確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 年末調整と確定申告、どちらで処理するべきでしょうか？

    法人の代表と個人事業主で2つの事業をしています。 役員報酬は微々たるもので、個人事業での収入が多いです。 保険や寄付金の控除は年末調整より確定申告で処理した方が良いのでしょうか？

    • 確定申告

      起業1年目ですが実際の利益はゼロです。 しかし接待交際費で約10万の領収書を所有している状態です。 この場合確定申告すれば税金は減額になるのでしょうか。

    • メルレの確定申告について

      私は今大学4年生で、今年は扶養を抜けずアルバイトの年収を103万円に抑えました。 来年の4月から社会人になるのですが、来年の1~3月の稼ぎ方についてお聞きしたいです。 来年の1~3月の間に今やってるアルバイトと、新たにメルレをしようと考えています。 （今年の12月は卒論があるため一切働かないつもりです。） この場合、アルバイトとメルレでどれくらいまで稼いでいいのでしょうか？ アルバイトについては1ヶ月に108,333円を超えないほうがいいといった話を聞いたことがあるのですが、本当でしょうか？ （入社するまでに社会保険に加入することになってしまうから？） またメルレについてですが20万円を超え自分で確定申告する場合、普通徴収にすれば就職先にはバレないでしょうか？ （入社する前なのでダメではないでしょうが、メルレをしていたことをできれば知られたくないです。） またメルレは雑所得とのことですが、自分で確定申告すればその期間に何円稼いでも特に問題はないでしょうか？ （親の保険料が増えたりはしませんか？） まとまりのない文章で申し訳ないですが、大学4年生の1~3月の間に、アルバイトとメルレで何円まで稼いでいいかをそれぞれ教えていただきたいです。 何卒よろしくお願いいたします。

    • 確定申告の経費の領収書について

      業務委託でセミナー講師を請け負った際、終電がなくなったため後泊し新幹線で帰りました。新幹線・宿ともに領収書を紛失してしまったのですが、クレジットカードの利用明細(支払い先・支払日・金額)・宿の予約履歴(じゃらん等の予約履歴画面のスクリーンショット)・新幹線のえきねっとでの予約履歴はあります。この場合、経費として申告することはできますか？ちなみに個人事業者ではないので青色申告等ではありません。

    • 青色申告、プライベート口座に退職金が振り込まれた場合の帳簿付けは？

      今年8月に開業し、青色申告初挑戦です。 現在事業用口座と、プライベート口座に分けております。 が、3月まで会社に勤めておりまして、プライベート口座に給与と退職金が振り込まれています。 このお金は事業とはもちろん関係の無いお金なのですが、帳簿に記載しなければならないのでしょうか？ 事業のお金は一切振り込まれておりません。

    • 業務委託の際の確定申告について

      大学生の確定申告についてです。 1月〜７月までアルバイト契約で57万円の収入、8月〜12月まで業務委託契約で70万円の収入がありまして、今年度の収入合計が127万円です。業務委託時の経費などはありません。 これで勤労学生控除は受けられるのでしょうか。また勤労学生控除を受けた場合、所得税はかからずに住民税のみが課税されるという認識で大丈夫でしょうか。 確定申告自体やったことがなくよく理解できません。よろしくお願いします。

    • 相続開始年分の相続財産について、所得税計算上の取扱い

      お世話になります。 相続財産として不動産を取得し、相続開始年分からその不動産によって不動産所得を得た場合、 所得税の確定申告ではその年の固定資産税は経費計上できるのでしょうか。 相続税計算上、固定資産税は債務控除に使用しています。 以上よろしくお願いします。

      • 副業webライター経費よりも利益が赤字の場合について

        webライターとチャットでの人生相談の副業をしていました。1万数千円ほど利益があったのですが、仕事を始めるにあたって分割で購入したスマホ代、月のWi-Fi代、それとは別のスマホ通信代(外での作業)、語彙を高めるため購入した本代、電気代などの計算をしてみると僅かですがマイナスでした。 この場合住民税の申請などどのようにすれば良いのでしょうか？ またマイナスを示すスマホ購入時の領収書はあるのですが、月のスマホ通信費、本購入費は紙の領収書がありません。スクリーンショット(通販サイトの画面を撮影)でも構わないのでしょうか？

      • 副業とダブルワークの違い

        確定申告する際のバイト掛け持ちで、メインでは無い方は副業になるのでしょうか？ メインでない方は既にやめており、20万円以下です。

        • 年収103万以上 副業20万以下 扶養について

          親の扶養内でバイトするよう言われていたのですが、副業代含めると103万を超えてしまいます。ただ副業代は20万円以下なのですが、確定申告はするべきなのでしょうか？扶養は外れてしまうのでしょうか？ 副業は年内の途中でやめており、年末まで続けていません。

        • 雑所得における10万円以下の物品の経費計上について

          業務委託で仕事をしており、毎年確定申告をしています。 収入は20万円以上100万円未満です。 現在、10万円以下の物品(iPadやキーボードなどのPC関連)の購入し、業務専用として使用することを検討しています。 質問は以下の3点です。 ①確定申告の際は、これらの物品を経費として精算することはできますか？ ②来年の３月以降、現在行っている業務委託先の業務から離れる可能性がゼロではない(＝物品を経費として処理した後に業務がなくなるため別の用途で使う可能性がある)のですが、その場合でも今年の確定申告で全額経費精算できますか？ ③経費として精算した場合、その額は所得税の徴収分から控除されますか？ 何卒よろしくお願いいたします。

          • 事務所家賃の経費計上について

            質問させていただきます。 現状 物件A　賃貸法人契約　事務所使用 物件B　賃貸代表個人契約　住居兼事務所使用 この場合は 物件Aは全額経費となり 物件Bは代表と個人が転貸借契約を結ぶことにより、事務所スペース分の経費計上ができるという認識で間違いないでしょうか。 よろしくお願いします。

          • 学生フリーランスの確定申告について（130万超過・節税対策）

            在学中の大学生です。 確定申告は初めて&税金について調べ出したばかりです。 途中で大学を休学して、SNSの活動を始めたのですが、 想定以上に広告収入等の利益が出てしまったため、今年度の収入が130万円を超えています。（そのうち30万程度はアルバイト収入） 　 ①確定申告まであと１か⽉というなかで、できる節税対策があれば教えてください。 ②来年から青色申告&開業届を出したいと考えていますが、学生は青色申告の控除が適用されるのでしょうか？ 例えば年間1000万の収入があったとしても、学生という本業がある分、事業所得ではなく雑所得と捉えられ、青色申告が適用されないのでは、と思っておりますが、どうなのでしょうか。 認識違いなどがあればご指摘いただけると幸いです。よろしくお願いします。

            • フリーランスしながらバイト　年末調整　確定申告

              現在フリーランスで働きながら、アルバイトをしています。 先日バイト先から年末調整の控除申告書類をもらいました。 その書類はバイト先に提出して、その後源泉徴収票をもらって確定申告をするという流れであっていますでしょうか？

              • 確定申告が白色申告になるのか、青色申告でよいのかわからないです。

                R4年7月に開業して、すぐに開業届と青色承認申請書を提出して、税務署から収受印の押された控えが1ヶ月内に送られてきました。ネットなどでは、提出期限は、その年の3月15日までと書かれているので、R4年分の申告は白色申告なのでしょうか？それとも青色申告が、出来るのでしょうか？分かりません。

              • メルカリの売上金と確定申告、住民税について

                昨年の12月後半〜8月前半、9月後半から11月まで自分が購入したもや頂き物の不要品整理や複数のアニメ担降りの為グッズを片っ端から売って行った為、最終的に約330~340品程、43~45万円程(売上金のみの足し算で商品の元の値段や梱包材の料金などは計算しておりません)程になりました 頂き物や無料で貰ったサンプルやプレミア価格が付いていたものなども売ったため、売上金から頂き物などの利益やプラスが出てしまった物を計算すると6万前後ですが、自分で購入したものの売買につきましては購入時より価格が低いものが多く、また売ったものの中に漫画全巻やBlu-rayなど元値が高いものがあったこともあり頂き物などの利益分をいれても赤字になりました この場合は確定申告は必要でしょうか？アルバイトはしており、今年度計60万円前後の所得見込みとなっております。 現在成人済み学生、親の扶養内に所得をおさめる必要あります。 多く取引が行われた場合は、転売目的と疑われる可能性があるとネットには書かれており不用品や担降りしてしまったものが多く10ヶ月程お取引をしてしまっており不安になっております。 また、トータルからみればマイナスになりますがこういった場合もし税務調査など来た場合、どう対処すればよろしいでしょうか？ レシートなどは売ったものは昔購入したものが多く、捨ててしまっています。 また、メルカリで課税対象となる所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要になると知ったのですが、このような場合のケースでも住民税の申告は必要でしょうか？ また、その場合はどのように申請すればよろしいのでしょうか？ 私が働いているアルバイト先では源泉徴収もしくは年末調整があったはずなので、そちらに記載のほうすればよろしいのでしょうか？ そちらでなければ申請方法の方を教えていただきたいです。 知識が不足しており、最近になってメルカリ等の売上に対しても税金が課される可能性があると知り不安になっております。お叱りはあるかもしれませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

              • 個人事業主とパートの掛け持ちについて

                個人事業主として月3万の収入がありますが、パートを始めたいと思っています。 事業所得36万+給与所得70万程度ならば扶養内で働けるという認識で宜しいでしょうか？ パート先で年末調整をしてもらい、青色申告で確定申告の流れで合っていますか？ 青色申告の届出は出しています。

              • 失業保険受給中の収入の処理方法及び実質的な開業とみなされる基準について

                今年の3月末で会社を退職し、4月～10月までは失業保険を受給し、11月に個人事業主として開業届を提出した者です。質問は以下2点です。 ➀失業保険の受給中に、3末で退職した会社の残務処理的な仕事を業務委託として受けており、その際の収入の処理方法を知りたい（業務内容は人事系のコンサルティング） ②また、11月からの開業した個人事業は、元々は別の事業を考えていたものの、諸般の事情が重なり、結果的には上記同様の人事系のコンサルティングになっています。この状況だと4月開業としてみなされ、11月1日の開業届は無効扱いとなり、今年度は青色申告は出来ないということになるのでしょうか？　またそうなると失業保険も返金する必要があるのでしょうか？　以上、お手数かけますが回答＆アドバイスの程、宜しくお願いします。

                • トレーディングカード売却での確定申告について

                  カードショップにてトレーディングカードを売却し、1年間で20万円以上の利益を得た場合、確定申告は必要なのでしょうか？ 不要になったコレクター品です

                • 世界一周旅行が経費になるか？（個人事業/セミナー等/知見を広める）

                  お世話になります。 個人事業者で、子どもの教育に関するセミナーなどを主催している者です。 主催者の知見を広げる意味合いも込めて、世界一周旅行（船旅）に出ようと計画してます。 期間は約半年です。 この旅行中に、子どもたちへの教育活動に使えそうなものは研修費や取材費で費用計上可能かとは思うのですが、申し込む際に支払う旅費（約200万のところ1年前払いで120万）は経費にできるのでしょうか？ ご教授のほどお願いいたします。

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