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大学院生です。 ネットで調べてもはっきりとは分からなかったのでこちらで質問させて頂きます。 現在、アルバイト(2ヶ所)と業務委託(1ヶ所)の3つをかけ持ちしています。 毎年かけ持ちしていたので確定申告は行っていたのですが、今年から業務委託の雇用で働くことになり不明な点があります。 ①業務委託の税区分は所得税の中の事業所得もしくは雑所得になるのでしょうか。 ②扶養を考える際に、ネットでは｢給与による年給与収入が103万円以下｣と記載があったのですが、業務委託の収入はこれに該当するのでしょうか。 ③仮にアルバイト2つで100万円、業務委託で80万円の収入(経費を引いて)があった場合、確定申告はする必要がありますよね。業務委託の税率は10.21%で合ってますでしょうか。 できるだけ無駄なくギリギリまで稼ぎたいと考えております。 よろしくお願い致します。
- 投稿日：2023/03/06
- 給与計算・年末調整
- 回答数：4件
業務委託による報酬について質問です。 扶養内パートとして週2〜4日で働いています。 昨年の年収は70万程。 昨年から清掃の仕事も月２回で副業として始めました。月１万程。 来月から、副業の清掃物件が増えて月５万程の収入になる予定です。 質問は３つです。 １つめは業務委託による報酬と言う物には例えば物件に行くためのガソリン代やネットを繋ぐ為の通信費、清掃用具やゴミ袋代等の費用は経費込みなのですが それを含めて社会保険扶養内で働きたかったら103万円にしないといけないのですか？ それともそういった費用は抜いて103万ですか？ 副業で年間60万程収入がある時 パート代は４３万円以内に納めないといけないのか、 副業の実費で払っている経費が年間10万程かかっているとすると パートは５３万円まで働けるのかを知りたいです。 ２つ目はパートと副業を合わせて103万以内だと来年度の確定申告はしなくても良いのですか？ それとも20万円を超えるので確定申告必須ですか？ ３つ目は必要経費はレシートをとっておけば大丈夫ですか？ 手書きでノート等に書いておけば大丈夫なのでしょうか。 自己申告制と書いてあり様式が分かりません。
- 投稿日：2023/03/06
- 税金・お金
- 回答数：4件
先日は有難うございました。 申告書の社会保険料等の金額欄で（小規模企業共済掛金があります） 内訳で社会保険料金額と小規模企業共済金額を入力したら 社会保険料の金額が超えているとエラーメッセージが出ました なぜですか教えてください。
- 投稿日：2023/03/06
- 顧問税理士
- 回答数：4件
ひとり親家庭です。長子が就職し収入がパートの私より多いです。 このとき下の子（20歳学生）の健康保険は私の被保険者にしたまま、税法上は確定（修正？！）申告して長子の扶養にできますか。 あと一年だけなので健康保険の手続きは控えたいと思っています。 私の所得税は微々たるもので、上の子の扶養にした方が節税効果があるのではと思い質問させていただきました。 ・国保料は長子が払ってくれたので長子の年末調整で申告しました。 ・住民票は世帯主は私、３人同居（下の子は実家から住所変更せず現在学生寮／年収はバイト代３０万ほど）です。
- 投稿日：2023/03/05
- 税金・お金
- 回答数：0件
2015年〜2019年まで従業員から預かった社会保険料を勘定科目預かり金で 処理し、会社で支払う時に勘定科目事業主貸で処理をしてしまい、預かり金の残高が実際の残高と相違しています。それを帳簿上実際の残高に今年度の帳簿で訂正するにはどのように処理をすればいいでしょうか？
- 投稿日：2023/03/05
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
昨年退職、開業し自営業でパートもしている場合の確定申告について教えてください
昨年会社を退職し、開業届を提出しました。それからパートも始めた場合の確定申告について 教えてください。 ①退職した会社給与：支払金額 1,137,556円 源泉徴収税額 46,682円 社会保険料171,244円 ②パート： 支払金額 354,800円 ③個人事業主： 売上 127,600円 経費をひくとマイナスになります。 青色申告の届け出をだしましたが今年は白色でもいいかなと考えています。 宜しくお願い致します。
- 投稿日：2023/03/05
- 確定申告
- 回答数：0件
2022年8月に2名で合同会社を設立しました。 当初売上が見込めないため二人ともに役員報酬が払えない状態なので金額だけ決めて届出は行いませんでした。 2023年2月より売上が見込めそうなので役員報酬を支払えるのですが、その場合は損金とし処理する方法はありますでしょうか？
- 投稿日：2023/03/04
- 税金・お金
- 回答数：0件
本業の収入だけでは生活が厳しく 副業を検討しております。 (ちなみに水商売で副業を検討中) ただ副業を会社にバレたくなく バレずにするには住民税を自分で 払うとは聞いたことあるのですが その場合、年金や保険料は どうなるのでしょうか？ 現在、住民税は自分で払っており 年金、社会保険は会社の給料から 引かれております。 収入アップにつき 何か住民税以外でばれることは ないのでしょうか？
- 投稿日：2023/03/04
- 税金・お金
- 回答数：6件
はじめまして。 当方25歳主婦です。私は昼間は扶養範囲内で仕事をしております。そちらの方は旦那の勤務先にて年末調整を終えているのですが、自分がいけなくなった公演のチケットの譲渡で昨年１月から１２月まで合わせて55万円程あります。この場合確定申告をする必要はありますか？また初めてのことなのでどのようにするか教えて頂きたいです。ご回答お願い致します。
- 投稿日：2023/03/03
- 確定申告
- 回答数：5件
今年初めて白色申告を行うライター（個人事業主）です。 収入は100以下と、扶養内のものではあります。 かかった経費について、書籍は「図書新聞紙」、ソフトは「消耗品」といった形で帳簿をつけていますが、支払いが仕事用として開設した口座ではなく、プライベート口座からのクレジットカード引き落としとなっています。 もし税務調査が行われた場合、プライベート口座の方を提示すれば問題ないでしょうか？ 仕事用の口座にまとめても、単に金額が移動するだけで、その後また生活費として引き落としたりするので、あまり意味がないと感じています（金額も１品物ずつではなく、クレカでまとめられた金額になりますし…） 領収書やクレカ明細書を保管しておくのももちろんですが、このような状態でなにか違反することになりますか？
- 投稿日：2023/03/03
- 確定申告
- 回答数：2件
昨年ですが、 ①家を建てた(夫名義) ②私が年末調整を受けずに扶養内パートを退職した(出産のため) ③世帯の医療費が10万円を超えた 前述の理由で、来週夫と一緒に確定申告に行く予定です。 準備をしていて、ふと、私の確定申告の場合、源泉徴収票が必要なのではないかと思いました。 元パート先から送られてきた源泉徴収票は、夫の年末調整に必要と言われ、夫の勤務先に何も考えず、原本をそのまま提出してしまいました。 私の確定申告をする際に、源泉徴収票は必須でしょうか？ 手元にない場合はどうすれば良いでしょうか？ 給与明細は全て保管してあります。 回答よろしくお願い致します。
- 投稿日：2023/03/02
- 確定申告
- 回答数：1件
大学生です。 アルバイトと動画編集などの業務委託で収入を得ています。 アルバイトの収入が103万以下の場合、業務委託などはいくらまで稼ぐと親の扶養から外れてしまいますか？
- 投稿日：2023/03/01
- 給与計算・年末調整
- 回答数：1件
扶養内でパート勤務と業務委託での仕事をする場合、両方を合わせて130万円以下にする必要があるのでしょうか ？ また、パート先で年末調整を済ませる場合、業務委託での収入が20万円以下であれば確定申告は必要ありませんか？ 現在パート勤務をしているものです。 現在は旦那の扶養内ではなく、自分自身で年金や保険料等を納めながら働いています。 副業として業務委託のカメラマンをしております。 来年度からパート先を変えるつもりで、旦那の扶養内で働いていければと思っています。 ここで言う扶養は社会保険上の扶養を指しています。 年間130万円以内で働くつもりです。 ここで冒頭に戻りますが、扶養内でパート勤務と業務委託での仕事をしたい場合、両方を合わせて130万円以下にする必要があるのでしょうか？ パート勤務がメインと考えれば、業務委託での仕事は副業に当たりますか？ こちらが副業にあたるのであれば、副業は20万円以下であれば確定申告が必要ないと見聞きしたことがあります。 こちらは年末調整で完結する給与所得者が対象とのことですが、パート先で年末調整をしていて、業務委託での収入が年に20万円以下であれば確定申告は必要ないのでしょうか？
- 投稿日：2023/03/01
- 税金・お金
- 回答数：4件
現在パート収入の給与所得控除後の金額が50万円ほどと個人年金の受け取り金が年間90万円ほどあります。年末調整の時の所得控除の合計が150万円ほどあるので確定申告をしたら個人年金にかかった所得税を還付してもらう事はできるでしょうか？ またその場合、住民税や社会保険料はどうなるでしょうか？
- 投稿日：2023/02/28
- 確定申告
- 回答数：0件
「社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項」の記載方法について
電子申告をしておりまして、社会保険料の控除のために「社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項」という書類を作成しております。こちらは年末調整されている分の保険料も記載する必要はありますでしょうか？
- 投稿日：2023/02/28
- 確定申告
- 回答数：1件
来年9月に60歳になり、加給年金受給予定です。今年度はパート時間を制限し130万以内で抑えていますが、来年の働き方を考える場合、来年度は扶養控除額は180万になりますか？ まだ130万円内で考えないと扶養控除から外れますか？
- 投稿日：2023/02/28
- 給与計算・年末調整
- 回答数：0件
アルバイトと個人事業から収入を得ている学生は勤労学生控除を使った場合でも親の扶養に入れますか？
現在、学生で収入が以下の感じの時に勤労学生控除を使った場合、扶養から外れてしまうのでしょうか（青色申告はしていない）? アルバイトなどの給与所得：10万円 業務委託などの事業所得：70万円 私の認識ですと 給与所得控除：55万円 基礎控除：48万円 であり、勤労学生控除がない場合だと扶養から外れてしまうと思うのですが、 勤労学生控除27万円を使用した場合だと、事業所得が75万円以下なこともあり、親の扶養に入れそうにも思えるのですが、いかがでしょうか?
- 投稿日：2023/02/27
- 確定申告
- 回答数：1件
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に扶養される子どもの所得を書く欄があります。 そこには所得見積もり金額と書いてあるのですが、この計算方法について質問があります。 子どもは学生で 給与が30万円 一時所得が75万円 です。 この場合、控除を適用し、 30-55=0 75-50=25/2=12.5 となります。 また、基礎控除を適用すると、一時所得も0円になると思います。 この場合は所得金額のところには12.5万円と記載するのが正しいのか、それとも0円で記載するのが正しいのか、どちらでしょうか？
- 投稿日：2023/02/27
- 確定申告
- 回答数：0件
アルバイトでの収入が29万円 一時所得での収入が75万円 の場合、 29-55=0 75-50=25/2=12.5 一時所得は12.5万円となり、 合計所得金額が12.5万円となるため、所得税、住民税などの申告、納税が発生するということで正しいでしょうか。 あるサイトを見ると、一時所得が特別控除である50万円を超えてしまうと、所得税、住民税の申告、納税が発生、また、確定申告も必要であると書いてありました。また、親の扶養からもはずれると書いてありました。 現在、学生であるためとても怖いです。 ご教授よろしくお願いします。
- 投稿日：2023/02/27
- 税金・お金
- 回答数：0件
学生で、親の扶養に入っています。 令和4年度 アルバイト収入で30万円 一時所得 60万円 あります。 この場合、 30ー55=0 60ー50=10/2=5 基礎控除(48万円)から5万円を引くと0円 よって、所得税、住民税の納税なし 確定申告、住民税の申告もなし 親の扶養に入る 税務調査の有無も心配することはない 親にバレることもない と思うのですが、正しいでしょうか？
- 投稿日：2023/02/27
- 確定申告
- 回答数：0件