節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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  • エアコン購入についての質問です。。。

    当方、札幌在住で、昨年秋よりフリーランスデザイナーを始めた者ですが、夏場の機械熱を考え、自宅事務所にエアコン（6畳用程度）を付けたいと考えておりますが、商品が7万程、設置工事が5.5万程かかるとの見積りだったのですが、これを最良の形で経費計上する方法があればアドバイスいただきたく、質問投稿させていただきました。

    • 個人事業主（不動産賃貸）、法人（経営コンサルティング）の併用か、法人一本化か

      お世話になります。 現在サラリーマンかたがた、不動産賃貸を個人事業主として行っております。不動産収入は現状年間400～500万円で、減価償却が600万円ほどあり損益通算で大変助かっております。600万円の減価償却はこの後3期継続し、その後は200万程度となります。 そうした中、サラリーマンからの独立を考えておりまして、経営コンサルティングで年間1000～2000万円くらいの収入を見込んでおります。現状、（１）経営コンサルティングで法人をつくり、不動産賃貸業は個人事業主で継続しようと考えております。（経営コンサルはお客様との関係上、法人化の必要があるとご理解ください。） 法人と個人事業主併用のメリットも書籍などで確認しておりますが、（２）法人で一本化という考え方もあるのでは、と思っております。 独立した際の形態について、税金や社会保険料の観点からどの形態が有利になるか、留意点についてアドバイスを頂けますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

    • 賃貸マンションの家賃を経費に

      私の年収を押さえるために、父の会社から給料を取らないことにしました。 会社からすると経費が少なくなるので、何か方法がないかと探しています。 賃貸マンションの家賃を会社の経費にすることが可能と聞きましたが、 会社でマンション契約をしてもらい、私が家賃を払って経費にする方法は可能でしょうか。 私は、経理全般を担っていますが、給料をもらっていないので、不可能でしょうか。 もしくは、会社の事務所として家賃を経費にする方が良いでしょうか。 生活がぎりぎりなので、何とか良い方法を探しています。 よろしくお願いします。

      • 士業のマイクロ法人化について

        土地家屋調査士での独立を予定しております。社会保険等の負担を考え、マイクロ法人の設立も検討しております。マイクロ法人では別事業でとの事ですが、土地家屋調査士業務のうち、添付書類作成・給与計算等の事務処理の代行、測量の代行などを別事業として法人化可能でしょうか？ 尚、土地家屋調査士法人は会費が個人と法人で負担が倍になるので考えておりません。

        • 役員報酬の損金算入について

          取締役が4人おり、１名が代表で３名が平取です。平取は使用人兼取締役のポジションです。 役員報酬や役員賞与を損金に入れる方法はありますか？

        • 副業を個人事業主/法人化するタイミングについて

          2022年の収入が、 ・給与収入 1500万円（会社員） ・雑収入 50〜100万円（副業） くらいになりそうな見込みです。 副業は講演、アドバイザー、デザインなどで、 基本的には原価のかからないものです。 （ソフト代などは経費にすることができるかと思います。） 現時点で、節税のため副業を個人事業主または法人にするメリットはあるでしょうか？ また、副業収入がいくらからであればそれぞれメリットがあるか、 概算でお教えいただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

          • 節税対策として家内に家賃を支払い

            社員一名の合同会社です。４月から新たな期が始まるので、節税対策についてなにか策を講じたいと思います。自宅の一室を事務所として使っています。家賃として家内に８万円/月を支払うことは有効でしょうか。もともと家内の趣味の部屋でしたが、開業するにあたり、事務所に改造しました。

            • 海外移住

              日本国内fx口座を利用してますが、年の８０パーセントは海外で生活 納税義務は日本にあるのですが 経費だ海外移住先での fxの専用部屋（住居は別にあり）の家賃　ネット環境維持費 海外渡航費用 は確定申告の経費に計上出来るのでしょうか？

              • 日本法人が海外個人に仕事を頼む場合

                例えば、日本の法人が海外のSNSインフルエンサーに宣伝の仕事を頼み、お金は個人口座に振り込んだ場合、経費広告宣伝費として経費になりますか？もしくは外注費になりますか？？ 同じく、20万円以下のLOGOなどのデザインを仕事はお金は個人口座に振り込んだ場合、経費広告宣伝費として経費になりますか？もしくは外注費になりますか？？ 外注費となりますと、源泉徴収の対象になりあすが、経費広告宣伝費は対象とならない理解でしょうか。 ご回答いただければ、助かります。

                • 法人キャンピングカー購入について

                  2016年の中古キャンピングカーを購入したいのですが、キャンピングカー事業ではなくワーケーション利用でも一年焼却になりますか？

                • 利益2000万越えのドバイ法人設立

                  年間の利益が20,000,000円を超えたらドバイ法人を設立すべきと聞いたのですが、海外移住しないと節税効果はありませんか?

                  • ドバイ法人について

                    日本に住みながらドバイ法人を維持すると税金はどうなりますか？

                    • マイクロ法人設立の給与受取りに関して。

                      私はA社でエンジニアとして働いています。 そしてグループ会社のB社のマーケティングの仕事もしています。 しかし現在給与はA社からしかもらっていません。(就業時間中にマーケティングの仕事もしているため) だから、B社のマーケティングの仕事用に、節税のためにマイクロ法人を設立し、B社から給与を受け取りたいと考えています。 給与の額はこれまでと変わらず、そこからマイクロ法人用に分けて振り込んでもらいたいと考えています。 その際、給与をA社がB社に払い、B社から私に払ってもらうことによる節税は可能なのでしょうか？ もしくは、そのままA社からマイクロ法人に払ってもらうことによる節税は可能でしょうか？ ご回答よろしくお願いいたします。

                    • インボイス制度の導入にあたり、その活用方法で質問です。

                      家族経営の法人です。4月末締め6月決算です。主人は建設、私は化粧品販売を個人として営んでます。ちなみに私も法人の取締役にはなってます。 来年10月からインボイス制度が始まると聞きました。来年の3月末までの申請ということで、「課税事業者選択届」も以前より検討していたので、この機会に一緒に申し込もうと思っています。そこで質問ですが、①私の個人で営んでいるネットや対面販売で消費税を請求することは可能ですか？②消費税の納税額もしくは還付される額の計算方法をおしえて下さい。

                      • 口座に紐ずく取引登録

                        この表示の口座は非表示にしても削除できないと解釈して大丈夫ですか？

                      • 『法人の土地（自社）』に自宅建設予定ですが、法人契約（社宅）か個人契約で建てるかで迷っています。下記内容の回答及びメリットとデメリット教えていただけないでしょうか？

                        『土地は法人名義で購入済み』　　 ①1階会社、2階自宅（社宅）　　 ②会社と別棟で自宅（社宅）　　 ③会社と別棟で自宅（個人契約）　　 ④他に案があれば教えて下さい。　　 10人位の小企業なので、将来を考えたときに何が一番答えなのかがわかりません、、 （今は経営は順調ですが、もしも法人の途中解散や何十年後の高齢による後継者問題などになった時） ご回答いただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。 ※カテゴリが土地、建物系がありませんでしたので節税対策チェックをいれさせてもらいました。

                      • 車の経費について

                        個人事業主です。 車購入を考えています。 ローンで購入か、カーリースか悩んでいます。 事業と、プライベートどちらも一台で使用しています。 だいたい事業70%、プライベート30% ぐらいの割合です。

                        • アフィリエイトで使える経費について

                          ブログやYoutube等でアフィリエイトとして商品・サービスを紹介する際には、紹介するものの多くが経費になると思いますが、具体的に経費にならないものは何でしょうか？

                          • アルバイトの収入をマイクロ法人の売り上げにすることができるかどうか

                            アルバイトの収入をマイクロ法人の売り上げに入れることは可能でしょうか。 現状ですが、勤めている会社が倒産しました。 今後ですが、その会社を個人事業主として引き継ぎ、アルバイトの収入をマイクロ法人の売り上げにすることができるのなら、売り上げにして社会保険等を最適化したいと考えています。

                            • 退職所得の損益通算について

                              早期退職の一時金取得により、退職所得控除後の課税所得がかなり残る場合の節税に関する質問です。 同一年度内に個人事業主として、不動産業を始める前提で不動産を取得した場合、ここで発生する減価償却費は、退職所得の課税所得から損益通算して節税することは可能という理解であってますでしょうか？ その他、３０００万円相当の課税所得の節税方法につきアドバイス頂ければ幸いです（社用車4年落ち中古車購入くらいしか知りません）。

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