法人決算に関する質問｜質問No.25362

Question

決算申告10月末、期末8月末、申告書作成前の数字等修正について

役員報酬支払を控除を差し引かず振込してしまっています（期の途中でフリー導入、フリー人事上は控除されている計算で会計連携）。期が8月末のため、数字修正がフリー上でできない？と思われます。役員が支払わなければいけない（会社から借りている状態）控除分をどのように登録すればよいですか？また、今期決算申告するうえでどのようにしたらよいでしょうか？
現時点で預り金がマイナスになっておりますが、おそらく源泉徴収税や社保等の関連だと思われます。これまで個人事業主、法人は2025年9月設立です。お手数ですが、宜しくお願いいたします。

Answer 1

まだ申告をされていないのであれば、freee会計の修正は可能です。
正しい預り金が分かっているのであれば、正しい金額を預り金とし、過剰に振り込んだ分は、役員貸付金に振り替えるしかないかと思います。