確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 1年間の収益100万円でインボイス登録してる個人事業主は確定申告必要ですか？

    専業主婦でインフルエンサーをしているのですが、収益が増えてきたため去年の10月に青色申告と開業届を出しました。1年間の収益はギリギリ100万いかないほどで、経費など引くと(賃貸、機材費、通信費などなど)48万以下になります。確定申告は必要ないと聞き、証拠として電子帳簿か収益の書類や領収書などを保管することにしたのですが、インボイス登録をしている方は確定申告が必要ですと書いたハガキが届きました！収益、所得の金額関係なくインボイス登録している人は確定申告が必要なのでしょうか？それとも消費税の申告が必要ということでしょうか？(インボイス発行しただけで使用してません)脱税にはなりたくないです。

    • 12月末退職・1月末支給の給与の確定申告について

      2022年12月末に退職し、2023年1月末に給与が支給された場合、2024年3月15日までの確定申告（2023年1月～12月分収入）の対象として間違いないでしょうか？ 源泉徴収票が令和5年分となっているため、2023年に確定申告が必要だったのでしょうか？

      • 昨年度の未収金の消込について

        確定申告の入力についての相談です。 令和４年にインターネットで販売した商品の入金が令和５年になりました。 令和４年の売上計上の際には、未収入金として登録していました。 令和５年試算表を見ると期首売掛金も期末(12月)に▲〇〇〇〇円と記載されていましたので、消込を行い、再度試算表を見ると期首売掛金が空欄になっていて、期末に▲〇〇〇〇円となっているのですが、これで消込ができているのでしょうか。令和５年には未収入金はありません。 もし、できていないとすれば、どこを修正すれば良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

        • 勘定科目について

          プライベートで、友達が先に支払ってくれたライブのチケット代とグッズ購入代を現金で渡した場合は何の勘定科目になりますか

          • 青色申告について。銀行の入出金記録が不明です。

            当方フリーランスで、青色申告を行う見込みです。 通帳の磁気が壊れており、明細が不明です。（みずほ銀行を利用しています。） インターネットバンキングを確認しましたが前年分は照会できないようです。 明細書の取り寄せは2週間かかるようで間に合いません。 事業上の入出金は、他の記録からある程度推測はできます。プライベートの入出金はわかりません。 この場合どうすればよいでしょうか？

            • 個人事業主で産休育休の妻がいます

              私は建設業の個人事業をしています。2022年12月に妻が出産しまして、それに伴い、2022年の10月から2023年の12月まで産休育休に入っておりました。 よって、2023年の総収入は、所得控除の額の合計額が52万弱となっています。 この場合、個人事業主の私の扶養には、妻を加入できますか（確定申告に） その場合、配偶者特別控除に当たるでしょうか。配偶者控除になるでしょうか。 が記載する額面は、いくらになりますでしょうか。

              • 法人化した年の確定申告について

                去年(2023)の11月に、フリーランスから法人化をしました。 この場合、確定申告は「フリーランス分」と「法人分」で切り分けて行うべきでしょうか？ また、１１月～１２月で法人の方は特に売り上げを上げていません。 この場合、確定申告はどのようにすればよいでしょうか？

                • 今年から個人事業主になったときの確定申告について

                  前の勤めていた確定申告と今年1月16日に開業した分の確定申告2つしなくてはならないのか？がわかりません、

                • サラリーマンと個人事業主のダブルワーカーの確定申告

                  現在サラリーマンですが、2021年より個人事業主で多少の収入があります。2022年から青色申告をしておりますが、2023年は個人事業の方の収入が20万以下　経費が100万以上の赤字です。確定申告は赤字の計上のためにするということになりますか？

                  • 2年目の住宅ローン控除、控除証明書がない場合

                    税金に感じてはほぼ知識がない者です。 2022年に住宅を購入し、その年に住宅ローン控除の手続き(確定申告)を行いました。 その後、会社員のため2023年度の年末調整にて手続きをしようとした際に住宅借入金等特別控除証明書が届いていないことに気づき、税務署に確認したところ、確定申告の不備があったと指摘されました。 その後不備は修正し認められたのですが、控除証明書は年末調整に間に合わず、確定申告が終わりそうな現在も届いていない(e-tax上にない)状態です。 このような場合、一年目と同じように書類をそろえて確定申告をするべきなのでしょうか。それとも控除証明書が来るのを待ち、還付申請をするのでもいいのでしょうか。(そもそも控除証明書は届くのでしょうか…) 個人的には控除証明書を待ちたいところなのですが、ネットで検索したところ住民税が還付されない？との記事もあり混乱しています。 なにとぞアドバイスをお願いいたします。

                    • 振替伝票の勘定科目の入力について

                      振替伝票の仮勘定科目に農業で使用する育成仮勘定を入力したいのに項目がありません。freeeでの入力方法を教えてください

                      • 起業1年目　損失繰り越しし忘れ　free やり方

                        昨年、初めて青色申告しましたが起業して1年目で160万の赤字で、損失繰り越しの提出をし忘れたのですが、free会計でできるのでしょうか。今年で相殺しなくても来年に持ち越す場合の手続きの仕方がよくわかりません。 今年は65万の控除を差し引きして138万ですが、繰り越した方が良いのでしょうか。

                        • グッズ、パソコン機器買取の確定申告の有無について

                          パソコンやアニメ、雑貨グッズなどの買取金額が、1年間ので合計約30万前後のになるのですが、調べてみますとグッズ等の買取金額は雑所得という扱いになるとあったのと、家電やグッズ等は生活動産などで非課税になるともあったのですが、どちらが正しいでしょうか。また、合計金額が20万を超えているため、確定申告は必要でしょうか。 もともとは自分の趣味などで買いましたが、部屋の整理で買取を行いました。また、量が多かったため、月に1回など複数回に分けて行いました。

                          • 為替　株　税金　医療費控除

                            質問失礼いたします。 株で利益が15万ほど。 為替での利益がマイナス150万ほど。 その他、お給料等の収入はありません。 この場合の確定申告のやり方や必要な申請書類を教えて欲しいです。損失繰越もしたいです。 また、50,000円ほど医療費がかかりました。医療費控除の還付は対象でしょうか？ よろしくお願いします。

                            • 初年度の確定申告について

                              昨年の12/31に開業で開業届を出しました。 アプリでe-taxより提出した際に青色申告についての申請書も同時に作成出来たので、まとめて提出しました。 初年度の確定申告はいつなのかや、次にやるべきことについて分からず情報を調べて右往左往しています。 個人事業主として開業するのも初めてで、今後の確定申告への準備についてもアドバイス頂けると助かります。

                              • 当期中に仕入れた商品を予約販売し、翌年に商品を発送した際の期末棚卸高について

                                個人事業主、免税事業者で中国から輸入した商品を日本向けECサイトで販売しています。 2023年中に輸入で仕入れた商品があり、下記のスケジュールで仕入～商品発送まで行いました。 9/12　仕入商品注文 ↓ 9/30～11/12　仕入れ商品をECサイトで予約販売 ↓ 12/1　仕入商品代金支払い ↓ 12/11　仕入商品船積み ↓ 12/13　通関 ↓ 12/25　商品が日本倉庫到着 ↓ 12/29　在庫数確認、入荷 ↓ 2024/1/17～2/1にかけて商品発送 【質問①】 上記のように当期中に商品を仕入れ、商品の予約販売を行い、商品発送は翌年1月以降に行っているという状況なのですが、商品発送が2024年1～2月なので売上の計上も2024年1月、2月に行っていると言う状況なのですが、このような場合は期末時点では商品在庫が残っているので 当期仕入高＝期末棚卸高となり、売上原価は０円となるのでしょうか？ （期首棚卸高は0です） また、仕入れをした際は三文法で仕訳を行う？というような仕訳例を見たのですが、今回のように当期末に在庫が倉庫に残っている場合は （借方）繰越商品 （貸方）仕入　 のような仕訳を作り、次期へ在庫を繰越す仕訳が必要なのでしょうか？ 無知な質問で申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

                                • 副業の青色申告には、本業の給与もふくめますか。

                                  問い合わせ失礼します。 いまは合同会社の役員報酬と、それ以外の収入で青色申告として事業所得確定申告(役員報酬以外の収入が350万くらいでした。)をしようと考えていますが、青色申告の確定申告には、合同会社の役員報酬入れなくていいですか。 またその場合、領収書などは会社のものとかぶってしまうのですが、どうしたらいいでしょうか。

                                  • カルチャースクールの講師料の収入について

                                    お店の経営とカルチャースクールで講師をしているのですが、お店の売上以外に講師の収入が毎月振り込まれています。 その講師の収入からは源泉徴収がされていて源泉徴収税が引かれているのですが、売上に講師料を記載するとして、源泉徴収税が引かれたあとの金額を載せればよいのでしょうか？それとも引かれる前の金額を載せるのでしょうか？

                                    • 旅費の経費計上

                                      個人事業主として日本企業から業務委託を受けながら収入を得ています。 ヨーロッパで行われた展示会(事業に関わるもの)に1日のみ参加するためフランスに1週間滞在しました。 本航空券代(日本-フランス往復分)を経費として計上可能でしょうか。

                                      • 消費税還付の申告方法

                                        太陽光投資を行っており、2023年に消費税還付を受けました。 申告方法を教えてください。

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