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経理・記帳・仕訳に関する人気のQ&A

  • 経理・記帳・仕訳

    事業所得に含めるべきか？

    農業をしていて、業務委託で農業系の認証の仕事も受託しています。農業系の認証の仕事の報酬は事業所得として売上高で仕訳していいのでしょうか？

    投稿日：2026/10/08
    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/08

    おはようございます、税理士の川島です。
    ​結論から申し上げますと、事業所得として処理して問題ありませんが、農業の「売上高」に合算するのではなく、「営業等」として分けて処理するのが原則です。
    ​理由は、農業所得は「自ら農作物を生産・販売した所得」であり、今回の認証業務は「サービスの提供」に当たるためです。
    ​【記帳と申告のポイント】
    ​記帳: 農業と営業等では提出する決算書の様式が異なります。売上も経費も混ざらないよう、最初から帳簿を分けて記帳・管理することをお勧めします。
    ​申告: 確定申告時は、原則として「農業用の決算書」と「一般用の決算書」の2種類を作成して提出します。

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  • 経理・記帳・仕訳

    報酬が源泉徴収されている時の仕訳と消費税の仕訳

    当方インボイス事業者です。取引先から受け取る報酬から源泉徴収をされています。月初に適格請求書を発行していて、月末に源泉徴収された金額が振り込まれます。この場合請求時と入金時を分けて源泉徴収分は事業主貸で処理すれば良いのかなと思っているのですが、消費税の仕訳はどうなりますか？仕訳が必要でしょうか？

    投稿日：2026/10/07
    新宿パートナーズ税理士事務所【初回のご面談は無料でおこなっております。お気軽にお問い合わせください。】

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/08

    既にご回答がある内容に補足いたします。

    例えば報酬100,000円＋消費税10,000円で適格請求書を発行し、請求書で消費税額を区分している場合、源泉徴収は税抜の100,000円に対して10.21％（10,210円）で計算することが認められています。

    【請求時】売掛金 110,000円 ／ 売上高 110,000円（課税売上10％）
    【入金時】普通預金 99,790円 ／ 売掛金 110,000円
    　　　　　事業主貸 10,210円

    ・消費税は、源泉徴収前の報酬総額（110,000円）で課税売上になります。源泉徴収された部分に、別途消費税の仕訳は必要ありません（事業主貸は「対象外」）。
    ・源泉徴収された所得税は、確定申告で「源泉徴収税額」として差し引けます。取引先からの支払調書や支払明細と、年間の合計額を照合しておくと安心です。
    ・freee会計では、入金消込の際に差額を「事業主貸」で登録すると、上記と同じ処理になります。

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  • 経理・記帳・仕訳

    今年から複式簿記を始める際の元入金について

    私は個人事業主で、昨年まで青色申告の簡易簿記で、10万円しか控除がなかったため、今年からfreeeを登録し、複式簿記での確定申告を目指している者です。 機種残高は今年の1月1日時点のビジネス用の口座残高で登録したのですが、 元入金に何を入れていいのか分かりません。。 昨年の決算書には期首のところだけ元入金の金額が入っており、期末には元入金の金額は入っていません。 昨年まで簡易帳簿だったため、事業主借や事業主貸は記録しておりません。 この場合の元入金はどうしたらいいのでしょうか？

    投稿日：2026/10/07
    ＜個人事業主・フリーランスの強い味方＞山口勝己税理士事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/08

    　元入金は、貸借対照表（B/S）の左右の金額の差額を入れます。
    　例えば、資産として現金が10万円あり、例えば、借入金の残高が2万円あるとします。
    　借方残は10万円、貸方残は2万円となり、差額の8万円が元入金となります。
    　複式の帳簿をあたらに記帳し始めるのであれば、過去のB/S勘定は考えずに、本年1月1日現在のそれらB/S勘定から始めて、単に差額を計上すれば良いと思います。
    　資産も無く、負債も無ければ、元入金は0円となります。
    　通常は減価償却資産程度が資産になる例が多いです。

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  • 経理・記帳・仕訳

    腐った木の電柱の移設工事にかかった費用

    当方施設園芸の農家です。 ビニールハウスで使用する電気の木製の電柱を建てていたのですが、こちらが経年劣化で腐っていたため、今年の夏に木製の電柱から別の電柱を建て移設工事を行いました。 こちらの費用が電気工事会社に40万、電力会社に５万ほどかかったのですが、freeeでどのように処理すればいいでしょうか？

    投稿日：2026/10/07
    クローバー会計事務所｜所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    税理士からの回答

    回答日：2026/10/08

    ビニールハウスで使用する電柱の経年劣化による交換・移設工事であれば、原則として修繕費として処理できる可能性があります。特に、既存設備の原状回復や維持管理を目的とした工事で、機能や耐用年数を大きく向上させるものでなければ、電気工事会社40万円と電力会社5万円を修繕費として計上するのが基本です。一方、新たな設備の取得や価値を高める工事に該当する場合は、固定資産として減価償却が必要です。freeeでは内容に応じて修繕費または固定資産台帳で登録します。

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東京都の税理士費用の相場

東京都で税理士と顧問契約を結ぶ場合、月額顧問料の相場は10,000円〜40,000円となっています。この費用相場は法人と個人事業主を含めたもので、税理士事務所によっては法人と個人で顧問料が異なる場合もあります。20,000円前後の事務所が多いですが、訪問頻度や記帳代行の有無によって細かく料金を設定している場合もあるため、事前に確認しておきましょう。確定申告を依頼する場合の費用は60,000円〜200,000円、記帳代行は月額5,000円〜15,000円が目安です。また、都内で税務調査のみを依頼する場合の費用は、事前調査から立ち会い後の対応まですべてを依頼するプランは150,000円〜300,000円、一日単位の立ち会い料は50,000円〜70,000円が相場となっています。一日単位で依頼をする場合は、修正申告があった際の追加費用も確認しておくとよいでしょう。東京都内で税理士を探す際は、千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区、東京駅・新宿駅・渋谷駅・池袋駅・町田駅・八王子駅・練馬駅・世田谷駅・立川駅・品川駅周辺など主要エリアの事務所もあわせてご検討ください。

東京都の税理士の選び方のポイント

東京都で起業を考えている方は、資金調達や補助金に詳しい税理士に依頼するとよいでしょう。事業を始めるにあたり、開業資金や運転資金を準備するために資金調達が必要になることもあります。資金調達に精通している税理士であれば、受給できる補助金・助成金のアドバイスや、金融機関から融資を受ける際に必要な書類の作成をサポートしてもらうこともできます。また、自社の業界に詳しい税理士に依頼することで、経営方針や節税について、より適切なアドバイスを受けられます。渋谷区や港区ではIT・スタートアップ企業向けの税務に特化した事務所も多く、ストックオプションやSaaS会計に対応できる税理士も見つけやすいでしょう。美容業や飲食店業などの許認可事業を始める場合は、行政書士と連携している税理士に依頼すると、手続きがスムーズに行えるためおすすめです。東京都内で税理士を探す際は、千代田区・中央区・新宿区・文京区、東京駅・新宿駅・渋谷駅・池袋駅・町田駅・八王子駅・練馬駅・世田谷駅・立川駅・品川駅周辺など主要エリアの事務所もあわせてご検討ください。

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