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税務調査に関する人気のQ&A

  • 税務調査

    ECサイトでの販売

    一人法人を経営しています。 Amazonでは法人名義で販売しており、売上金は法人口座に入金されます。一方、楽天市場では個人事業主として出店しています。 そこで、法人で仕入れた（販売している）商品を個人事業へ売却し、それを楽天市場で販売する形を考えています。楽天市場での売上金は個人事業に入金されます。 この場合、以下の点について問題ないでしょうか。 会計の仕訳を法人と個人事業で分けて行っていること 販売先（販売チャネル）が異なるため、それぞれを別個の事業として扱うこと

    投稿日：2026/06/29
    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士からの回答

    回答日：2026/07/21

    ご質問の形態そのものは、法人と個人事業を別々の主体として運営し、それぞれで帳簿・仕訳を分けて記帳すること自体に問題はありません。実際、同一の方が法人と個人事業を並行して営むケースはよくあります。

    ただし、いくつか注意していただきたい点があります。まず、法人から個人事業へ商品を売却する取引は、身内間の取引になりますので、価格が第三者に売る場合と大きくかけ離れていると、適正な価格でないとみなされ、法人側で追加の課税が生じるおそれがあります。原則として通常の取引価格を意識して設定することが大切です。

    また、法人と個人の間の資金や在庫の受け渡しは、契約書や請求書、入出金の記録を残し、あくまで別主体同士の取引として明確に区分しておくことをお勧めします。消費税の課税関係も、それぞれの主体ごとに判定が必要です。

    具体的な価格設定や区分方法については、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。

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  • 税務調査

    治験の負担軽減費の受取辞退および所得計上時期について

    21歳の大学生です。 現在、アルバイトによる年間の給与収入が約140万円となる見込みです。また、治験参加による負担軽減費があり、治験は明日が最後の通院日で、負担軽減費の全額が7月3日に振り込まれる予定です。 この場合、7月3日に支払予定の負担軽減費について、受取を辞退することにより所得（収入）として計上しないことは可能でしょうか。 また、受取を辞退できない場合、今年分ではなく来年分の所得（収入）として取り扱うことは可能でしょうか。 さらに、受取を辞退できず今年分の収入となる場合、父の扶養親族に該当するためには、今年の給与収入をどの程度に調整すればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

    投稿日：2026/06/20
    唐澤ルミ税理士事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/06/20

    受取を辞退できれば、収入にはなりません。
    受取を辞退できない場合は、収入が確定していますので、収入すべき権利の確定した金額となり、実際に受け取るかどうかに関係なく今年の収入になります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
    給与については、あと半年ありますので、アルバイトの時間を減らすことで対応できると思います。
    （交通費込みの給与収入＋治験の収入）＜150万円になるように、アルバイト先に調整を頼んでみてください。

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  • 税務調査

    商品到着が遅れた場合の課税仕入の時期とインボイスの取引年月日の考え方・整合性について

    商品を「仕入」「消耗品費」で計上するタイミングの基準が入荷基準だとします。3月決算だとします。 元々3月到着予定で適格請求書の日付も3月分と記載されているが配送中のトラブルにより到着が遅れて4月到着となった場合 ・課税仕入の時期は4月か ・インボイスの日付は3月の記載で↑が4月だとすれば決算を跨ぐ形でズレるが、取引年月日としての記載事項を満たすのか また事前振込制で振込確認後商品発送という販売者で、請求書は発行日の3月n日としか記載されておらず、請求書到着後すぐ3月中に振り込んだが到着は4月になった場合 これはインボイスとして認められるでしょうか

    投稿日：2026/06/18
    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士からの回答

    回答日：2026/07/21

    ご質問の中心は、仕入時期の判定とインボイスの記載要件の関係かと思いますので、考え方を整理してお伝えします。

    まず課税仕入れの時期は、原則として商品を実際に受け取った日（引渡しを受けた日）で判断します。入荷基準を採っておられるとのことですので、配送遅延により4月到着となった場合は、課税仕入れの計上も4月になると考えられます。

    一方、インボイスに記載する取引年月日は、実際に課税資産の譲渡等が行われた日を示すものです。したがって、記載された3月と実際の引渡しがずれる場合、本来は実態に合った日付が望ましく、記載と事実が食い違うと要件充足の点で疑義が生じ得ます。

    事前振込制の例も同様で、請求書の発行日と引渡日は別概念です。発行日のみの記載でも直ちに無効とは限りませんが、取引年月日として適切かは個別の記載内容によります。

    判断が分かれる論点を含みますので、実際の書類を示して税理士または所轄の税務署にご相談ください。

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  • 税務調査

    DVDの特典をDVD本体の半額値でフリマアプリに出品したが、これも生活用動産の処分に該当するか

    会社員のオタクです。 購入したDVDに人気キャラのアクスタが特典としてついてきました。 初めは自宅で飾ろうと思っていましたが、最推しではないこと、もっと愛してくれる人がいると思い他の男特典と一緒にDVD本体の半額でフリマアプリに出品しました。 これは生活用動産の処分に当たりますか？住民税だけでも申告した方が良いでしょうか？

    投稿日：2026/06/16
    リフト会計事務所

    税理士からの回答

    回答日：2026/06/16

    一文目、失礼しました、誤字です。所得税・住民税共に申告【不要】と考えられます。

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鹿児島県の税理士費用の相場

鹿児島県の税理士費用は、月額顧問料が個人事業主で8,000〜18,000円、法人で10,000〜25,000円程度が一般的です。確定申告の依頼費用は50,000〜130,000円程度、税務調査対応は80,000〜200,000円程度が相場の目安となっています。記帳代行は月額5,000〜10,000円程度です。鹿児島市内には多くの税理士事務所がありますが、離島（奄美大島・屋久島・種子島など）で事業を営む場合は、対面での対応が難しいケースがあります。オンライン面談やクラウド会計ツールを活用した遠隔対応の体制があるかを事前に確認しておきましょう。複数の事務所を比較し、サービス範囲と料金のバランスを見て判断することが大切です。

鹿児島県の税理士の選び方のポイント

鹿児島県は焼酎製造業、畜産業（黒牛・黒豚）、水産業、さらに桜島を中心とした観光業が盛んな地域です。焼酎メーカーや食品加工業では酒税や製造原価の管理など業種特有の税務知識が求められるため、関連業種の支援実績があるかを確認しましょう。また、奄美大島の世界自然遺産登録を背景にした観光ビジネスの拡大や、種子島のロケット関連産業など、地域ごとに成長分野が異なるのも鹿児島県の特徴です。事業承継の課題を抱える老舗企業も多い地域であるため、相続税・贈与税を含めた長期的な視点でアドバイスしてくれる税理士を選ぶと、安心して経営に集中できます。

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