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現在会社員（社会保険加入）で、この度開業届を出しました。 カメラマンとして副業を行っています。 質問させて頂きたい点は以下の内容です。 ・開業したばかりで、まだ収入は多くありません。開業に伴い経費が掛かっています。 年間で見ても赤字になるかと思いますが、青色申告特別控除を使用した場合はどうなるのでしょうか？ 今年の収入見込みが50万円程度です。 家賃や光熱費も計上しようと考えております。 仮に 売上（50万）- 経費（80万）- 控除（65万）となった場合は 会社員として得ている収入から差し引かれるのでしょうか？ 調べたところ収入が違う為、会社からの所得は関係ないとの事だと思うのですが... そうなった場合は単に個人事業として収入がないと見做されるだけなのでしょうか？ 拙い文章での記載で申し訳ございませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
- 投稿日：2022/05/20
- 節税対策
- 回答数：1件
現在、2つの会社から給与所得があります。 ①派遣社員から直接雇用の社員扱いで2日、時給制 ②パートとしてシフト制 その他に、ネットで中古品を販売しているのですが、品数を増やし 副業として力を入れ始めた所、売り上げが少しずつ増えています（月額数万円程度） また、今年中に現在住んでいるマンションを知人に貸す予定で家賃収入が こちらは5万円増えることになります。 社会保険の加入条件を満たしているものがなく保険料や年金、住民税など またマンションの管理費や光熱費等の負担が大きく、手取り額が大変少ないの為 青色申告をして節税したいと思っております。 上記の事業所得と不動産所得で青色申告は可能でしょうか？ 事業所得での青色申告が出来る場合は、開業届や経理上の準備をしたいと思っております。 ご回答よろしくお願い致します。
- 投稿日：2022/05/19
- 節税対策
- 回答数：1件
お世話になります。雑所得で認められる経費について質問です。 いわゆる物販と呼ばれるもので、経費として計上できるものが様々あると思います。通信費や電気代なども経費計上が可能と聞いたのですが、これはシンプルに携帯電話料金や電気代の領収金額をそっくり所得総額から経費として差し引いてよいのでしょうか。厳密には、ネット通信費用のみが対象になるとかあるのでしょうか。家族で住んでいる家の電気代などもそのまま全額対象として問題ないものなのでしょうか。
- 投稿日：2022/05/18
- 節税対策
- 回答数：1件
個人事業主とマイクロ法人の運用、節税、社保最適化についてのご質問
現在、コンサル業務的な個人事業をしておりますが、所得税、国保などが高く、マイクロ法人（営業代行、マーケティング）をこの5月に設立しました。目的としては節税、社保の最適化を模索しております。 マイクロ法人の代表は私が就任し、妻をマイクロ法人の社保の3号保険に入れいたいと思っております。 妻は、午前のみパートに出ており、年間９５万程の収入を得ておりますが、青色申告の専従者給与として２月より３万円の支払いもしております。 妻の3号保険加入与件として、パート収入＋青色専業者給与の合算でギリギリ130万円にしようと考えており、マイクロ法人代表である私の給与を月額45,000円にしようと考えております。 上記を前提とした場合、以下ごアドバイス頂けませんでしょうか？ ①妻の合算収入は、「専従者」という判断において社保加入にとって否決されるような可能性はありますでしょうか？その場合、専従者給与は廃止して、配偶者控除にした方が良いでしょうか？ ②マイクロ法人の代表給与（45,000円×12＝年間54万円）が、妻の収入の1/2以下の場合、妻は3号保険に入れますでしょうか？もし入れなければ、代表者給与をいくらにすれば、節税、社保にとって最適解となりますでしょうか？ ③尚、マイクロ法人の売上は、個人事業主の私から営業代行業務として発注して売上をたてようと考えておりますが、こちらは問題ありませんでしょうか？ ④その他、もっと良いプランや方法などありますでしょうか？ 以上、ごアドバイス何卒宜しくお願いします。
- 投稿日：2022/05/18
- 節税対策
- 回答数：2件
税務署から電話があり、毎年事業所得で申告していた所得が給与所得なので計上している経費は付きませんと言われました。修正申告してくださいと言われたのですが、どうしたらいいでしょうか。
- 投稿日：2022/05/17
- 節税対策
- 回答数：2件
質問失礼致します。 現在それぞれ個人事業主である者同士ですが年内に結婚する予定で、 そのタイミングで二人で新たに事業用に建物を構え、その同じ建物内でそれぞれの事業を行う予定です。 当初、共同事業として妻となる者を青色専従者とすることで想定しておりましたが、 事業計画において1000万円の売上げも可能性として見込めることとなり、 消費税対策として売上を分散させるためにも、現状のままそれぞれ個人事業主として事業を行えないかと考えましたが それについては可能でしょうか？
- 投稿日：2022/05/16
- 節税対策
- 回答数：1件
国税をクレジットカードで支払う際に発生する手数料を損金にして、節税したいのですが、手数料の金額が多い方がより節税になりますか？
- 投稿日：2022/05/16
- 節税対策
- 回答数：1件
ハンドメイドの商品を作って、メルカリで販売し、売上が４ヶ月で３０万ありました。 １年で１２０万売上が上がるとすれば、白色と青色どちらがいいでしょうか。 経費もたくさんかかっています。開業届を出す方がいいのかも、わからず困っています。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2022/05/16
- 節税対策
- 回答数：3件
後期高齢者の親と同居しています。 世帯主は親ですが、 年金も少なく私の税のみの扶養控除に入っていますが、親子ともに収入が少ないため、現状よりも良い選択があるか知りたいです。
- 投稿日：2022/05/12
- 節税対策
- 回答数：2件
社長（私）個人所有の車を会社で買い上げることは可能ですか？問題などございますか？価格は市場適正価格にしようと思います。ローンの残債が残っていますので、売った金額でローンは精算、もちろん売上は申告します。（個人でも法人とは別にフリーランスをやっているので確定申告しています。）現在は按分で75%経費にしています。駐車場を賃借料でこれも同じ割合で按分しています。会社は節税のために車が４年落ち以降になって、会社の期首のタイミングで購入する予定です。駐車場も会社の経費にしようと考えています、ただ契約書がありません。マンション賃貸物件のオーナーさんが相手で、マンションの契約以外ありません。毎月振り込んでいるだけなので、会社から振り込むことにする予定です。ごちゃごちゃになってわかりにくくなってしまいましたが、以上を踏まえて、やるメリットがあるのか？問題はあるのか？注意点は？気になっておりますので教えていただけたらと思います。
- 投稿日：2022/05/11
- 節税対策
- 回答数：1件
夫婦それぞれ別の個人事業主として事業を行うことが可能かについて
質問失礼致します。 現在それぞれ個人事業主である者同士ですが年内に結婚する予定で、 そのタイミングで二人で新たに事業用に建物を構え、その同じ建物内でそれぞれの事業を行う予定です。 当初、共同事業として妻となる者を青色専従者とすることで想定しておりましたが、 事業計画において1000万円の売上げも可能性として見込めることとなり、 消費税対策として売上を分散させるためにも、現状のままそれぞれ個人事業主として事業を行えないかと考えましたが それについては可能でしょうか？ 具体的な業態ですが 夫がカフェ経営、妻がエステサロン経営です。 店舗名はそれぞれ分けます。 また二人共通でダンスのレッスンも行っており 同建物内にダンスレッスンもできるスペースも設けて（カフェスペースの一部として） 二人ともそこでダンス教室も行います。 （それぞれ個人事業主として可能という前提となりますが）その場合、ダンスの売上はそれぞれ分ける必要があるのか、 もしくは夫の事業（または妻の事業）にまとめることも可能でしょうか？ また経費について、共用となる光熱費などは按分する必要があるのか、もしくはこちらについてもどちらか一人の経費にまとめることも可能なのか教えていただけるとありがたいです。 大変恐れ入りますがご教示の程よろしくお願い致します。
- 投稿日：2022/05/11
- 節税対策
- 回答数：1件
昔から水商売をやっていて、色々と相談したいことが出てきています。 仮装通貨やら、海外に口座をもったらどうかなど日本の財政状況を鑑みて相談をしたいと考えています。飯田先生の知恵をお借りしたいのですが、面談に関する料金やシステムを教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
- 投稿日：2022/05/10
- 節税対策
- 回答数：1件
■来年の確定申告に向けて、個人事業主と派遣社員（給与所得）をかけもちしている場合の節税対策について教えてください。 個人事業主としてECサイトを運営しており、まだ売上があまり無く生活のために派遣社員としても働いております。 今年度もまだまだ売上は上がりそうにないですが、少しでも税金を安くしたいです。 個人事業主は自宅で運営しております。 2022年2月には同じ内容で青色申告をして問題なく通りました。 ですが、会計ソフトを使って独学で処理したので、節税対策が全くできませんでした。 来年度の確定申告では少しでも節税対策をしたいと思っています。 勉強したいので、教えていただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日：2022/05/10
- 節税対策
- 回答数：1件
個人事業主のホストです。 ホストクラブの代表から「風俗店に行き、枕営業の練習をしてこい」という指示を受けました。 この場合、風俗店の費用を経費とすることはできますか。また、経費にできる場合の勘定項目を教えて下さい。
- 投稿日：2022/05/09
- 節税対策
- 回答数：1件
本業はサラリーマン、副業で個人事業主をしている場合の社宅の家賃の経費計上について
本業はサラリーマンで、個人事業主として副業をしています。現在の住居は本業の会社の社宅扱いで、家賃の半分程を会社が負担してくれています。 副業は主に自宅での業務になるため、できれば家賃の一部を経費計上したいのですが、社宅の場合でも可能でしょうか? また、妻も個人事業主なのですが、光熱費(こちらは会社ではなく、電力会社等に直接支払っています)を夫婦それぞれで按分して経費計上してもよいのでしょうか? たとえば、月10,000円の電気代のうち、事業経費として私が2,000円、妻が3,000円、残りはプライベート使用分とする、といったイメージです。 ご回答の程、どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日：2022/05/02
- 節税対策
- 回答数：1件
現在、マイクロ法人と個人事業による節税を考えています。 主に映像やデザインを使ったプロモーションの企画とデザイン、映像制作をおこなっているのですが 法人で企画やプロデュースなど行い。 個人事業でデザイン制作、映像制作を行うといった形で分業は問題になりますでしょうか？
- 投稿日：2022/05/02
- 節税対策
- 回答数：3件
個人事業主として事業を営む上で自動車を購入し50%を按分しております。 今度、新たな中古車に乗り換えようと思っておりこれまで乗っていた車を売却しようと思ってた矢先、両親から今乗っている車を譲ってくれと言われました。 譲りたいのですが、今回の場合どのような手続きをすれば良いのか、何に気を付ければ良いのかが不透明なため相談させていただきたいです。 上述にない事情含め箇条書きでまとめると下記です。 0. 私と両親の住民票は違う場所にあり、同一住所で一緒に暮らしてない 1. 私は個人事業主として事業所得で生計を立てている 2. 両親は2人とも給与所得で生計を立てている 3. 今回、両親が欲しいと言った車(以下、その車と呼ぶ)は私が残価設定型のローンを使って購入した購入時に4年型落ちしていた中古車で2年前に購入した当時は280万円前後したもの 4. 両親にあげると言いつつ、残価設定の最終支払い70万円ほどの金額は両親に払ってもらう予定(一旦私が払って両親からもらうでも良い) 5. その車は今年5月を以て償却が終わり簿価上では価値 0 円になる 6. その車を手放すタイミングで私は新しい中古車を手に入れる予定 7. その車はまだ買取業者等に査定をしてもらっていない 以上、ご教示いただけますと幸いで。
- 投稿日：2022/04/30
- 節税対策
- 回答数：1件
【個人事業・法人化】本業で年収950万円ある際の、副業の適当な金額と税金・節税について
本業で950万円あり、副業・個人事業主で500-1500万円程度売上が立つ見込みです。経費は月10万円の年間120万円程度です。 累進課税などを考慮すると、おおよそいくら以内に納めると大きく税金が上がらないでしょうか。 また、法人化はおおよそ副業がいくら程度の売上になると、節税になりますでしょうか。 ※一概・厳密にはいえないかと思いますが、一般論・目安で結構です。
- 投稿日：2022/04/30
- 節税対策
- 回答数：1件
自宅を事務所兼用として家事按分したいと思っています。 固定資産の計算方法を教えて頂きたいです。
- 投稿日：2022/04/29
- 節税対策
- 回答数：2件
私一人の合同会社、3期目がスタートしました。2期目の決算で重税感を感じ、何か節税する方法がないか検討しています。妻を非常勤役員もしくはパートにするとよいと聞くことがありますが、ネットで見ると否定的な書き込みもあり、なにが方策として可能なのかわかりません。８万円/月で、社会保険、所得税、私の扶養範囲に収まるような方向で考えています。私は合同会社に専従ですし、妻は無職です。よろしくお願い致します。
- 投稿日：2022/04/29
- 節税対策
- 回答数：2件