税金・お金に関する質問・相談一覧(ページ目)

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税金・お金の質問一覧

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  • 個人事業主が法人化した場合の消費税について

    個人事業主が法人化した場合に、条件によっては2年間消費税の免除が認められますが、それは法人化してからの2年間であると認識しております。つまり、法人化する前の個人事業主時代の消費税については免除されず、翌年度の納付時期（3月）に払う必要がありますか？

    • 取引金額を記載した議事録は課税文書となるか

      代金の金額を記載した議事録は課税文書に該当しますか？ 外注先にプログラム制作を依頼します。 プログラムの著作権は代金完済とともに著作権を発注者に移転することを事前に合意します。 これらの内容を発注の前段階で発注者と受注者間で協議して合意します。 協議の内容を議事録に整理し、議事録のなかに、著作権が移転することと、その対価を含む代金の金額も記載します。 この場合、議事録は課税文書に該当しますか？

      • 償却資産として同名同種のものを複数申告する場合、どのように記載すればいいでしょうか。

        地方自治体へ提出する償却資産申告書について質問です。かなり初歩的な（というか形式的な）質問で恐縮です。 タイトルのとおり、償却資産として同名同種のものを複数申告する場合、明確に名前を書き分けた方がよいのか、それとも全く同じ名前で登録しても別の番号が振られるから実務的に問題ないのか、悩んでおります。 例えば「パソコン（XYZ）」という名前（※XYZは型番です）で昨年申告した資産があり、今年も同名のパソコンを新たに取得した場合、どうすればいいでしょうか。「パソコン（XYZ）②」のように書くべきでしょうか。 （また、書き分けなくていい場合、仮に同年のうちに全く同じ資産を複数取得した場合も、同じく書き分けなくていいでしょうか。） ご回答いただけますとありがたいです。

        • 商品を代行で購入した場合

          お客様に頼まれて、ある商品を代行でお店で購入しました。 領収書の名前が私の名前ですが、その領収書をお客様に渡せばいいでしょうか？代行は無料で行い、代行で購入した商品代金をお客様に後で支払ってもらっています。

          • 個人事業主/フリーランスが支払う税金について

            ①個人事業主/フリーランスが支払う税金の種類と時期は以下の認識で齟齬ないでしょうか 過不足あればご教示いただきたいです ーーーーーーーーーーーーーーーーー ・国民健康保険料：毎月 ・国民(日本)年金保険料：毎月 ・住民税：1月、6月、8月、10月 ・所得税：3月 ・消費税：3月 ・個人事業主税：8月、11月 ーーーーーーーーーーーーーーーーー ②上記の支払い方法について、なるべく口座振替にしたいと思っています 口座振替への申請方法/申請HPなどありましたら併せてご教示いただきたいです 以上、何卒よろしくお願いいたします

            • 事前確定届出給与に関する変更届出について

              役員賞与を年2回支給する場合、1回目の支給は届出のとおりに支給したが、2回目は業績悪化を理由に支給しない場合、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出することで、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。 または、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出し、2回目を0円近くまで減額すれば、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。

              • 大学生の扶養範囲内で、雑所得、事業所得、給与所得を合わせた場合

                チャットGPTで、給与所得：103万円 雑所得：必要経費を考慮して、総収入金額を60万円と仮定（所得金額48万円以下） 事業所得：必要経費を考慮して、総収入金額を60万円と仮定（所得金額48万円以下） 合計：103万円 + 60万円 + 60万円 = 223万円 この試算では、理論上、年間で最大223万円程度の総収入を得ても、親の扶養範囲内で税金がかからない可能性があります。 という情報が出てきたのですが、これは本当ですか？

              • ワーホリ中に別の国の会社との契約が決まった場合の納税について

                カナダにワーホリ中なのですが、 知り合いの紹介でアメリカの会社から個人請負の仕事を貰えることになりました。この場合の納税はカナダでするという認識でOKでしょうか？ 振込先はカナダの個人口座となります。

                • 学生の年収が130万超えることについて

                  現在大学生ですが、大学を退学し来年の2月から就職の予定です。 今月でた源泉徴収票でかけ持ちしてやめたバイト先の分も含めて130万を1000円ほど超えていました。 この場合国民健康保険に自分で加入した後、会社で健康保険に入り１ヶ月分だけ国民健康保険に加入することになるのでしょうか？ また、130万を超えたので勤労学生控除が適用されないと聞きました。この場合所得税は103万から超えた約27万円分もの納税をしなければいけないのでしょうか?

                  • 25歳/海外在住2年目/年収入103万円以下の者の日本国内納税について

                    質問①：以下の認識に間違いは無いでしょうか？ 住民税と所得税に関して 日本国内居住者の場合 →年収103万円以下の場合免除 日本国内非居住者の場合 →基礎控除、給与所得控除の2つが適応されず、アルバイト収入に対して一律で20.42%(源泉徴収)の税率が課される。 質問②：上記が正しければ、今年収入103万円以下（日本企業のリモートバイト）且つ住民票は日本住所の自分は確定申告の必要がありませんか？ 質問③：2年目からは住民票を抜く為、日本国内非居住者という扱いになります。また、仕事も現地の仕事に就く予定です。その場合、日本国への住民税と所得税は納税しなくて良いという認識であっていますでしょうか？ 質問④：2年目以降自分が留意しなくてはいけないのは「国民年金支払いの延長」のみだと考えておりますが、その他海外在住でも日本国籍の場合支払い義務が生じる税金はありますでしょうか？ 経緯：初めまして。今年より海外に移住し、現在10ヶ月が経ちました。昨年大学を卒業したということもあり、納税に対し詳しい知識を有しておりません。 海外移住者の確定申告について調べていた所数カ所疑問点があった為こちらで相談させていただくことにしました。お詳しい方がいらっしゃいましたら何卒宜しくお願い致します。

                    • 大学生で130万円を超えてしまった

                      大学生4年生です。 2025年卒業予定ですが、2024年度の年収が130万円を超えてしまいました。 内訳は普段のアルバイトが95万円ほどですが、日雇いのバイトで25万円以上です。 130万円を超えるのは初めてなので、対処がわかりません。 どうか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

                      • 旦那の扶養に入ってるのに年収200万近くになりそうです

                        現在扶養に入っていて、来年1月には抜けるため、現在扶養から抜けるための手続きを旦那にお願いしている段階ですが、思いの外年収が行ってしまった場合の支払いに必要な税金額とその場合どうしたら良いのかしりたいです。

                        • 大学四年生で年収130万円を超えてしまう場合について。

                          現在、大学3年生で、年収を130万円以内に抑えるように勤務しています。 来年から大学4年になるのですが、学費などを稼がないと行けなくなり、130万円を超えたいと思っています。 その場合について調べると「自身で健康保険に加入しなければならない」としか答えが出てきません。 私が知りたいのは、いつ、誰が、どのように税金を支払わなければならないのかです。 宜しくお願いします。

                          • 「勘定科目の管理」

                            今年初めで”確定申告”予定ですが、個⼈事業主でfreeeアプリ上の管理場合二点ご確認させて下さい ①健康保険 勘定科目：税. 保険. 手数料---->預り金 品目：健康保険料（預り分） ②国民年金 勘定科目：税。保険。手数料---->保険料 品目：厚生年金保険料（預り分 で正でしょうか！？ 科目をすると預り金損益レポートに出てこないらしいです お手数ですがご確認お願い致します。

                            • 基礎控除を123万に引き上げた場合

                              基礎控除を123万に引き上げた場合、年収800万の人が22万減税になる計算式を教えてください。 15万ではないかと思ったのですが、、75万円×0.2%？

                              • 未成年口座の有効活用について

                                16歳未満の子供の税金について 現在未成年口座で株を運用しています ここで未成年にも基礎控除があることを知り、あえて申告をして源泉徴収されたぶんを 取り戻すことを検討しています ・16歳未満は親に扶養控除なし ・基礎控除は所得税48万円、住民税43万円 ・未成年は合計所得金額が135万円までは住民税非課税 ということを考えると最大でメリットを受けるためには 子供の所得（株の利益）135万円ギリギリまで申告する こうすることで所得税は48万円の控除分の源泉所得税が戻ってきて、住民税は135万円の所得分の天引きされたものが戻ってくるので マックスで恩恵を受けることができると思ったのですが、どうでしょうか

                                • 複数の海外FX会社損益通算について。入金ボーナスの考え方について。

                                  海外FXについて2つ質問があります。 1つ目 複数の海外FXを使って取引しています。一部のFX業者では20万円以上の利益が出ていますが、全てのFX業者の損益をまとめるとマイナスになります。確定申告は必要でしょうか？ （例）A社　損益+30万円 　　　B社　損益−50万円 　　　合計損益　−20万円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　2点目 海外FXで獲得した入金ボーナスのロスカット分について、こちらも損失として計上して良いのでしょうか？ 海外FXで25万円の入金に対して入金ボーナス25万円分をもらいましたが、全てロスカットとなりました。年間取引履歴を見るとボーナス分も含めた合計50万円のマイナスとなっております。

                                  • メルカリでの収入と住民税について

                                    普段メルカリで要らなくなった化粧品や洋服を販売しています。 メルカリ以外に収入はありません。 そこで20万円以下の収入でも住民税の申告をしなければならいとインターネットで見たのですが本当でしょうか？ もし住民税の申告をする場合、今まで申告してこなかったのですがどうすればいいのでしょうか？ ご返答よろしくお願い致します。

                                    • 130万の壁について

                                      103万の壁は、雑所得の場合48万超えたら扶養から外れたり、所得税がかかったりしますが、130万の壁の場合雑所得は何円超えたらアウトですか？雑所得でも130万ですか？

                                      • 含み益の仮想通貨を他人に譲渡した場合について

                                        ある仮想通貨を100万円分購入をし1000万円になりました。利確はせずに仮想通貨のまま家族4人に110万円ずつ計440万円（送金時110万円越えないように）送金したら税金はかかりますか？

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