検討しています。このまま継続すると事業所得や雑所得となり申告対象になってしまうでしょうか？ 全て同一のアニメ同一カテゴリーのグッズとなっております。 お手数をおかけしますがご回答お待ちしております。
- 投稿日：2026/02/22
- 確定申告
- 回答数：2件
賃貸に出していたマンションを売却しました。売却益を確定申告する必要があるのですが、freee上にてどのような手順を実施するかご教示いただけますでしょうか。 何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/02/22
- 確定申告
- 回答数：1件
2025年3月1日に開業。 2024年内に2025年開業に向けて下記商材購入や資格取得をしました。 ・お店で売る商材や梱包材料費用 ・自身のお店で商品を売る為に必ず必要な資格費用 ・海外買付実施の為のパスポート取得費用 ・上記に購入の為に支払った交通費など 開業前の2024年内での支払いとなる為、開業費用に含まれるかと思いますが、 これらを2025年分の確定申告で経費計上する事は可能でしょうか。
- 投稿日：2026/02/22
- 確定申告
- 回答数：3件
古物販売のお店を営んでおります。 買付た物以外に自身の私物も販売してます。 2025年内の売り上げの割合中、2-3割程度は私物になり金額も大きい為課税所得の対象になると考えてます。抱えている私物が多い為、今後も私物は継続して販売予定です。 その上で下記ご存じの方がいらっしゃいましたら知恵をお借りしたくご質問です。 ○私物の購入金額が分かる物と分からない物があります。 この辺りはどのようにfreee会計上入力すればいいでしょうか？ ※当時のレシートの多くは手元に残ってません。 金額を忘れていたり、レシートはないですが金額を覚えている物はございます。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/02/22
- 確定申告
- 回答数：1件
2025年3月1日に開業。 2024年内に2025年開業に向けて商材購入や資格取得をしました。これらを2025年内の確定申告で経費計上したいが可能でしょうか？
- 投稿日：2026/02/22
- 確定申告
- 回答数：2件
確定申告について質問です。 FreeeにAmazonを口座として登録しています。 Amazonの支払いは全てプライベート用のクレジットカードで支払っており、Freeeヘルプセンターの「Amazon - 購入履歴を取り込む」に書かれている、口座振替の処理ができません。 結果としてFreee上のAmazon口座の金額がマイナスのままとなっています。 どのような処理をすればマイナスが消えるか教えてください。 よろしくお願いします。
- 投稿日：2026/02/22
- 確定申告
- 回答数：3件
2024年度の年度締めが「未確定の開始残高」エラーで実行できません…
2024年度分の確定申告書はすでに提出済みですが、freee上で「年度締め」が完了していなかったため、現在2025年度の入力を進めることができず困っています。 年度締めを実行しようとすると、 「未確定の開始残高が残っています」と表示されてしまいます。 開始残高画面の状態は以下の通りで、 (※数字は例です) 借方： 銀行：5,000円 未確定勘定：10,000円（←ここに赤いアイコン） 貸方： カード：10,000円 元入金：5,000円 です。去年はこれを「未払金」に振り分けて申告してしまっていました。 (開業当初、事業用カードを分けずに始めてしまったため、前月のプライベートなカード利用額(＝事業主賃)がそのまま数字として残ってしまった状態でした) 【状況まとめ】 ・2024年度の確定申告は申告済み ・提出済みの決算書（貸借対照表）の期首数字には「未払金 10,000円」の記載があります。 ・この10,000円は、開業前月のプライベートなクレジットカード利用分。 ・「未確定勘定」を0にして、左右の数字を一致させたいのですが、どのように振り替えたら良いでしょうか。 ごちゃごちゃした質問で申し訳ございません。 何卒ご助力いただけますと幸いです。
- 投稿日：2026/02/21
- 確定申告
- 回答数：1件
個人事業主です。 2025年に自家用車(按分率50%)を売却しました。 固定資産の売却入力はできましたが、売却金額入力項目がありません。 現金入力はどのメニューから入力したら良いですか？
- 投稿日：2026/02/21
- 確定申告
- 回答数：1件
副業でXのアカウントを定期的に売買（仕入れて販売）した時、確定申告ではその収入は雑所得になるんでしょうか？ また、勘定科目と摘要欄にはどのような感じにすればいいんでしょうか?
- 投稿日：2026/02/21
- 確定申告
- 回答数：1件
従前から所有していたプライベート用地の貸駐車場転用に伴う、庭石や門扉・ブロック等除去費用の固定資産台帳等への登録方法について
不動産賃貸業を営んでおります。 祖母から令和３年に遺産相続した自身の土地（建物含む）の庭部分について、庭石・門扉・ブロック等を除去して貸駐車場と致しました。 ※砂利等を敷いた分は含まれておりません。 こちらに関しまして、計110万（庭石撤去処分・門扉・ブロック撤去処分）の費用を経費計上したいと思っているのですが、どのように税務処理したらよろしいのでしょうか？ 調べてみると「土地の取得費用」に含めることになるのかなと思ったのですが、今回新規購入したわけではないため、「土地の取得費用」という概念が成立いたしません。つきましては、固定資産台帳等にどのように登録したらよいのかと悩んでおります。 以上、よろしくご教示くださいませ。
- 投稿日：2026/02/21
- 確定申告
- 回答数：2件
確定申告会場にてスマホで確定申告をした分の訂正方法について質問です。 先日、令和7年分の確定申告を住宅ローン控除をしたく確定申告会場にて行いました。その場にいたスタッフの方に聞きながらしたのですが、後から確認したところ特例対象個人以外にて申請がされており、実際は特例対象個人に該当するとわかりました。こらは確定申告会場にまた行き作成し直しでしょうか？もしくは自宅から訂正する方はあるのでしょうか？自宅で訂正する際確定申告会場で提出した住宅ローンの書類や送信ナンバーを記載した書類、またネットで入力した還付金の振込先はどうなりますでしょうか？ 確定申告会場ではスマホでマイナンバーを使用し確定申告書等作成コーナーというサイトよりネットにて送信しております。 また、特例対象個人ですがペアローンで40歳以上だが3歳の子どもがおり扶養は相手がしていても自分も該当する認識であっていますか？
- 投稿日：2026/02/21
- 確定申告
- 回答数：1件
個人でネイリストをしている者です。 freee会計のアプリを使い帳簿をつけています。 誤って支出で入力するものを収入で入力したままで確定申告書を提出してしまったことに気付き(1350円分)、後からそれを削除し申告書を再度作成したのですが、青色申告決算書の｢売り上げ金額の明細｣の欄に－1350と記載されてしまっています。 上記は本来存在しない売上ですし、取引先の記載がされております。 通常の売上は｢月別売上金額及び仕入金額｣の部分に記載されている為、このまま提出して問題が無いのか不安になっています。 またこれらを削除する方法は有るのでしょうか。 よろしければご回答頂けますと幸いです。
- 投稿日：2026/02/21
- 確定申告
- 回答数：1件
業務委託費から数か月だけ源泉所得税が引かれている場合の仕訳について
フリーランスとして、法人と業務委託契約を結んで仕事をしている業務があるのですが、昨年1年間で支払われた報酬のうち、3カ月分だけ源泉所得税が引かれています。 ※全8回のうち5回は報酬のみ、3回は源泉所得税が引かれた金額 源泉徴収が発生する業種ではないのと、徴収されているのは報酬金額の3.063％で計算されています。 法人へ、この3カ月だけ給与所得で処理しているなら源泉徴収票を発行してほしい旨を伝えましたが、支払明細書が発行されてきました。（基本報酬〇〇円、源泉所得税控除額-△△円という感じです） 法人としては確定申告すれば戻ってくると言っていたので、源泉徴収票は発行しない様です。 【質問】 ①報酬のみの5回分は『売上（業務委託費）』という勘定科目を作成し仕訳しましたが、残りの3回分はどのような仕訳が適切でしょうか？ ②確定申告したら、徴収された源泉所得税は戻ってくるのでしょうか？ 今後は報酬のみで支払してもらうよう依頼済みです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2026/02/20
- 確定申告
- 回答数：1件