節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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  • 退職金、個人年金の受け取り方に付いて

    勤続38年1ヶ月で年末に定年になります。 会社からの退職金2500万円、DC420万円、積立個人年金1850万円の受け取り方で節税方法を質問させて下さい。DCは契約期間の関係で61歳からの受け取りになります。

    • パートと個人事業主の二重労働の保険について

      現在、個人事業主の収入がメインのため国保を払っており、パートは130万に抑えていますが、もう少しパート勤務を増やしたら勤務先の社会保険に加入する事もできるのでしょうか？ 主人が会社員を退職した場合は、私の勤務先に主人と子供を扶養にする事ができますか？ 保険料の負担が多いので、一番安く済む方法を教えていただきたいです。

      • 合同会社とマイクロ法人の違い

        現在社員5名の合同会社の代表社員です。個人事業主でもあり、個人事業での社会保険に加入しています。合同会社での実働は私のみで、売り上げはほとんどありません。今後、合同会社(物販)から給与4万円ほどもらった場合、マイクロ法人を設立した場合と同様に社会保険節税のメリットがあると考えてよろしいのでしょうか。それとも節税のメリットを享受するためには現在の合同会社を解散して新たにマイクロ法人を設立しなけれ宜しくお願いいたします。宜しくお願いいたします。

        • 個人事業の従業員として妻を雇う際の注意点を教えて下さい

          お世話になります。 現在サラリーマンをしながら大家業（事業規模ではない）、個人事業主（便利屋；2024年5月～）として働いております。 個人事業はほぼ収入はないのですが、私の個人事業とは関係なく、2024年初頭から妻がアルバイトをしており、20万は超えそうです。 アルバイト先からは外注費として給与を頂いています。 そこで、妻のアルバイトは便利屋の従業員として行ったようにしたいのですが、可能でしょうか？ また、個人事業主として支払う妻の給与はどのようにすれば問題ないでしょうか？ ご教示のほどよろしくお願いいたします。

          • 車の原価償却について

            当法人年間利益純利益1000万ぐらいあります ４年落ちの中古車1000万で期首に購入した場合全額経費にして法人税ゼロにしても大丈夫でしょうか

            • 出張旅費規定について

              法人の代表をしています。 出張手当で県外に行き節税しているのですが、出張先に転居をした場合出張手当は出せるのでしょうか。

            • 法人住民税の資本割

              法人住民税の資本割についてですが、現在、資本金＋資本剰余金がかなり大きい一方、繰越欠損も同程度あるので、無償減資をすることで節税を検討しています。 この場合、例えば資本金1千万円、資本剰余金が1億円、一方繰越欠損が1億円で、資本剰余金を全て無償減資した場合、資本金1千万円のみが資本金等として認識されるのでしょうか？

              • 個人事業主、社用車の仕訳など

                個人事業主です。 現在使用している自動車を買い替えて、新たに中古の自動車を500万円程度のローンで購入する予定です。この際、事業利用が60%、私用利用が40%として、その会計処理の方法を知りたいです。また、車検や保険、ガソリン代などについても教えていただければ幸いです。

                • ホールディングス化によるメリットについて

                  ホールディングス会社を使って配当金をもらい節税しようと考えたのですが、連結決算で欠損金を使って相殺はできるのでしょうか。 親会社　△40（欠損金） ↑配当金（益金不算入） 子会社　100（当期利益）

                  • 副業で100万円以上稼ぐ場合の節税対策

                    年間：給与取得(アルバイト)＋副業100万円程度の取得があるのですが 今まで白色申告しかやっていません。もし確定申告などでできる節税対策があれば教えてほしいです。よろしくお願いします！

                  • マイホーム売却時の譲渡所得税と居住用3000万円特別控除について

                    タイトルの通り「マイホーム売却時の譲渡所得税と居住用3000万円特別控除について」知りたい。 現在、会社員をしながら副業もしており、副業の方でfreeeを使っております。毎年、e-Taxで確定申告しています。 この3ヶ月以内でマイホームの売却がほぼ確定しており、譲渡した際の利益は約1000万になる見込みです。 そこで「居住用3000万円特別控除」を受けたいのですが、必要な書類は「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】」とありますが、これは会計ソフトfreee内で入力などして出来るのでしょうか？ また7〜8月中には転居先を決めて、現在のマイホームを明け渡す予定で進んでいます。 転居先は、子どもの転向したくないという希望で、同じ区内での転居予定です。 その場合、住民票などは必要でしょうか？必要であれば、どちらの住所の住民票が必要でしょうか？ 副業のfreeeでの確定申告時に、この「居住用3000万円特別控除」を申請というか受ける手続きが可能でしょうか？ それとも別に何か紙ベースとかで手続きする必要があるのでしょうか？ また手続きが難しいのであればプロにお任せすることは可能でしょうか？ その場合、費用はいくら位になるのかが知りたいです。 多くの質問ですが、よろしくお願いいたします。

                    • 小規模企業共済等掛金で節税したのに住民税がきました

                      扶養内で働いております。 給与105万ほど、イデコで14万ほど出し、確定申告しました。納税額0となっていたはずなんですが、 均等割額3000円　都民税1000円　森林環境税1000円で通知がきてしまいました。節税対策としてイデコをはじめてから課税されてなかったのですが何故でしょうか。

                    • 自社所有建物の内装工事における経費の処理について

                      ５００万円程で店舗の改装工事をしています。修繕にかかる費用はどのように処理すればよろしいでしょうか。建物はかなり古く、耐用年数の経過は終了しております。 また、あえて銀行で借り入れなどをして支払いしたほうが節税対策になるかどうかもご教示いただけますと幸いです。

                      • 転職の為のスクール費用。個人事業主になった後の分割支払い分は経費として計上は可能でしょうか？

                        会社員時代にパーソナルトレーナー養成スクールに通い、卒業後に個人事業主としてパーソナルトレーナーを開始しました。 会社員時代に通っていたスクールの費用は分割払いの為、現在も支払中です。 その場合毎月の支払い分も経費として計上することは可能でしょうか？ また、可能だった場合 「個人事業主として開始した月の支払いから」 でしょうか？ よろしくお願いいたします！

                        • ペアローンの持ち家（マンション）の法人への貸付

                          ▼背景 夫婦でペアローンを組んで中古マンション（約8,000万円、持分=夫7：妻3）を購入しました。 夫である私は、社員が自分自身だけの株式会社を運営しています。 中古マンションの1室を事業用の事務所として使用し、法人で経費処理をしたいと思っています。 ▼質問 ・法人と個人で「賃貸借契約書」の締結が必要かと思いますが、個人側は夫婦二人共である必要がありますか。それとも私だけでも問題ありませんか。 ・もし夫婦との契約が必要な場合、個人に支払った賃料はどのように取り扱えばいいですか。（持分比率で按分し、不動産所得とすべきですか。） ・3LDKマンションの1室を利用する場合、単純に1/3を事業用と定義しても問題ありませんか。（簡略化のため、面積関係なく） ・その他、このようなシチュエーションで注意すべき点はありますか。 以上、よろしくお願いいいたします。

                        • 父親から500万円受け取った際の贈与税

                          父から500万円受け取りました。 今回、マンションを夫名義で購入しリフォームをして、来月から住みます。 住宅取得の時に出来る贈与税の回避があったように思うのですが、私名義の住宅取得ではないので、対象にならないでしょうか？

                          • 経費について

                            現在個人事業主のテレアポで 月20万円程の収入があります。 今後インフルエンサー活動もしたいと思っております。ライフスタイル系のインフルエンサーで日常の美容や運動や旅行をインスタグラムで発信するとなると、何が経費になるのでしょうか？また収入が発生する前もどこまでが経費とできるのでしょうか？

                            • 退職金受取後の企業型確定拠出年金の解約時期と税金について

                              60歳で退職後 退職金を受取っています。退職金は一時金受取にして退職所得控除も満額使いきっています。 尚、再雇用制度を活用し、同じ会社に定年退職後も勤務しています 質問は、企業型確定拠出年金の解約時期と税金についてです。 1 解約は一時金で予定していますが、解約時期は、いつがベストなのか iDeCoへの変更は考えていません。 2 放置して75歳まで運用だけ可能なのか？ 退職所得控除は19年ルールがあるので、私の場合使えないと思ってますが　 税金対策の観点から考えてどうするのが一番メリットがあるのか？ 企業型確定拠出年金の一時金受取のベストな節税対策と税金の計算方法をご教示下さい 因みに現在の企業型確定拠出年金は、約400万円です。 宜しくお願いします

                              • 減価償却について

                                法人を設立し中古自動車を1台購入しましたが、会社名義では契約出来なかった為、社長の個人名義で契約しローンを組む事になりました。使用は100％社用車としての利用となります。この場合、減価償却の処理は会社としてできるのでしょうか。また、社長がローンで支払っていく月々の分はどのように処理するのがベストでしょうか。

                                • 個人事業税の節税の方法

                                  個人事業税を払う必要があるらしく、「事業所得にかかる収入金額などの明細書」を記入する用紙が送られました。 「通訳案内収入」「通訳のみの収入」のそれぞれ収入金額と所得金額を書く必要があります。 税務署に電話で聞いたところ、 「請け負った仕事であれば、払う必要がない」 というようなことを言われました。 「請け負った仕事」の意味がよく分かりません。どのお仕事も頼まれるのだから、請け負ったに決まっています。（と、税務署にも行ったのですが、「完成品がなんたら…」という説明を繰り返されて良く分かりませんでした。 要するに、払わなくて良いのでしょうか？ その税務署の人の話のニュアンスでは、「ちゃんと書けば払わなくていいんだけど…」と聞こえました。 色々な仕事をやっているのに、どうして、「通訳案内収入」「通訳のみの収入」だけピックアップされたのも不思議な点で、もしやこの２つの職種は税率が高いのでしょうか。 この２つは、重なる部分も多く、分けるのが難しいところもあります。 今更、昨年の仕事を業務内容に分けて、再度計算するのもうんざりしています。 ほとんどが、エージェントから依頼されている仕事です。 ゼロ円で提出して良いのでしょうか？

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