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個人事業主の経理処理修正と過去分の帳簿調整について（Freee使用）
2023年1月から個人事業主として活動しています。 会計ソフト: Freeeを使用し、口座連携はせずに手入力で記帳しています。 最大の課題（現金残高のズレ）: 過去の売上入金を全て「現金 / 売上」として処理していたため、現在、帳簿上の現金残高が実際の口座残高より約700万円ほど多くなっています。 2. 解決したい具体的な依頼事項 過去に確定申告した年度を含め、現金残高の過大なズレを解消するための、正しい調整仕訳についてうかがいたいです。 また、現金ズレがある状態で、税務調査が入った場合のリスクや、修正申告が必要になるかの判断をお願いしたいです。
- 投稿日：2025/11/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：3件
今年住宅を購入し、確定申告を行う予定です。 所得税は住宅ローン控除でほぼ使い切り、残りは住民税から控除される見込みです。 この場合、配偶者控除を併用するメリットはありますか？ 併用することで所得税や住民税が下がり、結果的に住宅ローン控除を上限まで受けられなくなる可能性があるのではないかと気になっています。
- 投稿日：2025/11/01
- 確定申告
- 回答数：2件
個人事業主として開業準備中の者です。 開業に向けて最近、事業専用の部屋（事務所）を新たに賃借しました。 ただ、それ以前の約3か月間は、自宅として借りていた住居用の賃貸物件の一部を使用して、開業準備（業務計画の策定、備品購入、ウェブサイト作成など）を進めていました。 この期間における住居用賃貸物件の家賃について、事業使用割合（家事按分）を考慮したうえで、「開業費」として計上することは可能でしょうか？ また、その場合の按分割合や、証憑・記録の残し方についても留意点があればご教示いただきたいです。
- 投稿日：2025/10/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：3件
お世話にになります。 表題の件について、2点質問させていただきたく存じます。 今現在、サラリーマン(給与所得)と副業(webマーケティング在宅)をしている中での質問ですが ①今年、9月に戸建てに引っ越したのですが、1月～9月までは賃貸で家賃を支払っておりました。 ・在宅でワークスペースを設けておりましたので、家賃を経費に10％～20％充てたいと考えておりますが口座引き落としか履歴がないのですが、引き落とし明細を印刷して提出するだけで問題ないでしょうか？ ・もしくは、管理会社に問い合わせして支払い履歴の提出を求める必要がありますか？ ②副業は会社にバレたくない為、普通申告の白色で確定申告予定ですが 開業届は出したら会社にばれますでしょうか？ また、副業ですが開業届を出すメリット等があればご教示いただけますと幸いです。 以上、2点ご確認いただけますと大変助かります。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2025/10/26
- 確定申告
- 回答数：2件
お世話になります。 車検費用の経費に関しての質問です。 個人事業開業半年(6月開業)ですが 車検費用の按分(事業比率80％)に関してご教示下さい。
- 投稿日：2025/10/25
- 確定申告
- 回答数：2件
今年開業したばかりでいくつか質問があります。 売上は全て現金でいただいており、その中から経費を払ったり、残った分は生活費に回しています。 経費はクレジットで払うこともあれば現金、paypayなどで払ったりしています。口座の同期はしておらず全てプライベート資金にしています。 正しい入力方法があれば教えていただきたいです。また、日付もお金を払った日なのか購入日にするのか分かりません。 売上は事業主貸 経費は事業主借 で入力し、生活費に回している分に関しては特に記入していません。 なのですでに生活費で消えているお金がある事になっていると思います。 それでいいのでしょうか？ 生活費として使う分、例えば5万円を新たに入力する必要があるのでしょうか？ とにかく全ての入力が合っているかわからないまま入力しています。 わからないことだらけで頭の中が混乱しておりかなりわかりにくい質問になっていると思います…。 ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2025/10/25
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：2件
22歳大学4年生、来年から社会人。社会保険加入しないで150万未満まで稼いでいいの？？
私は今22歳の大学4年生で、来年4月から社会人になる者です。 アルバイトを今は2つ兼業しています。 （前まで3つ） その上で、社会保険に加入しないように給与を収めたいと考えております。 上記の条件の場合 ①130万を越えると社会保険に加入 ②150万未満までなら稼いでも社会保険には加入しない ①と②のどちらでしょうか。 〈アルバイト先詳細〉 ➀飲食店 → 1月の1週のみ20時間以上、2月の給与8.8万円以上 ➁塾 → 7月の最後の週だけ20時間以上、8月の給与8.8万円以上 ➂小型スーパー →週20時間以上✖ 月の給与8.8万超え✖ 全て51人以上の従業員数であり、私自身2ヶ月以上は勤めていました。また、月末締め翌月払いです。
- 投稿日：2025/10/24
- 給与計算・年末調整
- 回答数：2件
確定申告についてです。 海外旅行などいったついでに現地の衣類を購入したり 海外通販で仕入れた商品(関税支払済み)を フリマアプリで販売して売り上げ自体は40万程度。 その他生活中古のいらなくなった服・化粧品 ブランドのノベルティ・不要になった新品蛇口(1個単価30万以下)など 家族のもの自身のものを売って毎月売上定期的に～50万くらい 年間で200万以上売上がある場合確定申告が必要でしょうか？ もし必要な場合どのように申告すればよいのでしょうか？ 自分自身副業をしており副業分は確定申告をしてるのですが 今年度フリマアプリでも売り上げが結構あったので 確定申告が必要なのでは？と思い相談しました。 申告する場合生活不動品を引いた 新品未使用品や海外仕入の商品の売上ー経費を雑収入として申告すればいいのでしょうか？
- 投稿日：2025/10/24
- 確定申告
- 回答数：2件
ご質問です。 弊社はイベント制作運営会社で１日だけのイベントから１週間開催されるイベントまである中で、当日の運営スタッフを単発(日雇いアルバイト)という形でお仕事を依頼しております。 その中で行政の案件にて、地方への出張案件もございます。 そこで質問がございます。 現地へ都内からスタッフを送る際の移動費(新幹線・飛行機移動)・宿泊費を弊社で一括購入しております。 そちらの経費精算というのは可能なのでしょうか。 調べてみるとできるようなお話も耳にするのですが、弊社税理士は絶対NGとしかいいません。 また、外注(個人事業主がメインです)さんにも上記対応をしております。 そちらについても経費精算可能かご教示いただけますと幸いです。 ※移動・宿泊に関しては行政からの発注書や見積項目にも記載はございます。 何卒ご指導のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日：2025/10/24
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：3件
当社は建設工事もしているビルメンテナンス業者ですが、施工期間が3か月などに、またがる時があり下請けへ支払う際の期日の考え方をお教えください。 仮に4月5.10.15日、5月5.10.15日、6月5.10.15日と3か月に渡り下請けへ工事を依頼した場合、役務提供を受けてから60日以内に支払うとは、役務提供を受けたのは4月～6月ですが 月毎締めで4月分は4月15日最終日と考え、その日から60日以内に支払うという考え方でしょうか？ それとも4月～6月最後15日に役務提供を受けた日を最終日と考え6月１５日から60日以内に支払うという考え方でしょうか？ ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします
- 投稿日：2025/10/24
- 顧問税理士
- 回答数：3件
年末調整・確定申告について（会社員育休中×個人事業主１年目ver.）
【現在の状況】 私：会社員育休中（今年収入０円）個人事業主１年目（マイナス収支予想） 夫：会社員 ●年末調整について 夫は会社員で年末調整の際に私の収入を記載する必要があります。 開業１年目であるため、マイナスの収支予想です。 マイナスの値を記載することで節税対策になりますか？ また、マイナスではなく０と記載するメリット等はありますか。 ●確定申告について 会社員の収入が０だったとしても、Wワークになり、会社員としての給料の申告と個人事業主としての申告２つが必要なのでしょうか。 個人事業の申告だけでよいのでしょうか。 ●その他 世帯年収が下がることで、来年度の保育料は安くなるのでしょうか。
- 投稿日：2025/10/22
- 税金・お金
- 回答数：2件
業務委託からアルバイトへ雇用形態が変わった年の年末調整の受け方
今年7月まで業務委託契約で働き、現在は別の会社でアルバイトで働いています。業務委託の方はすでに辞めています。 現在の会社で年末調整をすると申し出があったのですが、業務委託だった為、源泉徴収票がありません。 前の会社に依頼したところ源泉徴収はないと言われました。 年末調整に必要な源泉徴収票がない場合、代用になにを提出すれば良いでしょうか。
- 投稿日：2025/10/22
- 給与計算・年末調整
- 回答数：4件
フリー会計、人事労務、申告を利用する際に支払った勘定科目を教えてください。 全くの素人のためどうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日：2025/10/22
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：8件
1人法人で事業を行っています。 所有自宅マンションの一部自室を事業用として使用しているのですが、 電気、インターネット代、マンション管理費を按分して 会社経費とすることは可能でしょうか。
- 投稿日：2025/10/22
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：4件
代表取締役の兼業謝金が法人口座に入金した際の仕訳につきまして
お世話になります。 代表取締役が兼業しているある委員会の謝金が 法人口座へ入金されました。 この場合の仕訳はどのようにしましたらよろしいでしょうか。 もしくは，普通預金/事業主借を使用しますでしょうか。 何卒よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日：2025/10/20
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：4件
前期の法定福利費と未払費用を3月の保険料改定後変更し忘れ、合計で200円分多く計上していたことがわかりました。 この場合、当期において、 ①反対仕訳を行う 未払費用200 法定福利費200 ②前期損益修正益で修正仕訳を行う 未払費用200 前期損益修正益200 以上のどちら処理がよいのでしょうか？ また、修正申告は必要でしょうか？ ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2025/10/20
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
今年の3月までパート勤務者として働き、3月31日に退職しました。 その後、6月から8月まで失業保険を取得。 9月1日からは、知り合いの個人事業主から業務委託として月5万円でお仕事をいただき、事務業務に努めています。 2025年1月〜12月末の給与総額は約71万円（パート勤務は約45万円）で、失業保険は約22万円いただきました。 気にしているのは以下の2点です。 ①確定申告は必要でしょうか。 ②必要な場合は青色と白色のどちらが良いでしょうか。 開業届は出していませんが、来年度も月5万円で業務委託で事務仕事をしていく予定です。 ご教示よろしくお願いします。
- 投稿日：2025/10/20
- 確定申告
- 回答数：2件
他社のお手伝いで、当社のコピー機で印刷や消耗品を立替えて購入したものを その会社へ立替金として請求し回収する予定ですが、 その際、当社は印刷費を1枚1円で請求されているので同じように1枚1円で、 使用した分を請求するのですが入金の際、消耗品と印刷代と分けて台帳へ記載した方が良いでしょうか？ 例：現金5.000円/立替金5.000円摘要：額縁立替金回収 現金100円/立替金100円(1円×100枚)摘要：印刷代立替金回収 ご教授お願いいたします。
- 投稿日：2025/10/20
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：4件
夫が個人事業主で大工をしております。 応援で来てくれた別の大工さんに対し、飲み物や昼食を提供しているのですがこれは経費計上できますか？ また経費にする場合、会議費と交際費で迷っております。
- 投稿日：2025/10/19
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：3件
日本で住宅購入のため、海外から送金した場合の税金について知りたい
日本に長く住んでいます。海外に家を持っていますので、その家を販売して、日本に送金し、日本で家を購入する予定です。海外での自分の名義口座から日本での同名義口座に送金の場合です。こういった場合に、発生しうる税金について、教えていただけますでしょうか。
- 投稿日：2025/10/19
- 税金・お金
- 回答数：1件