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税理士相談Q&A回答数ランキング

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経理・記帳・仕訳に関する人気のQ&A

  • 経理・記帳・仕訳

    イラスト受注の売上計上時期と、帳簿付けを簡素化する方法について

    普段、イラストレーターとして仕事をしており、帳簿付けでは「発送日＝（freee帳簿の）発生日」として処理しています。 例えば、以下のような取引があります。 2月11日：イラストの依頼を受ける 2月28日：依頼主から入金される 3月15日：完成したイラストを発送（納品）する この場合、発送日を売上の発生日としているため、2月28日の入金が「前受金」となり、3月15日に売上へ振り替える処理が必要になります。 freee上でも、「自動で経理」の登録を解除したり、前受金と売上の2つの伝票を作成したり、請求書の取引日を変更したりする必要があり、件数が多いとかなり手間がかかっています。 そこで、以下について教えていただきたいです。 ① このようなイラストの受注について、前受金の処理を毎回行わずに済むような、税務上問題のない簡素な処理方法はありますか？ ② 「依頼を受けた日」や「入金日」を売上の計上日とすることは可能でしょうか。また、私はネットショップも運営しており、そちらは「発送日＝売上の計上日」としています。 「ネットショップは発送日」「イラストの受注は入金日」のように、取引の種類によって売上の計上方法を分け、あらかじめルールを決めて継続的に処理することは認められるでしょうか？ ③ 現在は「発送日＝売上の計上日」として処理していますが、今後の帳簿付けを簡素化するため、年度途中から別の方法に変更することは可能でしょうか？ 例えば、年度途中から「イラストの受注については入金日＝売上の計上日」とする場合、変更前の取引と変更後の取引で処理方法が異なっても問題ないでしょうか。 また、変更する場合、過去の取引について遡って修正する必要があるのか、その他注意点があれば教えていただきたいです。

    投稿日：2026/09/05
    ＜個人事業主・フリーランスの強い味方＞山口勝己税理士事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/09/06

    　受注生産品があり、購入から発送まで2ヶ月のタイムラグがあるとのことですので、「ネットショップは発送日基準」「イラスト受注は入金日基準（返金不可の契約）」として分けて管理されるのが、税務上最も安全で正しい選択です。
    　ご提示いただいた年をまたぐBASEの取引についての認識は完全に大正解です。
    　年をまたぐ売上の処理について
    　おっしゃる通り、12月31日発送分は「今年の売上（売掛金）」、1/1発送分は「翌年の売上」として明確に年を分けて帳簿付けします。BASEからの実際の入金日（1月15日）や、振込申請をいつしたかは関係なく、あくまで「お客様に向けて発送した日」で年を区切ります。
    　振込手数料の按分（あんぶん）処理について
    　翌年1月15日にまとめて振り込まれる際の手数料（振込手数料＋事務手数料など）の処理方法ですが、折半などの「按分」をする必要はありません。税務上、手数料は「その費用が発生した日（＝BASEから自分の口座に振り込まれた日、または振込申請をして確定した日）」の経費（支払手数料）として処理するのが一般的です。
    　最も簡単で税務上も問題のない処理方法
    　12月31日発送分の売上は今年度（12/31付）の売上に計上しますが、この時点ではまだ手数料は発生していないと考えます。そのため、翌年1月15日に入金されたタイミングで、その時に引かれた手数料の全額を「翌年（新しい年）の経費」として一括で処理してしまって問題ありません。
    　今年（12/31）の処理: 12/31発送分の「売上（商品代金）」だけを計上する（経費の処理はなし）。
    　翌年（1/15）の処理: 1/1発送分の売上を計上し、BASEから実際に振り込まれた際に、引かれた手数料の総額をすべて「翌年の支払手数料」として処理する。
    　※厳密には12月31日分の売上に対応する手数料を今年度の「未払金」などとして計上する高度な方法もありますが、個人事業主の確定申告においては、振込手数料レベルの金額であれば「実際に振り込まれて手数料が確定した日（翌年1月15日）の経費」とするやり方で税務調査で指摘されることはまずありません。この方が按分の計算の手間もなく、帳簿付けが非常にシンプルになります。

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  • 経理・記帳・仕訳

    社会保険料の役員負担分を役員借入金と相殺は可能か？

    夫婦で7月に設立したばかりの法人（夫＝代表取締役、妻＝非常勤取締役）になります。役員報酬は代表10万円、非常勤取締役3万円で年金事務所に届け出ました。8月に役員報酬を額面通り（10万、3万）振り込みました（AIに相談したところ、それで問題ないとのことだったので）。そして、先週初めて社会保険料の納付書が届き、振り込んだのですが、8月分の役員報酬で保険料の個人負担分を天引きしていないことに気づきました。 freeeのAIチャットで、9月に2カ月分まとめて引き落とす、などの対処法は教示されたのですが、現在、設立前の費用などで代表の個人資金を使っており、数十万円の役員借入金があります。これと相殺する形で役員の社会保険料を充てることは可能でしょうか？

    投稿日：2026/09/04
    🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/09/05

    問題ありません。

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  • 経理・記帳・仕訳

    サンプル購入にかかる勘定科目

    Tシャツを販売する予定でサンプルとしてTシャツを購入。 それぞれの勘定科目を知りたいが送料以外は全て消耗品でいいのか？ ・Tシャツ　１枚2,０００ ・小口手数料（５枚以下の注文の際にかかる手数料）　1,０００ ・プリント代　２,０００ ・送料　５００

    投稿日：2026/09/04
    クローバー会計事務所｜所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    税理士からの回答

    回答日：2026/09/06

    サンプルとして購入したTシャツ一式は消耗品費で処理して差し支えありません。
    Tシャツ：2,000円 → 消耗品費
    小口手数料：1,000円 → 消耗品費（購入に伴う付随費用として含めても可）
    プリント代：2,000円 → 消耗品費
    送料：500円 → 荷造運賃または消耗品費
    販売用の商品として仕入れたTシャツであれば仕入高とし、期末に在庫計上します。サンプルとして使用するものなら消耗品費でよいでしょう。

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  • 経理・記帳・仕訳

    複数注文の仕入れの場合の発生日の設定

    支出伝票について質問です。同じウェブショップから３点仕入れをした。発送日はそれぞれ異なるが、請求書は１枚になって届いた。この場合、帳簿は一つで良いか。また、発生日は一番遅い発送日を設定すれば良いか。なお、普段は発送日を発生日として帳簿をつけている。 （具体例　請求書作成日６月２９日、商品①発送日　５月１日、商品②発送日　５月５日、商品③発送日５月１５日→発生日はいつに設定？）

    投稿日：2026/09/04
    クローバー会計事務所｜所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    税理士からの回答

    回答日：2026/09/06

    在庫が残るかどうかは、請求書を1件にまとめて記帳するか、3件に分けるかの判断とは直接関係ありません。ポイントは「仕入の発生日」です。期末をまたぐ取引であれば、仕入の発生日に応じて、分けた方が良いですし、そうでなければまとめて記帳して問題ありません。

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東京都の税理士費用の相場

東京都で税理士と顧問契約を結ぶ場合、月額顧問料の相場は10,000円〜40,000円となっています。この費用相場は法人と個人事業主を含めたもので、税理士事務所によっては法人と個人で顧問料が異なる場合もあります。20,000円前後の事務所が多いですが、訪問頻度や記帳代行の有無によって細かく料金を設定している場合もあるため、事前に確認しておきましょう。確定申告を依頼する場合の費用は60,000円〜200,000円、記帳代行は月額5,000円〜15,000円が目安です。また、都内で税務調査のみを依頼する場合の費用は、事前調査から立ち会い後の対応まですべてを依頼するプランは150,000円〜300,000円、一日単位の立ち会い料は50,000円〜70,000円が相場となっています。一日単位で依頼をする場合は、修正申告があった際の追加費用も確認しておくとよいでしょう。東京都内で税理士を探す際は、千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区、東京駅・新宿駅・渋谷駅・池袋駅・町田駅・八王子駅・練馬駅・世田谷駅・立川駅・品川駅周辺など主要エリアの事務所もあわせてご検討ください。

東京都の税理士の選び方のポイント

東京都で起業を考えている方は、資金調達や補助金に詳しい税理士に依頼するとよいでしょう。事業を始めるにあたり、開業資金や運転資金を準備するために資金調達が必要になることもあります。資金調達に精通している税理士であれば、受給できる補助金・助成金のアドバイスや、金融機関から融資を受ける際に必要な書類の作成をサポートしてもらうこともできます。また、自社の業界に詳しい税理士に依頼することで、経営方針や節税について、より適切なアドバイスを受けられます。渋谷区や港区ではIT・スタートアップ企業向けの税務に特化した事務所も多く、ストックオプションやSaaS会計に対応できる税理士も見つけやすいでしょう。美容業や飲食店業などの許認可事業を始める場合は、行政書士と連携している税理士に依頼すると、手続きがスムーズに行えるためおすすめです。東京都内で税理士を探す際は、千代田区・中央区・新宿区・文京区、東京駅・新宿駅・渋谷駅・池袋駅・町田駅・八王子駅・練馬駅・世田谷駅・立川駅・品川駅周辺など主要エリアの事務所もあわせてご検討ください。

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